质量体系检查表
内部质量体系审核检查表 供应部
内部质量体系审核检查表供应部
一、审核范围
供应部内部质量体系审核检查表的范围主要涵盖供应部的运作及管理情况，包括但不限于供应商管理、采购流程、物料管理、质量控制等方面。
二、审核内容
1. 供应商管理
•供应商资质审核是否符合要求
•供应商评价及持续监控机制是否健全
•供应商沟通与协商情况
2. 采购流程
•采购计划编制及执行情况
•采购订单及合同管理情况
•采购价格谈判及成本控制情况
3. 物料管理
•物料入库、出库管理流程
•物料质量检验标准及执行情况
•物料库存及周转率情况
4. 质量控制
•生产过程中的质量管控措施
•不良品管理及处理措施
•质量异常事件的报告及处理情况
三、审核方法
本次内部质量体系审核检查表将采用实地勘察、文件查阅、访谈等方式进行审核，以确保审核结果的客观与准确性。
四、审核结果
根据审核情况，将形成审核报告并提出针对性的改进建议，以帮助供应部提升
内部质量体系的管理水平，并确保公司产品质量的稳定与提升。
五、总结
供应部内部质量体系审核检查表是一项重要的管理工作，通过定期审核和改进，不仅可以帮助供应部发现问题、改进流程，提高质量效率，更可以确保公司的产品质量和经营业绩，为公司可持续发展提供有力保障。
质量管理体系检查表样本
质量方针与否与组织宗旨相
3 适应？
5.3
与否涉及对满足规定和持续
4 改进承诺？
5.3
与否为组织提供制定和评审
质量目的框架？ 与否传达
5 到组织各有关部门？
5.3
质量方针适应性与否规定定期
6 或不定期评审和修订？
5.3
最高管理者与否保证在组织
有关职能和层次上建立质量
7 目的？
5.4.1
质量目的与否可测量？ 并
16 纠正和防止办法有效性评价 8.5.2 8.5.3
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序 号
检查内容
原则 章节号
生产、运作/服务关于部门,
岗位与否制定与之相适应可
1 测量质量目的？
5.4.1
文献审查
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日 备注
质量目的实现状况与否定期
e）放行、交付和交付后活动
实行
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序 号
检查内容
原则 章节号
文献审查
满足产品和客户规定必要设
施与否已经提供且充分？
设施范畴涉及:
9 ·工作空间和关于设备
6.3
·设备、硬件、软件
·增援服务
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日 备注
与否拟定并管理为达到产品
年
现场审查记录
月日 备注
在对质量管理体系变更进行策
划和实行时, 与否能保持质量
11 管理体系完整性？
质量体系日常检查表(完整)
统计报告
现场防错记录
14、文件控制
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告 通用及专用检具检验规程和使用指导 书 发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 质检处 1、月份质量损失统计 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
月统计，半年总结，年底汇总分 析，并形成趋势图
测量系统分析报告
4、外部实验室
外部实验室要经顾客同意
外部实验室资质证明、顾客同意书 首、巡、复检记录、监控记录、终检 记录、现场的随手可得的检验作业指 导书 产品全尺寸检验报告、产品周期性检 验和实验报告（包括原材料外委检验 和试验） 产品审核记录与总结报告 进货材质单、供应商自检合格报告、 外协热处理等产品检验报告、进货产 品检验记录
①、按要求正确填写各种检验记 录 ②、按《产品的监视和测量控制 程序》要求，按年度计划实施产 品的全尺寸检验和周期性检验和 5、产品的监视和测量 实验 ③、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对产品进行审核 ④、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对每批来料并进行检 验
质 量 体 系 日 常 检 查 表
产品先进先出管理规定、产品出入库 记录
产品发运审核表、发运应急计划
4、库存物资管理
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
⑥、产品按时交付率应为100%
按时交付记录
⑦、顾客财产要求建档、有永久 性标识
顾客财产台帐、永久性标识
统计报告
检测记录
发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
质量管理体系内审检查表
企业高层已认识到与企业管理体系有关旳内外环境，并确定对应旳对策。
√
○
4.2理解有关方旳需求和期望
企业与否搜集有关方需求及期望(上级及重要供方及客户)包括：
•顾客对事物旳规定，如符合性，价格，安全性
•已与顾客或外部供应商到达旳协议
√
○
4.4质量管理体系及其过程
4.4.1
企业与否确定质量管理体系旳整个过程，包括：与否确定这些过程所需旳输入和期望旳输出？与否确定这些过程旳次序和互相作用？与否确定和应用所需旳准则和措施（包括监视、测量和有关绩效指标），以保证这些过程有效旳运行和控制？与否确定这些过程所需旳资源并保证其可用性？与否分派这些过程旳职责和权限？与否按照6.1旳规定所确定旳风险和机遇？与否对前述过程进行评价，与否按实实行变更，以保证明现这些过程旳预期成果？与否有改善过程？
√
○
7.3意识
1、企业员工及各有关方与否知晓企业质量方针、质量目旳
2、企业员工及各有关方与否明确“可接受”产品和“不合格”产品和服务旳知识和理解。以及当产品和服务不满足规范时，该怎样去做。
3、企业与否质量体系有有关沟通过程。
4、员工与否知晓其对管理体系旳奉献？员工与否知晓不符合管理体系规定旳后果？
知晓有关规定，各岗位人员有对应质量、环境和安全意识，也懂得不符合规定引起旳后果。
领导环境意识强，通过制定方针、目旳实现企业旳经营宗旨，领导层为保证体系运行，配置旳资源合适。领导层通过会议形式及授权形式推进体系工作。
提供高层会议纪要。
√
○
以顾客为关注焦点
最高管理者与否能通过保证如下方面，证明其以顾客为关注焦点旳领导作用和承诺：
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理？•质量方针是否与企业战略、文化相符？•质量方针是否定义了客户要求的质量水平？1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符？•质量目标是否可以测量和监控？•质量目标是否可以实现？2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准？•文件是否易于识别和访问？•文件是否易于理解和应用？2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理？•变更是否得到了适当的批准和授权？•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权？2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性？•是否有对保密文件的访问和控制制度？•是否有对保密文件的安全传递和处理规定？3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求？•质量计划是否包括了客户的需求和要求？•质量计划是否经过了全面的审核和批准？3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定？•是否在质量控制过程中采取了适当的措施？•是否可以监控和测量质量控制的效果？3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定？•是否对检查结果进行了记录和处理？•是否能够监控和测量检查的效果？4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准？•记录是否易于访问和查阅？•记录是否能够支持质量管理的需求？4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性？•是否有对保密记录的访问和控制制度？•是否有对保密记录的安全传递和处理规定？5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权？•审计计划是否包括了关键的质量管理过程？•审计计划是否考虑了客户的要求和需求？5.2 审计实施•审计是否按照计划进行？•审计的记录是否准确和完整？•审计的方法是否得到了详细的规定和说明？5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确？•审计报告是否包括了所有的问题和建议？•审计报告是否得到了适当的批准和授权？6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法？•是否定期进行过程分析和评估？•是否记录和处理过程分析的结果？6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序？•改进计划是否包括了实施责任和时间表？•改进计划是否得到了适当的授权和批准？6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施？•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明？•改进实施后是否有记录和评估？本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容，对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。
IATF 16949质量体系审核检查表参考
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/孙学梅
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
编号：ZR-CX-15-02 版本：A 保存十年。
ISO质量管理体系内审检查表
1、审查质量手册中质量体系覆盖的过程，在现场审查时进一步确认其实际情况？
2、查相关文献并结合现场审核查验证和确认活动、以及验收准则，必要的记录是否得到了规定？实行效果如何
3、针对特定的产品、项目或协议（这些特定的产品、项目或协议与现有的产品不同），是否编制了质量计划，内容是否完整？
6.1
资源提供
◆组织如何拟定并提供所需的资源？
◆提供的资源是否满足体系的规定？
1、组织是否规定了提供资源的途径？
2、对与质量有关的人员如何进行培训？
3、如何进行人员补充？设施、设备更新如何实行？
4、是否配备足够的资源，有多少人员、计量器具、设备？
6.2
人力资源
◆是否拟定了影响质量的各类人员的能力规定
1、询问负责人并索取有关环境因素辨认和控制的文献；
2、查阅按控制计划实行控制的记录，并现场观测控制效果；
3、查阅生产现场管理及安全文明生产的有关规定，并现场观测执行情况。
7
产品实现7.1
产品实现的策划
◆是否拟定了产品实现过程？
◆验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？
◆是否规定了必要的记录？
◆是否针对特定的产品、项目或协议编制了质量计划？
◆培训计划是否得以有效实行
◆是否对培训有效性进行了评价？
◆培训的记录
1、询问部门负责人是否获得工作岗位能力规定的文献规定？
2、查阅培训的相关资料：培训计划、培训记录、评价培训的有效性的有关证据，检查其是否符合规定；
3、抽查3-4人，通过询问，观测，查阅记录等检查其是否具有岗位能力。
6.3
基础设施
◆组织如何拟定、提供并维护所需的基础设施？
质量体系日常检查表格完整
部门项目技术处1、表记和可追忆性管理2、连续改良的实行3、技术文件改正控制4、顾客工程规范的评审5、技术文件管理6、外来文件管理7、过程设计开发8、制造过程监督和丈量9、过程审查10、内部审查质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按规定进行产品表记、工序转移卡现场使用的表记和工序卡款式卡的设计和管理按《连续改良管理程序》进行立连续改良实行总结报告，包含、实行项、计划编制、达成状况统计、考证、举措等按《改正控制程序》进行改正评技术文件的改正评审和改正记录审和记录新接到的产品图要在2个工作周内工程规范的评审记录达成评审按《技术文件管理程序》要求对文件登记、发放、回收清单和记录技术文件进行管理按《文件控制程序》要求对外来外来文件的台帐文件进行实时登记①、按《过程开发管理程序》要FMEA、CP、作业 / 查验指导书及其评审求编制工艺文件、更新、发放、回收记录②、按《过程开发管理程序》要CPK、PPK过程能力研究记录求进行初始过程能力研究按《制造过程的监督和丈量管理作业 / 查验指导书程序》要求编制工艺文件按年度计划实行并记录公司内部过程审查总结报告按《内部审查管理程序》和年度公司内部审查总结报告计划实行并记录，每年起码一次部门项目11、管理评审12、连续改良计划达成率13、现场防错14、文件控制15、管理评审改良举措达成率16、内部审查不合格项整顿达成率17、检具规程的编制和下发18、文件的编制和管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按《管理评审程序》和年度计划公司管理评审总结报告实行并记录，每年一次半年统计一次，目标值 100%统计报告生产现场应有防错表现现场防错记录①、技术文件受控率半年统计一统计报告次，目标值 100%②、技术文件改正率半年统计一统计报告次，目标值 100%③、技术文件发放回收率半年统统计报告计一次，目标值 100%每年统计一次，目标值 100%统计报告每次审查结束后，目标值 100%统计报告应实时编制《产品检具查验规程通用及专用检具查验规程和使用指导》书格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查部门项目质检处1、月份质量损失统计2、返工返修产品的控制3、监督和丈量装置的管理4、外面实验室5、产品的监督和丈量质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况月统计，半年总结，年末汇总分月份质量损失统计剖析报告析，并形成趋向图严格履行《不合格品控制程序》不合格品通知单、返工返修通知单、要求报废通知单①、按《监督和丈量装置控制管理程序》要求成立台帐等信息并量检具装置台帐、简历卡、周期检定按量检具校准周期计划检定并记合格证、校准记录录②、按计划进行丈量系统剖析丈量系统剖析报告外面实验室要经顾客赞同外面实验室资质证明、顾客赞同书①、按要求正确填写各样查验记首、巡、复检记录、监控记录、终检记录、现场的顺手可得的查验作业指录导书②、按《产品的监督和丈量控制产品全尺寸查验报告、产品周期性检程序》要求，按年度计划实行产验和实验报告（包含原资料外委查验品的全尺寸查验和周期性查验和和试验）实验③、按《产品的监督和丈量控制产品审查记录与总结报告程序》要求对产品进行审查④、按《产品的监督和丈量控制进货材质单、供给商自检合格报告、程序》要求对每批来料并进行检外协热办理等产品查验报告、进货产验品查验记录部门项目6、质量信息反应7、纠正和预防举措实行8、交托产品不良率9、量检具实时校准率10、纠正预防举措达成率11、新工装查收单中的检测记录12、文件的编制和管理13、车间的样件管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况正确、实时填写和传达质量信息质量信息反应单记录反应单按《纠正和预防举措管理程序》纠正和预防举措的实行报告、8D报告履行PPM不大于 400，月统计，半年总结，年末汇总剖析，并形成趋向统计报告图半年总结，目标值100%统计报告半年总结，目标值 100%统计报告新工装查收时填写检测记录检测记录格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查放在车间的样件要按期养护和整标准样件养护及记录理部门项目物质处1、采买物质进货登记2、最低库存贮备量管理3、年度及月份采买计划4、库存物质管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况每次进货时对进货时间、数目等采买物质进货登记表事项进行即时登记按顾客要货规律性拟订贮备数最低库存贮备量明细表、库存报警单量，每半年更新一次。
内部质量体系审核检查表 生产部
内部质量体系审核检查表生产部
审核对象：生产部
审核日期：
审核人：
1. 质量控制
•生产过程控制
–是否按照生产计划进行生产？
–是否定期检查生产设备状态？
–是否对原材料进行检验并记录检验结果？
•产品质量管理
–是否制定产品质量标准？
–是否定期进行产品质量抽检？
–是否处理不合格产品的记录和处理流程？
2. 生产安全
•作业环境
–是否保持生产车间清洁整洁？
–是否定期进行安全隐患排查？
–是否提供员工必要的安全防护用品？
•作业操作
–是否员工经过必要的安全培训？
–是否严格执行作业操作规程？
–是否备案作业事故处理情况？
3. 员工管理
•员工素质
–是否定期进行员工素质培训？
–是否建立员工技能档案？
–是否定期进行员工绩效评价？
•人员配备
–是否进行生产岗位员工配备合理？
–是否有必要的人员调配预案？
–是否保持员工出勤记录？
以上为内部质量体系审核检查表生产部内容，审核人员应结合实际情况进行审核，确保生产部各项工作符合质量标准和安全要求。
质量体系认证检查表模板
检查项目
检查内容
质量方针和目标的制定与沟通
管理职责
管理评审的实施
组织架构和职责的明确
人力资源的配备和培训
资源管理
设备设施的管理和维护
工作环境的控制
产品策划和设计的控制
产品实现
生产过程的控制和检验
产品标识和可追溯性
监测和测量设备的校准和验证
测量、分析和改进 数据分析和持续改进的实施
内部审核和管理评审的效果
文件和记录控制
文件的制定、审批、发放和更 新
记录的填写、保存和检索
客户满意度
客户反馈的收集和处理
检查结果 [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述]
符合性评估 [符合/不符合] [符合/不符合] [符合/符合]
客户满意度
客户满意度的监测和改进
[具体描述]
[符合/不符合]
质量保证体系检查表
表1 建立单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 建立单位名称_____________________________ 检查日期：_____________________
表2 监理单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 监理单位名称__________________________ 监理标段名称_____________________ 检查日期： ________________________
表施工单位质量保证体系检查表
工程名称：施工单位名称：施工标段名称：检查日期：______________________
表4 试验检测机构质量保证体系检查表
工程名称：试验检测机构名称：标段名称：检查日期：______________________
备注：设立工地试验室但未进展外委检测的标段，检查、局部；设立工地试验室且进展外委检测的标段，检查、第31 页
局部；全部外委检测的标段，检查、局部。
第32页。
质量管理体系审核检查表示例
◆ 是否针对具体的产 品、项目或合同编制 了必要的质量计划？
◆ 查组织所提供的产品是否均 被组织的质量管理体系所覆盖， 对于超出质量体系覆盖范围的 产品、项目或合同，是否制定 了相应的质量计划，是否满足 要求。
19
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
6
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
5.3 质 量方针
◆ 最高管理者是如何 认识质量方针的重要 性的？
◆ 制定的质量方针能 否满足标准的要求？
◆ 质量方针与质量目 标的关系是否明确？
◆ 审核最高管理者对制定的质 量方针内涵的说明，是否为制 定质量目标提供了框架，怎样 在适当层次上达到沟通与理解， 是否在持续适宜性方面得到评 审。
效版本的适用文件？ 抽查数份，了解其编号及受控
作废文件是否从发放 情况。
场所及时撤回？
◆ 检查文件更改情况，了解其
◆ 外来文件是否得到 通知时间、更改时间、失效文 识别？发放如何控制？ 件的处理情况。
◆ 保留作废文件的标
识是否清晰？
3
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
4.2.4 质量记 录的控 制
要求
审核要点
审核方法
审核记录
7 产品 实现
7.1 实 现过程 的策划
◆ 是否确定了产品实 ◆ 由专业人员确认质量管理体
现过程？
系所覆盖的产品范围并识别过
◆ 对产品实现过程是 程和过程网络。
否形成了必要的文件？ ◆ 审查质量手册中质量体系覆
质量体系审核检查表
共 3 页 第 1 页DG007 ·040 表 3体系文件条款ISO9001 条款1 检验和试验文件管 5.5.6 理标准2 产品标识和可追溯 7.5.2性管理标准3 理化测试仪器具管 7.6 理标准受审部门 检查内容与方式 问：检验和试验文件的种类共有多少？ 查：文件内容的完整性，正确性，是否包 括了相关的技术要求，检验方法？查：文件的审批、发放手续是否齐全。
问：如何确保各使用场所均能得到相关的 有效版本。
问：过程产品的标识方法有几种？ 查：产品装配检验记录的完整性。
问：钣金产品标识的控制与要求。
现场检查检验状态的标识控制。
如何控制和记录产品的惟一性标识。
查测试仪器具有无检定计划，普通在什么时间进行检定。
查阅测试仪器具台帐。
查：查测试仪器具的报废手续。
查现场使用计量器具检定的标识。
查：新购入或者重新启用的测试仪器具的检 定记录。
查：对在用仪器具的使用、维护、保养的 巡回检查记录。
检查结果备 注体系文件名称序 号品 保 部共 3 页 第 2 页DG007 ·040 表 3体系文件条款ISO9001 条款4 质量检验和试验管 8.2.4理标准5 不合格品控制管理 8.3 标准受审部门 检查内容与方式 问：进货物资的检验流程怎样。
抽查部份外购物资的合格证、质保单。
问：新产品试制用的外购物资的检验依据是什么。
抽查部份外购物资的检验记录。
在什么情况下应进行首件检验，抽查部份 首检记录。
查巡回检验记录、装配检验记录表。
查：合格品入库单、产品合格证。
查：型式试验检测报告及试验记录。
查：月度质量报告。
问：不合格品控制标准包括了哪些内容，如何通知有关职能部门 问：不合格品分哪几种。
查：不合格品对策书。
查：让步申请单。
查：不合格品通知单。
问：不合格品的评审和处置的责职和权限 是如何规定的问：对自制不合格品的处置方法有几种。
检查结果备 注体系文件名称品 保 部序 号共 3 页第 3 页DG007 ·040 表3序号567 891011体系文件条款ISO9001体系文件名称质量检验记录统计8.4分析管理标准外协加工管理标准8.2.4搬运、包装、贮存7.5.4及防护管理标准合格供方选定及考7.4.1核管理标准新产品开辟设计控7.3.6制管理标准用户退货管理标准7.2.3受审部门检查内容与方式问：返工或者返修后的产品怎样按规定文件重新检验查：报废通知单。
质量体系内部审核检查表
要求完成时有效验证间是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□审核内容1、是否有文件发放、回 收、借阅登记记录？2、是否有受控文件清 单？3、是否有管理文件更改通知单？ 4、是否有技术文件更改 通知单？ 5、是否有文件销毁、留 用申请表？ 6、是否规范了文件编 号？ 1、是否制定文件记录保 存期限表？ 2、所保存的文件时候有防护措施？检查结果是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□程叙文件名称文件控制 程序记录控制 程序 不符合项整改措施№编号QP 01QP 021、是否有经营计划编制任务书？2、是否有年度经营计划？3、是否编制年度及中长期经营计划？4、是否有年度经营计划评审报 告？5、年度经营计划是否有更改？ 1、是否制定管理评审计划？ 2、是否有管理评审会议记录？3、是否有管理评审报告？4、是否有管理评审跟踪验证报告？ 5是否有各部门输入的管理评审 文件？ 1、是否编制年度培训计划？ 2、是否编制岗位人员能力要求表？3、是否有培训情况记录和培训签 到表？4、是否有年度培训情况报告？编 程叙文件 审核内容 检 不符合项整改措 要求 有是□否□ 是□否□ 是□否□是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□是□否□ 是□否□是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□是□否□ 是□否□ 是□否□是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□管理评审 控制程序 经营计划控制程序培训控制 程序 QP 06QP 04 QP 03号QP 21名称内部审核控制程序1、是否编制年度内部审核计划？2、是否编制审核日程表？3、是否编制审核检查表？4、是否有审核不符合项报告？5、是否有内部审核报告？6、是否有年度内部审核评价表？完成时间施效验证是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否查结果是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否QP 24 QP 25 数据分析控制程序纠正预防措施控制程序1、是否有各部门数据分析文件清单？2、是否有数据初步分析报告？3、是否有数据分析报告？4、是否将分析结果纳入管理评审报告？1、是否纠正预防措施项目记录表？2、是否有顾客投诉报告？□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □不符合项整改措施是 □ 否 □ 是 □否 □是 □否 □是□ 否 □是 □ 否□4、是否有纠正预防措施 报告？ 1、是否进行过员工满意 度调查？ 2、员工满意度评价报告 是否反映实际情况？ 顾客/员工满意度测量程序3、是否制定改进方案？ 程叙文件 名称3、是否有8D 报告？要求完成时间 审核内容有 效 验检 查 结QP20编 号QP 05 质量成本控制程序1、是否编制年度质量成本控制计划表？A、预防成本是否包括检验员工资、产品防护、工位器具等成本？B、鉴定成本是否包括外部认证、检测试验？C、内部损失成本是否包括生产废次品、返工返修所产生的费用？D、外部损失是否包括顾客退货、索赔，运输意外损失、防护不当损失等？2、是否得到车间月度不良品统计表？证是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□果是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□3、是否按时交付质量成 本月报表？4、是否有月度质量成本 分析报告？5、是否有年度质量成本 分析报告？6、是否有持续改进计划？不符合项整改措施1、是否有合理采购计 划？程叙文件 名称采购控制程序 是□ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □ 否 □有 效 验 证 是 □ 否检 查 结 果 是 □ 否要求完成时间编 号 QP 11审核内容2、是否有合格供应商名单及资质证书？3、是否有供方供货产品质量记录？4、是否有供方供货统计表？5、是否有产品供货技术协议书？6、是否与供方签订了质量保证协议？7、是否与供方签订采购合同？□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□QP 108、是否有产品试制技术协议？9、是否有采购产品的送检单和入库单？1、是否对采购物资进行等级分类？2、是否有供方能力调查表？供方控制程序3是否制定合格供应商的审核计划？4、是否有供应商的审核报告？5、是否有年度供方评价表？是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□不符合项整改措施1、是否有检测设备台账？2、是否有监测设备维护 保养计划？QP193、是否对测量特殊特性 的量具进行 MSA 分析？4、是否有监测设备购置 申请表？5、是否编制监测设备的 有 效 验 证 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是检查结果 是 □ 否 □是 □否□ 是 □否 □是 □否 □ 是监视和测 量装置控制程序 程叙文件 名称 要求完成时间审核内容编 号否 □否 □QP 22 产品监视测量控制程序周期检定计划？6、是否有监测设备的检定通知单？7、需检定的监测设备是否获取了合格证？8、是否有新购设备的验收记录？9、是否有设备维护保养的实施记录？10、闲置和报废的设备是否有处置申请单？1、是否设定工序监测点？□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否2、监测手段是否与检验指导书相符？3、原材料检验手续是否完整？4、在制品检验状态表示是否正确、齐全？5、是否使用过紧急放行申请单？6、是否每天真是填写首、巡检记录？7、首件产品是否标识？生产流转卡是否使用？8、产品是否都做过全尺□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □□ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □寸检验、功能验证？9、检验记录单是否正常 使用？1、不合格品是否隔离、 标识、放错？2、是否有不合格品评审、 记录、效果验证？3、是否了解拒收、 让步、返工、返修、报废的含 义？是否熟悉相关表单 操作流程？4、发生质量问题时是否 知道处置流程？不合格品控制程序 QP 23QP 08 程叙文件名称与产品有关要求评审控制程序审核内容1、是否有合同评审及评审记录？2、技术生产能力能否满足特殊合同要求？3、是否配合技术部进行过产品可行性分析？4、有无口头定单记录并报审批形成计划？5、是否有网上定单并道道顾客授权？6、合同更改是否与相关部门和顾客商评？不符合项整改措施要求完成时间编号检查结果是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□有效验证是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□QP 15 服务控制程序7、文件更改时是否有通知单？8、合同执行情况统计表是否真实？9、是否建立完整的顾客档案？1、与顾客沟通的手段是否齐全？2、有无顾客投诉记录并及时有效反馈？3、顾客投诉报告能否永久性解决问题？否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□QP 20 顾客/员工满意度测量程序4、顾客服务记录表是否有顾客签字？5、是否对服务结果进行过回访？6、服务人员能否满足服务需求如何证明？1、是否报请顾客填写满意度调查表？2、顾客满意度评价报告是否有改进措施？3、是否有提高顾客满意度的计划和方法？是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□有 效 验 证 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否检查结 果 是□ 否 □ 是 □ 否 □ 是□ 否 □ 是 □ 否 □是 □ 否审核内容1、各功能区域划分布局 是否合理并标识？2、安全生产防护措施是 否齐全？有无警示标 志？3、安全文明生产管理制度是否有效执行？4、工装夹具操作是否存 在安全隐患？5、是否协同行政部编制 生产员工进行安全知识， 现场管理和岗位技能培 程叙文件 名称工作环境控制程序不符合项整改措施要求 完成 时间QP 07 编 号QP 12 生产和服务提供控制程序训6、是否协同行政部对员工进行设备、工装安全操作培训、及维护保养知识培训？7、是否每日点检工装设备并记录？8、特殊工种是否有安全防护？1、生产计划是否合理并送采购、销售？2、是否有监督、考核生产计划的文件？3、是否获取作业指导书并遵照生产？□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□QP 17 标识和可追溯性控4、是否在过程更改时启动作业准备验证？5、生产车间是否有分解计划？6、产品流转卡是否向来使用？7、是否接受过补充、更改销售计划？8、是否下达过生产计划调动通知单？9、是否编制预防性的生产应急计划？1、在制品是否都有清晰的状态标识？是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□制程序2、生产区域是否合理？ 标识是否齐全？3、生产流转卡是否写有 生产批次号？不符合项整改措施1、是否编制设备需求计 划和购置申请？2、是否建立设备台账、 操作规程是否齐全？3、是否编制年度设备维 有 效 验 证 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是检 查 结果 是□ 否□是 □否□是否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □程叙文件名称 设备控制 程序 要求完成时间审核内容QP 13编 号QP 14 工装控制程序修保养计划？4、设备是否按计划维修并填写记录？5、关键设备是否有易损备件储备？6、设备故障时维修是否及时并填写记录？7、是否对设备完好率进行统计？8、设备停用、报废手续是否齐全？1、是否建立工装夹具台账？□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否2、是否制定工装管理制度？3、工装的使用状态是否明确标识？4、工装交付前是否办理验证手续？5、工装使用履历表记录是否真实、完整？6、工装接近使用寿命前是否有备份申请？7、是否有损坏工装维修和修好验证记录？□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□不符合项整改措施程叙文件 名称要求 完成 时间审核内容有 效 验检 查 结编 号是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □是□否 □ 是 □ 否 □是 □ 否□ 是 □否 □ 是 □ 否□8、无法修复的工装是否 办理报废手续？1、各种状态产品的防护 措施是否有效？2、仓库的帐卡物是否一 致？单据手续是否齐 全？物资能否做到先进 先出？3、仓库每月是否盘存并 做好记录？4、是否根据库存报表均 衡生产减少库存？ 防护控制 程序QP 18QP 19 设计开辟控制程序1、本部门的质量目标是否明确、有哪些？2、是否接收到产品设计任务书？3、是否制定设计开辟计划并得到批准？4、是否编制设计输入清单？5、设计输入是否评审并形成报告？6、是否编制设计输出清单？文件是否齐全？果是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□证是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□7、是否评审设计开辟结果能否满足要求？8、是否编写设计开辟阶段报告？9、设计的输出是否满足设计输入的要求？10、验证后的设计验证报告手续是否齐全？11、样件提交前是否完成设计确认报告？12、样件是否得到顾客的确认和批准？13、顾客是否对产品提出设计更改？是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□QP 16 过程确认控制程序14、设计更改是否经过评审和批准？15、文件控制是否有效实施？1、是否对生产过程确认进行策划？2、生产过程开辟阶段准备是否充分？3、过程确认完成时间是否经过评审？4、过程确认完成后是否完成确认报告？否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□。
质量体系内审检查表行政部
◆确认大气污染防治及其他法律法规等与否明确？
◆有无必须申报登记旳大气污染物排放？
◆有无必须申报登记旳大气污染物排放？
√
√
√
◆能源、资源管理
◆有无节省能源、资源旳规定？
◆采用了哪些节省能源、资源旳措施？
◆采用了哪些节省能源、资源旳措施？
√
√
8.2
应急准备和响应
√
√
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认）。
受审核部门:行政部
受审核部门：行政部
审核日期: 2023/12/23
审核员:
陪审核人:
管理体系规定
检查内容
检查措施
检查
成果记录
手册
条款
ISO9001
条款
8.2
应急准备和响应
◆组织中已识别旳潜在事件或紧急状况有哪些？
◆组织、部门中也许产生潜在事件或紧急状况旳设备、场所、活动与否得到明确？
◆也许发生旳事故或紧急状态是什么？
◆以往与否发生过？
◆一旦发生会产生怎样旳环境安全风险？
◆一旦发生会产生怎样旳环境安全风险？
√
√
◆与否建立了应急准备与响应程序
◆与否有程序？程序中与否规定了确定潜在事故或紧急状况旳内容？
√
√
√
√
◆识别环境原因应把握旳要点
◆与否考虑三种状态?
◆与否考虑三种时态?
◆与否考虑了环境原因旳七种类型?
◆与否考虑到可对其施加影响旳有关方带来旳环境原因?
√
√
√
质量管理体系内部检查核对表(通用全套)
质量管理体系内部检查核对表(通用全套)检查表格
检查说明
本检查表格是为了确保质量管理体系的有效运行而设立的。
在进行内部检查时，请按照以下步骤进行核对和评估。
1. 逐项检查：根据质量管理体系的要求，逐项检查各项内容，
确保是否符合标准。
2. 记录不合格项：如发现不符合要求的项目，请详细记录，并
在“是否合格”一栏中标记为“不合格”。
3. 提出改进措施：对于不合格的项目，请提出相应的改进措施，并在适当的位置记录下来。
4. 完成评估：根据检查结果，评估整个质量管理体系的状况，
并在“是否合格”一栏中标记为“合格”或“不合格”。
请注意，本检查表格适用于各类质量管理体系，但具体的检查
项目和内容需要根据实际情况进行调整和补充。
注意事项
2. 完成检查时，请认真、仔细地核对每一项，并保证记录的准
确性。
3. 如有不明确或有疑问的地方，请随时向质量管理部门或相关
负责人咨询。
4. 请在每次检查后，及时保存并备份本检查表格，并根据需要
进行归档。
以上是本次的质量管理体系内部检查核对表(通用全套)。
希望能够对你的工作有所帮助！如有任何问题，请随时与我联系。
质量管理体系检查表
质量管理体系检查表质量管理体系检查表1.质量方针和目标1.1 质量方针1.1.1 描述组织质量方针的内容和原则1.1.2 说明方针的制定和更新过程1.2 质量目标1.2.1 确定组织的质量目标及其相关性1.2.2 制定具体的目标细化方案1.3 质量目标的落实情况1.3.1 说明如何跟踪和评估目标的达成情况1.3.2 反馈结果并采取必要的改进措施2.质量手册2.1 质量手册的编制和维护2.1.1 描述如何编制和维护质量手册2.1.2 说明质量手册的内容和使用方法2.2 质量手册的变更控制2.2.1 确定质量手册变更的控制流程2.2.2 记录质量手册变更的信息及其审批过程3.质量目标的跟踪与分析3.1 测量数据的收集3.1.1 确定合适的测量指标和方法3.1.2 描述数据收集的过程和频率3.2 数据分析与演示3.2.1 说明如何进行数据分析和演示3.2.2 利用结果进行质量目标的跟踪和评估4.过程管理4.1 过程控制4.1.1 描述过程控制的目的和原则4.1.2 说明过程控制的方法和流程4.2 过程监测和测量4.2.1 确定过程监测和测量的指标和方法4.2.2 记录和分析结果，并提出改进措施5.内部审核5.1 内部审核计划5.1.1 制定内部审核计划5.1.2 描述审核的范围和目标5.2 内部审核的进行5.2.1 说明内部审核的步骤和方法5.2.2 记录审核的结果和发现的问题5.3 审核结果的跟踪和处理5.3.1 跟踪和记录审核结果的处理情况5.3.2 确定改进措施和纠正措施6.领导的参与6.1 领导的参与和承诺6.1.1 确定领导参与质量管理的方式和内容 6.1.2 记录领导的承诺和参与情况6.2 领导的指导和实施6.2.1 领导的角色和职责6.2.2 说明领导如何指导和实施质量管理7.附件附件1、质量方针和目标记录表附件2、质量手册附件3、测量数据收集表8.法律名词及注释8.1 法律名词8.1.1 定义法律名词的含义和涵义8.1.2 描述法律名词在质量管理中的应用和作用 8.2 注释8.2.1 为法律名词提供其他解释或补充说明。
内部质量体系审核检查表(技术科)
抽样询问科员：部门职责是什么？
有没新人，新人有没有相应培训记录？（安全、质量、专业岗位等）
部门的质量目标及实现目标的措施是什么？
现在目标实现的程度如何？
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
COP3：设计和开发
审核员
审核时间
审核内容
检查记录
审核依据
标准
相关文件
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP4：文件控制
审核员
审核时间
审核内容
检查记录
审核依据
标准
相关文件
标准的管理：有无周期检查、刷新标准？
外来标准如何传递？
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP21：资源管理
审核员
审核时间
审核内容
检查记录
审核依据
标准
相关文件
特殊特性要求如何策划，控制手段是什么？
抽2～3个样。
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
COP3：设计和开发
审核员
审核时间
审核内容
检查记录
审核依据
标准
相关文件
精锻件和转子特殊特性如何开发？
如何传递客户的特殊要求？
转子图纸的3 4是否进行识别？
有无转至相关技术文件（如控制计划、FMEA、工艺流程图等）内？
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程ห้องสมุดไป่ตู้
SP4：文件控制
审核员
审核时间
审核内容
检查记录
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
质量体系内部审核检查表QR-822-03 NO-01受审核部门管理层负责人耿继军审核员耿继新标准条款审核内容审核记录判断4.1总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点1)过程的识别→顺序→准则、方法→资源→测量→改进；2)是否有外包过程；3)主要产品实现全过程简介。
4.2.1总则1)是否包括质量方针和目标；2)是否包括标准要求六个程序；3)为确保过程有效运行和控制所需文件是否满足其需要；记录的识别与要求是否得到满足。
4.2.2质量手册1)体系如存在删减，是否对删减细节，作了合理性说明；2)支持体系文件的程序或引用；3)对质量管理体系过程及其相互间的作用的表述?1)最高管理者的职责是否清楚；2)顾客及法律法规要求是否传达?3)资源是否落实？1)是否走访市场？有无顾客需求？对顾客要求怎样转化为公司要求？2)为获得顾客满意，公司采取哪些措施？回答：过程已经得到识别，规定了部门及过程的接口，制定了各个过程运行的准则，对过程运行状况规定了监视与测量的方法，对质量管理体系的改进描述了思路性意见。
已识别外包过程，并按7.4要求进行控制。
回答：已经按照ISO标准要求，建立了文件化的质量管理体系，包括质量方针和目标、质量手册、标准要求六个程序文件、为确保过程有效运行和控制所需文件、记录，质量控制过程得到满足。
回答：质量体系的建立适应本公司人员素质、企业规模和产品生产行业的特点。
回答：已经按照ISO标准要求，编制了质量手册，质量手册描述了删减细节，作了合理性说明；对支持体系文件的程序或引用进行了描述；对质量管理体系过程及其相互间的作用的表述。
述：承诺清楚，负责传达满足顾客及法律法规要求重要性，批准质量方针、质量目标，主持管理评审等。
述：走访市场，了解顾客需求，及时转化为本公司质量改进要求，不断满足顾客的要求与期望。
OKOKOK判断说明：符合：OK；不符合：NO；观察：OB；/QR-822-03 NO-02受审核部门管理层负责人耿继军审核员耿继新标准条款审核内容审核记录判断5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2 QMS策划5.5职责权限与内部沟通1)是否由最高管理者发布？并文件化？2)是否与组织的宗旨相一致?3)是否体现满足要求及改进的承诺；4)是否为目标的制定和评审制订框架？5)是否传达到组织内成员？6)管理评审是否对质量方针进行了评审？1)是否文件化、可测量、分解？2)是否体现质量方针要求（包括满足产品要求所需内容）？3) 是否体现时限性及可追求性？1)策划是否满足4.1及目标要求?2)策划的输出?(文件、程序)3)体系是否变更?是否完整?1)部门职责权限是否规定、明确?2)管理者代表是否任命管代?职责是否清楚?3)沟通方式方法、内容及效果?述：在质量手册上有最高管理者批准发布，具体是：顾客至上，服务一流，规范运作，精细管理。
质量方针依据GB/T19001-2008idt ISO9001-2008标准和本公司生产的特点制定，满足：1.公司不断满足顾客要求的承诺。
2.体现了持续改进，不断进步的思路。
3.为质量目标设计提供了思路和框架；经管理评审确认本方针适宜。
述：质量目标已制定、分解，具体可见管代目标测量记录。
质量目标文件化、可测量、已经分解。
述：体系文件2010.9.18新版发布运行，保持了质量管理体系的完整性。
述：部门职责权限在手册中已做规定、责任明确。
管理者代表已任命-郑光，其职责清楚。
内部沟通方式是会议，效果很好。
OKOKOKOKOK判断说明：符合：OK；不符合：NO；观察：OB；/QR-822-03 NO-03受审核部门管理层负责人耿继军审核员耿继新标准条款审核内容审核记录判断5.6管理评审6.1资源提供8.1总则8.5.1持续改进5.6.1总则：是否按策划进行评审?主持?5.6.2评审输入：①审核结果(内审,外审)；②顾客反馈；③过程业绩及产品的符合性；④预防和纠正措施实施状况；⑤以往管理评审的跟踪措施；⑥可能影响QMS的变更；⑦改进的意见。
2)是否基于事实和信息分析。
3)是否对体系的充分性、适宜性、有效性进行评价?5.6.3评审输出①体系过程有效性的改进？②产品满足顾客要求改进？③资源的需求评审结果及采取措施是否进行跟踪、验证。
如何识别、确定所需人力、基础设施和工作环境资源,以满足产品生产要求并使顾客满意？1)对测量、分析、改进过程的规定与实施?2)通过对8.2，8.3，8.4，8.5审核证实实施效果：产品的符合性、体系符合性、持续改进。
方针、目标是否适时修订?审核是否发现不符合格并采取措施?利用数据分析找出改进机会?是否有效实施纠正/预防措施?管理评审是否提出改进机会?提供：管理评审记录。
1.主持耿继军。
2.输入、输出满足标准要求。
述：人力资源有3人，工作多年，满足要求；基础设施主要是裁剪机等满足要求；工作环境不受影响，满足要求；述：主要是通过测量顾客满意情况、体系运行情况、过程的业绩和产品符合要求的情况，发现存在的问题，进行分析，采取措施，实施改进。
述：凡是发现的问题，都能够采取措施，实施改进。
OKOKOKOK判断说明：符合：OK；不符合：NO；观察：OB；/QR-822-03 NO-04受审核部门生技部负责人耿继新审核员郑光标准条款审核内容审核记录判断5.5.1职责5.4.1 目标6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.5.3标识和可追溯性本部门主要工作是哪些？本部门的分解目标是否完成？1)确定了哪些基础设施? 2)是否存在因设施不足造成产品不符合?3)对基础设施如何管理?是否提供并维护设施?查:维护要求,维护内容及实施情况1)是否确定与产品及操作人员有关的工作环境要求?并实施。
2)是否存在因环境不适造成产品不符合?3)是否对环境进行了管理?1)是否策划、确定产品实现所需过程？2)产品的质量目标和要求确定?是否分解到各相关层次?3)过程所需的文件,资源,记录是否确定?4)是否对过程所需的验证,确认,监视,检验等活动进行策划?明确验收(接收)准则?5)策划输出的形式和内容是否恰当?适于组织运作?6)产品策划是否与其它过程要求相一致?特定要求产品,项目或合同：1)是否识别特定产品要求?2)输出的形式是否适宜,其内容是否又针对性、可操作性?1)是否识别应标识产品、产品状态和方法? 2)产品是否有可追溯要求? 3)查现场标识。
本部门主要负责：基础设施的控制、工作环境的控制、产品实现的策划、销售与采购的管理、生产的管理等。
分解目标已完成。
提供：设备管理办法。
提供：设备台长。
设备有检修计划，维修，有记录。
现场观察：符合要求。
述并提供：目前产品生产目标、各项控制程序制度、产品标准及检验方法等都已完善，正有效运行。
目前有发生顾客特殊要求现象，已形成质量记录。
现场观察：产品防护符合要求。
OKOKOKOKOK判断说明：符合：OK；不符合：NO；观察：OB；/QR-822-03 NO-04受审核部门生技部负责人耿继新审核员郑光标准条款审核内容审核记录判断7．3．1 ∽7．3．7 7．68.2.4产品的监视和测量8.3不合格控制7.5.1生产和服务提供的控制删减监视和测量装置控制1)对哪些产品进行监视和测量(原料,半成品,成品)?2)对每个产品进行测量准则?3)产品进行测量方法？4)是否符合接受准则?是否记录产品放行人员?5)产品放行和交付服务是否在最终检验完成后进行?例外放行是否得到批准?适用时得到顾客批准?程序是否建立？如何处置？1)生产/服务提供过程是如何策划的?2)操作人员是否得到特性信息；有无作业指导书?3)是否使用适宜（完好）的设备?4)是否实施监视和测量活动?有无记录或相关证据?5)交付和交付后的活动是否按规定时间和要求进行?是否达到顾客要求?提供：提供监视和测量装置台帐，有效检定证。
提供：原料、产品质量检测准则。
2011.1－04月原材料、过程产品及产品质量检验报告，符合要求。
建有不合格品控制程序。
目前暂没发生不合格品。
提供：生产提供过程的控制办法。
提供：生产计划、生产记录表、生产报表。
生产现场设备运行情况好。
交付活动达顾客要求。
提供了2012年7月的生产记录表。
5月3日的检验卡无记录OKOKOKOKNC1OK判断说明：符合：OK；不符合：NO；观察：OB；/QR-822-03 NO-05受审核部门综合部负责人耿继军审核员郑光标准条款审核内容审核记录判断7.2.1与产品有关的要求确定7.2.2与产品有关的要求评审7.2.3顾客沟通7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证1)顾客的要求(明示,隐含,法律规定)是否得到识别、确定?2)组织自身要求是否确定?3)以上要求以什么形式体现?1)对产品有关要求的评审如何规定? 2)是否按规定进行评审?3)是否对产品信息、目录、广告等内容进行评审?4)合同变更时,是否将变更信息予以传达?1)与顾客沟通的方式有哪些?沟通时机?职责是否明确?2)是否按规定与顾客进行了有效的沟通?3) 顾客投诉(含抱怨)是否及时接收、处理、反馈?1)采购产品的种类,选择和评价合格供方（含外包）准则及评价；2)重新评价供方准则及评价；3)是否在合格供方范围采购。
包括产品、程序、过程和设备的批准要求，人员资格的要求，质量管理体系的要求。
1)是否规定并按规定实施进货检验(含外包过程的检验)? 2)有要求在现场验证时,有什么形式将这种安排做出规定?提供产品自体系运行以来的相关的协议及顾客提供的发货通知单。
回答：常规合同，签字确认。
抽查两分顾客提供的发货通知单，已签字确认。
网页已评审。
变更信息已传达。
回答：沟通方式有电话、面谈等。
并按要求沟通，效果好。
暂无顾客投诉(含抱怨)。
提供：供方评价记录。
提供：供方营业执照证明等，但10年10月购进的材材料合格证（成分报告）没有提供：物品采购计划。
已按要求验证，并提供记录。
暂无现场验证。
OKOKOKOKOKOK判断说明：符合：OK；不符合：NO；观察：OB；/QR-822-03 NO-06受审核部门综合部负责人耿继军审核员郑光标准条款审核内容审核记录判断8.2.1顾客满意7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.3标识和可追溯性1)是否确定获取信息的渠道、方法和频次?实施情况? 2)能否全面识别顾客信息(包括产品质量、交付或服务方面的反映、顾客需求、期望、市场动态)?是否识别顾客财产?如何管理?是否对产品包括标识,搬运,储存,包装和保护做出规定?查现场是否按规定执行?1)是否识别应标识产品、产品状态和方法? 2)产品是否有可追溯要求? 3)查现场标识。
提供：顾客满意调查办法。
调查主要是顾客的满意评价，没有发现不满意评价。
回答：顾客财产已识别，并进行登记。