运输部铁路运输项目实施方案

运输车间铁路运输项目实施方案

xx转型升级项目是省市政府实施环保搬迁、产业转型的重要项目，也是昆钢转型升级的重大项目。昆焦转型升级，既是挑战，也是发展的重大机遇。在不影响xx转型工作的前提下，为了妥善安置职工，实现车间职工就地安置，盘活现有资产，充分发挥现有铁路专用线的运输效能，运输车间拟采取引入商家合作的方式，开展铁路运输及装卸、仓储服务。现将运输车间铁路运输项目实施方案汇报如下：

一、目前拟引进的商家情况

目前已经与xx物流信息咨询有限公司达成初步合作意向，车间为该公司提供运输、装卸、仓储服务，货品为铸铁管，运量为3万吨/年，运价约为1000-1200元/车。同时，车间正在积极与xx站协调，力争再引入粮食、矿石等方面的运输项目。

二、铁路运输成本核算

1、计算原则

起点：xx村——终点：工厂站（公里）

计算原则：整车型号C65 60吨/车

2、计算依据

根据《铁路杂费收费项目和标准》和《铁路货物运价率表》为依据（附后）。

3、整车收入核算

（1）运费

整车货物每吨运价=基价1+基价2*公里数

=9.50+0.086*10

=10.36元/吨

整车货物每车运价=10.36*60=621.6元/车

（2）机车作业费

机车作业费=90元/半小时*2=180元

（3）货场场地出租费

货场场地出租费=2元/平方米月*2000=4000元/月（4）装卸费

货物品类以铸铁管为例进行计算。

装卸费=60*15.2=912元/车

4、整车成本核算

机车油耗成本=0.3公斤/吨*4.5元/公斤*60吨=81元/车

运输水耗成本=0.02吨/吨*4元/吨*60吨=4.8元/车

运输电耗成本=0.1kwh/吨*0.82元/吨*60吨=4.92元/车

合计整车成本=81+4.8+4.92=90.72元/车

5、工资成本=13人*2000元-4000元=22000元/月

6、分析

（1）不考虑装卸费的情况

整车货物运输收益=整车收入-整车成本

=621.6+180-90.72

=710.88元/车

说明：在基本生产人员为13人，不考虑装卸费，且运输货物无法确定的情况下，运输一个车皮的货物可取得收益710.88元。在月工资成本为22000元的情况下，每月拉运的车皮数量=30辆，就可以实现盈亏平衡，每月拉运的车皮数量≥30辆就能取得效益。

（2）考虑装卸费的情况

整车货物运输收益=收入成本-支出成本

=621.6+180+912-90.72-100（吊车台班，元/小时）

=1522.88元/车

说明：在基本生产人员为13人，运输货物为铸铁管，考虑装卸费的情况下，运输一个车皮的货物可取得收益1522.88元。在月工资成本为22000元的情况下，每月拉运的车皮数量=14辆，就可以实现盈亏平衡，每月拉运的车皮数量≥14辆就能取得效益。

由于铁路运输是公司物流转型项目的一个主要组成部分，固定资产折旧费用、铁路代维检费用以及机车检修费用不宜算做车间生产成本。因此以上成本核算内容不包括固定资产折旧费用、铁路代维检费用以及机车检修费用。

三、经济效益分析

假如与xx物流信息咨询有限公司达成合作意向，组织开展铸铁管运输项目，根据3万吨/年的运量，按照30吨/车计算，一年拉运的车皮为1000辆，每月可达到83辆。运价按照1000元/车计算，则整车货物运输收益=收入成本-支出成本

=1000-90.72-100

=809.28元/辆

月盈亏平衡车数=工资成本/整车货物运输收益

=26000/809.28

=32辆

每月运输纯利润=整车货物运输收益*每月车皮数量-工资成本

=809.28*83-26000

=41170.24元/月

根据初步计算可以得出：

1、运输一辆车皮的铸铁管可获得收益809.28元。

2、当每月运输车皮数达到32辆时，可实现盈亏平衡。

3、当运输车皮数达到83辆/月时，每月运输纯利润为41170.24元，每年运输纯利润为494042.88元。

四、需要公司协调工作

1、人员配置

为了确保铁路物流运输顺利开展，能够完成基本的运输、装卸及仓储工作，初步确定车间人员为40——50人。

2、职工收入

为了提高职工工作积极性，开拓市场，创造良好的口碑和形象，职工收入由基本工资和效益工资组成，基本工资与守厂职工的待遇一致，效益工资根据当月产生的效益、工作量、安全指标完成情况，由车间进行分配。

3、运输效益分配比例

由公司与车间进行协商确定。

4、需要公司给予的政策扶持

（1）为了开拓市场，提高专用线对商家的吸引力，建议整车运费能够根据商家的运量做适当下浮。

（2）需要公司提供堆放货物的场地或仓库，例如现在堆放改质沥青的场地和库房，以及焦仓周围的场地。

（3）运输水电消耗不计算在车间成本中。

（4）固定资产折旧费用、铁路代维检费用以及机车检修费用不

算做车间生产成本。

（5）当需要计量、质检、保卫等部门配合的时候，公司给予相关支持。

5、需要公司提供叉车2辆，以便提前组织职工培训，并满足后期装卸工作的需要。

6、需要公司落实实习单位，以便车间组织职工学习物流管理、仓储管理等方面的知识和技能。

7、运量能否快速提升，是铁路运输项目成功与否的关键。一方面车间将继续加大力量对外联系商家，另一方面还需要公司出面开拓市场。

车间关于开展铁路运输项目的设想，出发点是实现职工就地安置、发挥铁路专用线效能，所引进的项目属于中低端物流项目，但与公司今后的物流转型项目并无冲突，可以说是今后高端物流项目的补充和延伸，具有一定借鉴价值。总之，运输车间关于开展铁路物流运输、装卸、仓储项目，做了前期的一些基本工作和理论计算，正确与否，还需要在具体工作中不断完善、补充，也恳请公司领导给予指导和帮助，以便实现职工就地安置、发挥铁路专用线效能的目标。