物资管理办法范本
物资及仓库管理规定范本
物资及仓库管理规定范本第一章总则第一条为了规范物资及仓库管理工作，确保物资的安全、高效使用，提高物资管理水平和效益，根据《物资管理办法》等相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位内的所有物资及仓库管理工作，包括物资采购、入库、出库、借用、盘点、报废等各个环节。
第三条物资及仓库管理应坚持“合理配置、科学管理、勤俭节约、防止滥用、防止浪费”的原则，加强仓库的统一管理和监督，提高物资的使用效益。
第四条物资及仓库管理员应遵守法律法规，严格履行职责，保证物资及仓库的安全、稳定运营，及时提供物资支持。
第二章仓库管理第五条本单位应设立统一的仓库，并置有专职的仓库管理员。
仓库管理员应具备一定的仓库管理经验和相关知识，严格遵守仓库管理规定。
第六条仓库应具备良好的仓库环境和设施，保证物资的质量和安全。
仓库应配备适当的防火、防盗、防潮、防鼠等设施，确保物资的安全。
第七条仓库应按照物资种类、用途、规格等进行分类存放，采取先进的管理方法，确保物资的清晰、有序。
仓库管理员应保持仓库的整洁、干净。
第八条仓库应制定详细的存放标准和存放原则，切实保证物资的安全、稳定运营。
仓库管理员应按照标准和原则进行物资的存放和管理。
第九条仓库应定期进行清点和盘点工作，确保物资的清楚、准确。
仓库管理员应按照规定，保证清点和盘点的及时性、准确性。
第十条仓库应遵循先进的信息化管理理念和方法，采用信息化系统进行仓库管理。
仓库管理员应具备一定的信息化管理能力和技巧。
第三章物资管理第十一条本单位应建立完善的物资管理制度，明确岗位职责和工作流程，保证物资管理的规范、高效。
物资管理人员应按照制度要求履行职责。
第十二条物资管理应从需求计划、采购、入库、领用、归还等环节进行全程管理。
物资管理人员应做到事前预测、事中监控、事后评估。
第十三条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购品质和价格合理。
物资采购人员应加强对供应商的管理，建立健全的供应商库。
物资管理制度 范文6篇
一、仓库的保管员为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
二、物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。
三、不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准架设临时线路。
四、仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。
五、仓库内禁止吸烟、使用明火。
库外动火作业时，必须经过有关部门的同意。
六、仓库配置相应的消防设施和灭火器材。
消防器材必须设置在显眼和便于取用的.地点，附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。
七、库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。
八、一旦发生火灾时，要及时报告，同时立即组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提出处理意见。
(一)终端划分按照职能科室统归到院办、下属班组统归到各职能科室、社区卫生服务站统归到社区卫生科、药剂科、特检科、检验科、放射科、康复科、门诊部，以及各病区各为一个终端的划分原则，分别实施领用、发放和统计。
(二)方法程序按照终端的划分，规定专人，设置专人密码，从各自终端输入领用物资的名称、数量，仓库接受信息并认可后，将物资下送到所领科室进行签字交接。
(三)常规物品下送时间1、卫生材料:周一至周五每天上午下送(领用单位在前一天下午输入)。
2、消耗品:每周二下午下送(领用单位在周一输入)。
3、办公用品:每月25号下送(领用单位在24日前输入)。
4、急用物资:如仓库无法安排人员下送时，使用单位派人领取。
(四)其他规定1、水、电、木、五金等修理物资，经修理人员现场勘察确定用料后，使用科室输入，修理人员从仓库领出，待修理结束，使用科室确认签字，修理人员将领料单交仓库。
2、工作服报领或新领手续a.报领或新领工作服时，本人首先向所在科室负责人提出申请，病区、门诊向护士长，其余科室向科长、主任申请，并填写《工作服报领(新领)审批表》。
b.科室负责人审批同意后，从各自终端输入领用服装的.名称、数量，仓库接受信息并认可后，本人持《审批表》按原规定时间到仓库办理相关手续。
库存物资管理制度范本（4篇）
库存物资管理制度范本第一章总则第一条为规范公司的库存物资管理工作，提高库存物资的利用率和经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的库存物资管理工作。
第三条物资管理工作应遵循公开、公正、公平的原则。
第四条物资管理工作应确保安全和环保。
第二章物资的分类与编码第五条公司的库存物资根据性质和用途可分为：原材料、半成品、成品、低值易耗品等。
第六条公司的库存物资应按照编码系统进行分类和编号，以便查询和管理。
具体的编码系统可参考国家相关标准。
第七条物资编码应包括以下内容：物资类别、物资名称、规格型号、单位等基本信息。
第八条物资编码的编制和修改应由物资管理部门负责，经过有关部门的审核和批准后方可执行。
第三章物资的采购与入库第九条物资采购应根据公司的生产计划和库存情况进行合理的安排。
第十条物资采购应遵循公开、公正、公平的原则，严禁以任何方式进行贿赂、滥用职权等行为。
第十一条物资采购应经过严格的供应商资质审核，并与供应商签订采购合同。
第十二条入库物资应进行验收，验收标准应根据物资的质量要求和规格进行制定。
第十三条入库物资应及时进行计量和编号，并进行存放、分类和标识。
第十四条入库物资的数量和金额应做好入库记录，并及时上报相关部门。
第四章物资的存放与管理第十五条入库物资应按照物资的性质和特点进行存放，确保存放安全和环保。
第十六条入库物资的存放应符合防火、防潮、防腐蚀等相关规定。
第十七条存放物资应按照先进先出的原则进行，确保库存物资的新鲜度和质量。
第十八条存放物资的仓库应进行定期的清洁和整理，确保仓库的整洁和通风。
第十九条物资管理部门应实施科学的库存管理方法，合理控制物资的数量和成本。
第五章物资的领用与出库第二十条物资的领用应经过审批，并应有相应的领用单据和核准手续。
第二十一条领用物资应按照实际需要进行，严禁超出需要领用物资。
第二十二条领用物资应按照先进先出的原则进行，确保库存物资的合理利用。
第二十三条出库物资应经过核准手续，标明出库物资的数量和用途，并进行相应的记录和归档。
物资规章制度范本
物资规章制度范本第一章总则第一条为了加强物资管理，规范物资采购、储存、分发和使用行为，保障公司正常生产经营，提高物资使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资的管理工作，包括物资采购、储存、分发、使用、报废等环节。
第三条物资管理部门应按照公司经营需要，制定物资采购计划，确保物资的供应。
第四条物资管理部门应建立健全物资管理制度，确保物资管理工作有序、高效进行。
第二章物资采购第五条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择合格的供应商。
第六条物资采购部门应根据公司需求，制定采购计划，并进行采购。
第七条物资采购部门应建立健全采购记录，包括供应商信息、采购数量、采购金额等。
第八条物资采购部门应定期对供应商进行评估，确保供应商的质量和服务符合公司要求。
第三章物资储存第九条物资储存应按照物资的特性进行分类、分区管理，确保物资的安全。
第十条物资储存应建立健全库存管理制度，定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
第十一条物资储存应做好防火、防盗、防潮、防虫等工作，确保物资的安全。
第四章物资分发第十二条物资分发应按照公司内部领用制度进行，确保物资使用的合理性。
第十三条物资分发部门应建立健全分发记录，包括领用部门、领用人员、分发数量等。
第十四条物资分发部门应定期对物资使用情况进行检查，确保物资使用的合规性。
第五章物资使用第十五条各部门应按照公司规定使用物资，不得浪费、滥用物资。
第十六条各部门应建立健全物资使用记录，包括使用时间、使用数量等。
第十七条各部门应定期对物资进行维护、保养，确保物资的使用寿命。
第六章物资报废第十八条物资报废应按照公司规定进行，确保物资的合理处理。
第十九条物资报废部门应建立健全报废记录，包括报废原因、报废数量等。
第二十条物资报废部门应定期对报废物资进行处理，确保物资不再被误用。
第七章监督与检查第二十一条物资管理部门应定期对物资管理工作进行监督与检查，确保物资管理工作的合规性。
关于物资管理制度范本(15篇)
关于物资管理制度范本（15篇）物资管理制度篇11.物资入库(1)材料入库时，保管员必须认真验收，严格控制质量、价格和数量。
质量合格，数量无误后，方可办理入库手续。
(2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。
(3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。
(4)不合格品应隔离堆放，严禁使用。
如果保管人员工作不细致，导致不合格品混入合格品中投入使用，造成的影响由保管人员自行负责。
(5)如收款后货物未到，或货物已到但无发票，应向经理报告查询，直至挂帐消除。
(6)库管员在各部门余料入库时，根据余料的名称和数量开具收据，注明某部门的退料。
2.物资的储存保管(1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。
(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。
因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。
仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
(4)保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。
同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
(5)保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。
(6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。
仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。
保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
3.物资出库(1)所有签发文件应由保管员妥善保管，不得丢失。
(2)材料交付应坚持“一盘底、两检、三送、四减”的原则。
物资供应计划管理办法(5篇)
物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
物资管理办法范本.
.物资管理办法第一章概述第一条为加强项目物资的管理，有效监管项目物资成本，规范物资管理工作，根据公司有关管理规定，特制定本办法。
第二条本办法旨在规范项目物资计划、采购、租赁、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作，是本项目物资设备管理人员的工作准则。
第二章物资管理职责第三条项目物资设备部职责:1、按照公司物资管理的相关规定，参与公司组织的集中采购工作，负责项目零星物资的采购工作。
2、负责对分供方的考察、招议标、推荐、选择、评价工作，并提供相关的资料与建议。
3、负责工程所需周转材料的计划、购置、租赁管理。
4、根据进度要求及需用计划，制订分批采购计划。
5、做好现场物资的验收、标识、堆码、储存、保管和限额领料发放工作，严把质量关、数量关。
6、负责物资的账务处理及物资的成本归集、分析核算工作，及时编制和保管各类台账和物资报表，动态掌握现场材料的库存、消耗情况。
7、及时完成在综合项目管理系统、集中采购网络交易平台的信息化录入工作，负责培训新入围供方在集中采购网络交易平台中的运用。
8、负责废旧物资的收集归类、建立台帐及处置申报工作。
..第四条项目物资设备部部长职责1、认真贯彻执行公司物资设备的管理办法和标准，在项目经理的带领下，负责项目物资设备部的全面管理工作。
2、负责项目物资管理，完善材料采购、材料节约措施，确保项目所需物资满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求，制定有关物资管理制度、措施。
3、负责新项目开工前的的材料供应准备工作，调查掌握工程概况，交通运输条件，业主、监理在材料供应方面的特殊要求及地方政府法律法规，核算项目主要材料构成总量，对材料供应做总体规划。
4、收集物资采购有关规范标准，物资价格信息资料，进行市场调查分析，掌握主要厂家的生产规模、价格、质量、服务信誉等方面的情况，对主要材料分供方进行初审评定工作和参与物资采购招(议)标工作。
5、根据生产安全部计算编制的主材《物资总需用计划》，结合项目工期制定项目采购计划，确保项目施工生产需要。
物资管理制度范文(5篇)
物资管理制度范文文章标题：物资管理制度为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。
现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度：1材料物资采购申请计划l)坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。
2)生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。
3)大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。
4)备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。
消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。
5)劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。
6)材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、总经理批准，才能下达计划给实业公司。
2、材料、物资采购材料、物资采购要认真贯彻执行国家经贸委、安全监察室、审计署关于贯彻执行《国有工业企业物资采购管理暂行规定》有关问题____和本公司的有关规定。
1)除急需的零星材料和因特殊情况经公司领导批准外，生产、工程等所需的材料物资原则上都应由实业公司统一采购。
2)实业公司根据各单位报来经公司审批的材料物资采购申请计划，进行汇总、平衡，确定采购计划，组织材料物资供应，满足公司的需要。
3)实业公司按月份编制材料供应计划，临时重大采购项目编制临时供应计划，供应计划及有关情况，应及时报送公司业务主管部门和财务部门，以便有关部门及时了解材料物资的准备情况和组织资金供应。
物资管理制度优秀4篇
物资管理制度优秀4篇物资管理制度篇一1.物资采购、出入库管理1.1科室根据工作需要需购买物品时，由申请人填写《购买物品申请单》，经总务科长审核、主管院长批准后，交采购员采购。
1.2购买回来的物品交仓管员按《购买物品申请单》进行验收，验收合格后由采购员填写《物资入库验收单》办理入库。
1.3物资不合格时，由采购员负责办理退换，再次验收合格后方可办手续如库。
1.4仓管员应对出入库物品及时登账，对库存物品，每季度清点一次，做到账物相符。
1.5入库物品应分类存放，做到摆放整齐、标识清楚、存放方便、防护得当。
1.6各科室领取物品时，应填写《物资材料领用单》，并经科室负责人审批，仓管员依据领用单发货，领用人在单上签名确认。
1.7仓库管理按本院《仓库管理制度》执行。
2.水电及维修管理2.1水、电工每天应到各病区、各科室巡查，发现问题及时解决。
2.2接到各科室送来的《维修申请单》，要及时赶到现场，如有多处维修，应按轻重缓急酌情处理。
[.]如为电话通知，应先维修后填单。
2.3每次安装或维修完毕，须填写《维修申请单》，写清楚修理的项目、用料、名称、规格和数量，并由接受维修的`病区或部门负责人签名确认后，交总务科保存。
2.4保证24小时水、电供应正常，当需要发电时应按《发电机房操作规程》操作。
2.5污水处理应按照《污水处理安全操作规程》和《污水处理工艺操作规程》进行作业，保证污水处理后达到排放标准。
2.6总务科每天最少一次巡视配电室、发电机房、污水处理站、供水及照明系统，以确保运行正常。
3.电梯、空调、绿化及清洁管理根据后勤保障社会化的改革精神，医院电梯、空调、绿化、保洁，二次供水设施的清洗消毒，医疗废物的回收，污水监测均采用对外承包，具体按承包合同进行管理。
4.氧气和氮气的管理4.1医疗用的氧气和氮气由总务科负责采购，采购人员依据使用科室的《请领单》，在经过国家相关部门批准的单位定点采购。
4.2供气单位送来的氧气和氮气由总务科验收合格并办理手续后送到各使用科室。
物资管理制度(精选3篇)
物资管理制度（精选3篇）在我们平凡的日常里，接触到制度的地方越来越多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺当执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而订立的具有法规性或引导性与管束力的应用文。
那么什么样的制度才是有效的呢？为大家细心整理了物资管理制度（精选3篇），希望能够予以您一些参考与帮忙。
物业物资管理制度篇一第一节管理原则一、为保证物资管理的规范和质量，依照勤俭持家，物尽其用的原则，严格掌控管理好从物资的购入、保管、领用，特订立本管理制度。
二、加强财务物资管理，严防流失和挥霍，严格财务审批制度，严格物资（用品）进、出登记，做到帐物相符。
三、物资只限于内部管理服务使用，私人物品不得纳入此管理范围。
第二节物资采购一、物资采购实行计划申报制度，每月由各部门提出物资采购计划，经部门负责人审核交财务部门统计后，经公司总经理审批后实施，临时采购，也应进行计划申购。
二、物资按应需采购，杜绝挥霍和闲置，非公司统一采购一般各部门负责采购，办公用品及固定资产等有关物品统一由财务部按规定程序采购，专业物资采购需由专业使用部门人员陪伴采购。
三、物资采购人员要常常了解市场信息，熟悉业务，购物时不准许个人私下交易吃回扣，一般购物价（在保证物资质量的前提下）应低于同类产品的市场零售价。
四、未经同意，不得私自采购物资，否则不予以财务报销，采购时要严格按计划采购，严禁盲目采购。
凡质量不合格或伪劣的产品，要适时办理退货、退款手续。
五、购入物资后，应首先到行政人事部凭发票与物品，阅历收合格数量核对无误后，购物人在发票后签字，再办理领出手续。
特别情况购入物品或物品已经使用上，无法验收的，必须发票后除购物人签字外，还须管部门负责人签字。
六、购物发票要符合财务报销要求，明确购物单位名称、物品名称、数量、单价等项内容的填写，不得擅自个人更改发票。
七、凡数量较大或金额较高的市场采购而使用财务支票的`，购物人要妥当保管好支票，不准许遗失或漏填金额和密码。
库存物资管理制度范文(六篇)
库存物资管理制度范文第一条各科室、部门所需的各类财产物资（除药品、图书、有价证券、医疗设备、器材外），均由后勤科统一负责采购、印制、调拨、供应、管理和维修。
第二条后勤科所管理的财产，物资应建立健全账目，由专（兼）职物资管理员、采购员、保管员负责管理、采购、保管，定期或不定期清点实物，核对账目，做到账物相符，既保证临床所需，又不积压、损坏、变质、霉烂。
后勤科应指定专人经常深入临床科室了解所需，并指导和协助科室管好、用好各类物资。
第三条各科室所需的物资，于每月将物资计划报库房，经物资保管员、后勤科长审核，报分管领导批准后，按计划供回。
第四条凡属以旧换新的物品，必须严格按规定交旧领新，尽可能做到修旧利废、物尽其用。
第五条无旧品交纳的到期更换物品按原价____%收费。
未到期物品按使用年限折价处理。
第六条各类物品的报废，要及时按程序办理报废手续。
后勤科对报废物资应妥善处理。
各科室的贵重财产（____元以上）物资的报废、报损变价、转让或优价调拨，应经相关科室评估，报领导审核批准后执行。
第七条医院的各类物资、财产任何人不得占为已有，违者按医院有关规定严肃处理。
第八条各科的物资、财产必须建立物资财产帐，并指定专人负责清领、保管及注销工作。
库存物资管理制度范文（二）一、目的为了加强物资材料的仓储管理，提高物资使用效率，确保库存物资数量准确、保管完好，特制定本办法。
二、适用范围此项制度适用于项目剩余物资的管理。
三、职责划分1、项目部。
负责将项目剩余物资送达公司仓库，并组织仓库管理员和财务人员进行验收及盘点，办理入库手续；对物资的实用性进行检验。
2、仓库管理员（现阶段由采购员兼任）。
协助项目部和采购部办理出入库，对库存物资进行定期盘点，妥善保管库存物资；负责定期将剩余物资明细发送给技术部、采购部及工程部，实现信息共享。
3、采购部。
负责组织技术部、工程部及运营部对现有物资的实用性进行检验；负责办理出库手续。
4、技术部。
物料仓库物资摆放管理办法
物料仓库物资摆放管理办法一、目的为了规范物料仓库物资摆放，提高仓库管理效率，确保物资安全，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司所有物料仓库的物资摆放管理。
三、物资摆放原则1. 分类分区原则：物资应按照类型、规格、用途等分类分区摆放，便于快速查找和取用。
2. 先进先出原则：对于有保质期或生产日期的物资，应按照先进先出的原则进行摆放，确保物资的新鲜度和质量。
3. 安全原则：物资摆放时应注意安全，避免倒塌、滑落等事故的发生。
4. 空间利用原则：合理利用仓库空间，避免浪费，提高仓库利用率。
四、物资摆放要求1. 物资应摆放在指定的货架上，不得随意堆放或放置在地面上。
2. 货架上的物资应整齐、稳固，不得倾斜、悬挂或超过货架承受范围。
3. 对于易燃、易爆、有毒、有害等危险品，应按照相关规定单独存放，并设置明显的警示标志。
4. 对于大型或重型物资，应使用专门的存放设备或摆放方式，确保安全和稳定。
5. 对于需要特殊存放条件的物资，如低温、防潮等，应按照要求进行存放。
五、物资摆放管理1. 仓库管理员应定期对物资摆放进行检查，及时调整和整改不符合要求的情况。
2. 对于新入库的物资，仓库管理员应根据物资特性和摆放原则，指定合适的存放位置。
3. 仓库管理员应定期对仓库进行整理和清理，及时清理过期、损坏或不再使用的物资。
4. 对于需要报废的物资，应按照相关规定进行处理，不得随意丢弃或占用仓库空间。
六、培训与监督1. 仓库管理员应接受相关培训，掌握物资摆放管理的知识和技能。
2. 公司相关部门应定期对仓库进行监督检查，确保物资摆放管理的执行情况。
七、本办法的制定、修改和解释权归公司所有。
八、本办法自发布之日起实施。
物资管理制度办法
物资管理制度办法一、总则1.为规范物资管理工作，提高物资利用效率，保障物资安全和合理利用，特制定本物资管理制度办法。
2.本办法适用于所有相关部门和人员，包括物资采购、领用、使用和报废等各个环节。
3.物资管理应遵守国家有关法律法规以及本单位的相关规章制度。
二、物资采购1.物资采购应按照实际需求进行，采购申请必须经过主管部门审核并获得批准后方可进行采购。
2.采购过程中应进行适当的竞争性招标，确保采购的价格合理、质量可靠。
3.采购合同必须明确货物的规格、数量、价格、交货期等具体内容，并经过实际验收后方可支付采购款项。
4.物资采购应建立采购档案，包括采购合同、发票、验收记录等。
三、物资领用和使用1.领用物资必须经过领用人提出申请，并经过主管部门审核后方可发放。
2.领用人必须妥善保存和使用物资，严禁私自转借他人或挪用物资。
3.物资领用后应及时做好登记记录，包括领用日期、领用数量、领用人等信息。
4.使用物资时应注意合理使用，避免浪费和滥用物资。
四、物资报废1.物资报废必须经过主管部门审核并获得批准后方可进行。
2.报废物资应尽可能进行回收利用或安全处理，严禁私自丢弃或销售。
3.报废物资必须做好彻底注销，并在相关档案中进行记录。
五、物资管理责任1.各相关部门应制定具体的物资管理责任制度，并明确具体的责任人。
2.物资管理人员要认真履行职责，确保物资管理工作的规范进行。
3.物资管理人员必须保护好物资的安全，并采取必要的措施防止物资遗失和损坏。
六、物资管理监督1.物资管理部门或相关部门应加强对物资管理工作的监督和检查，确保各项制度的执行。
2.发现物资管理不合规的行为，应及时采取纠正措施，并做好相关记录和处理。
七、附则1.本办法由物资管理部门负责解释和修订。
2.本办法自发布之日起正式实施，以前的相关制度不符合本办法的部分自行废止。
3.本办法相关事项的具体执行办法可由各部门根据实际情况另行制定。
办公室物资采购管理办法
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物资管理办法
物资管理办法物资管理办法第一章总则第一条为规范物资管理工作，促进物资采购、保管、使用和管理的科学化、规范化和有效性，制定本办法。
第二条物资管理应当遵循公开、公平、公正、廉洁的原则，确保物资采购、保管、使用和管理的合法性、透明度、公正性和规范性。
第三条本办法适用于本单位所有物资的采购、保管、使用和管理，包括但不限于生产资料、办公用品、劳保用品、设备材料等。
第二章采购管理第四条采购程序(一) 本单位采购物资，应当按照采购管理法律法规和本单位有关规定，严格按照采购程序进行采购。
(二) 采购程序应当包括确定采购需求、编制采购方案、发布采购公告、开展竞争性谈判或竞争性磋商、编制采购合同、履行采购合同等环节。
(三) 采购需求应当实事求是，符合本单位业务需要，采用集中采购、品牌采购、框架协议采购等方式，确保最大限度地维护本单位利益。
第五条采购方式(一) 本单位采购物资，应当采用公开招标或者竞争性磋商、竞争性谈判等方式采购，特殊情况下可以采用单一来源采购、询价采购等符合法律法规要求的方式采购。
(二) 采购前，应当评估不同采购方式的优缺点，根据实际情况选用最合适的采购方式。
(三) 采购过程中，应当加强监管，确保采购结果公正、公平、公开，禁止搞一手公告、一手采购等陷阱，禁止以所谓的“中间人费用”、所谓的“询价费用”等名义圈钱。
第六条采购文件(一) 采购文件应当明确采购的物资名称、品种、规格、数量、质量标准、技术要求、交货期限、采购价格等，同时注明采购方式、时间和地点，确保采购信息真实、准确、完整。
(二) 采购文件应当发放公开透明，确保所有获得采购文件的潜在供应商具有平等竞争的机会。
第三章保管管理第七条物资分类(一) 本单位的物资按照用途、性质、规格、品种等因素进行分类管理，建立完善的分类目录。
(二) 物资分类应当符合本单位业务需求，符合国家相关法律法规和行业标准，便于物资管理和统计分析。
第八条入库管理(一) 本单位的物资入库前，应当对物资进行清点和检验，确保物资质量合格、数量准确，填写入库单，经有关部门审批后方可入库。
仓库物资管理办法3篇物资仓储管理办法
仓库物资管理办法3篇物资仓储管理办法下面是我分享的仓库物资管理办法3篇物资仓储管理办法，供大家阅读。
仓库物资管理办法1物资仓库管理办法为了加强仓库管理提高物资防护能力，保证物资使用完好率，特制定本办法。
1、物资的保管要根据不同性质、包装、体积、出厂时间等，采取不同的保管方法进行管理。
2、严格按区域对物资实施保管和防护。
3、根据物资的形态和特性确定货架、货位和保管方法，分类后定量成行码放，防止磕碰、挤压。
4、物资进库管理人员必须检查包装是否有损，点清实物量是否与入库单相符，数量正确、包装完好办理入库认收签字，并进行登记和标识，以示区别。
5、物资搬运、码垛要轻拿轻放，进行搬运作业时，保管员必须到场，发现混箱、包装损坏及时改正和更换，保证物资出库完好。
6、物资出库本着先进先出，防止物资存放时间过长、防锈油漏失造成物资锈蚀影响质量。
7、库房设施应符合物资防护和保管要求，保持仓库干燥、通风，防止受潮和霉变。
8、每月对库存品进行盘点，出入库时严格清点，及时改台账、卡片，做到账、卡、物三相符。
9、如发现因管理不善造成物资损坏、锈蚀，应及时报告生产供应部，采取补救措施。
10、本办法适用于公司其他物资的仓储管理老河口众鑫汽车零部件有限公司二零零三年十月仓库物资管理办法2物资仓储管理办法1总则为规范和加强公司物资仓储管理，确保物资供应，充分利用仓储设施，妥善保管好库存物资，有效降低库存费用，制定本办法。
2适用范围本办法适用于公司本部、事业部以及下属子公司所属原材料、在产品、半成品、产成品、商品、包装物、低值易耗品等物资仓储管理。
3物资仓储管理部门的职责核对物资的入库凭证，点验入库物资的名称、批号、数量、质量及包装，发现问题，及时处理并做出事故记录；办理物资入库的交接手续，安排入库物资的存放地点。
根据物资的出库凭证，负责库存物品的发放。
做到服务周到，准确无误。
按照“先进先出”的原则进行发货，以防保管期过长变质。
对库存物资的状态进行监控，防止物资生锈、受潮等，保证物资的质量。
库存物资管理制度范文(四篇)
库存物资管理制度范文第一条为了加强公司内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。
第二条物资盘点的内容(一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。
(二)查清物资盘盈盘亏的原因。
(三)查明有无超期储存的物资。
第三条物资盘点的方法(一)动态盘点法。
在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。
(二)重点盘点法。
对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。
(三)全面盘点法。
对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。
第四条盘点前的准备(一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。
(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。
(三)整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。
(四)财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。
(五)打英分发相关盘点表单。
第五条盘点工作分工(一)财务部门。
负责组织、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。
(二)仓储物流部门。
划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。
(三)生产部门。
清点在产品，放置盘点卡。
(四)销售部门。
与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。
第六条盘点工作要求(一)月度盘点时间为当月____日，年度盘点时间为____月____日(节假日照常盘点)。
原则上盘点当日____点停产，库房闭库盘存。
如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。
(二)仓储物流部门、销售部门应至少提前一天进行自盘，自盘后至盘点时的物资收发及时调整盘点表。
盘点完成后由盘点人员和部门领导签字，于盘点日第二天交财务部门。
(三)生产部门在财务部门领取盘点卡，由各生产工段(小组)制品人员负责清点本工段(小组)在制产品，放置盘点卡，本项工作要求在盘点日____点前完成。
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物资管理办法
第一章固定资产管理
第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。
第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。
财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固
定资产原值、累计折旧及净值。
第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。
财务事后根据物品申购单和发票入账。
第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。
明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧
率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附属
设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。
第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。
年末由财务部协同办公室对固定
资产进行盘点，核对。
第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。
第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。
第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财
务作出相应的处理。
第二章低值易耗品管理
第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。
第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。
第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。
第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。
第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。
第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说
明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。