食品工厂不合格品、呆滞原物料处理规定

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不合格品、呆滞原辅料的处理规定

1．目的

为了对公司生产经营过程中产生的不合格品、呆滞及过期库存物料进行及时有效的预防控制和处理，特制订本制度。

2．适用范围

适用于公司范围内的原材料、辅料、包装材料、半成品、成品。

3．职责

3.1品控部

3.1.1.负责呆滞、过期物料质量的判定工作，并提出相应的处理意见；

3.1.2.审核完善《原物料呆滞库存表》，及时上报总经理。

3.2.采购部

3.2.1.负责定期对在仓的库存、呆滞、过期物料进行盘点、清理、内销及退、换货品；

3.2.2.负责判定呆滞、过期的每个物料产生的原因，填写《原物料呆滞库存表》，提出呆滞、过期物料处

理申请单，生成《呆滞、临期原料内销表》，报总经办批准后进行处理和销售，每月生成《呆滞原辅料销售开单月报表》

3.3.生产部

3.3.1. 生产部配料室：负责定期对车间的呆滞、过期物料进行盘点、清理、内销、退库，填写《原物料

呆滞库存退货表》，写明原物料呆滞、过期产生的原因；

3.3.2. 负责判定呆滞、过期的每个物料产生的原因，填写《原物料呆滞库存表》，提出呆滞、过期物料处

理申请单，生成《呆滞、临期原料内销表》报总经办批准后进行处理和销售，每月生成《呆滞原辅料销售开单月报表》

3.3.3.生产部负责对生产加工过程中的不合格品（半成品、成品）进行内销处理

4．规定

4.1.不合格品、呆滞原物料定义

4.1.1.生产次品：生产过程或出厂检验活动所产生的不合格品。

4.1.2.出厂次品：产品出厂后由销售部门检验或顾客投诉等而产生的不合格品。

4.1.3.试验品：研发小试或中试阶段产生的、尚未批准上市的试制产品。

4.1.4.呆滞原物料：一个月内未进行领用或领用量明显下降且未收到相关变更通知的原物料；

4.2.不合格成品及半成品的识别

①出厂检验时，包装、计量等方面不合格，可进行返工，返工后的产品需依据检验规范重新检验。

②出厂检验时，感官指标不合格，该批成品不得出厂，填写《生产部不合格品处理及预防纠正措施记录表》，

报生产部处理。

③出厂检验时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得出厂，填写《生产部不合格品处理及预防纠正

措施记录表》报质量负责人、总经理处理。

④投入市场的成品在使用后发现的不合格品

投入市场的成品在使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，生产部应采取相应的纠正措施，执行《纠正措施管理制度》有关规定；营运部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。

⑤市场抽查不合格，应按重特大质量问题对待，质量负责人应采取相应的纠正措施，执行《纠正措施管理

制度》有关规定。

4.3．不合格品、呆滞原物料的处理

4.3.1.不合格品的考核

①配料出现失误,必须交工艺督导调整,调整后若能生产出合格产品，扣除责任人10分；若生产出的产品

不合格，以本工序产值的0.1%处罚比例纳入直接责任人当月效益工资考核；超出产值0.1%以上的部分由直接责任人、配料车间主任、生产厂长均摊八折购买。当出现物料损失无法调整时，按物料损失价值处理，由直接责任人与管理人员各承担50%.

②搅拌和西点应及时发现上道工序在糖/盐/油脂/酵母等易识配料方面的问题，并对总料进行验收，若未

发现或自己加水失误造成的问题，必须交工艺督导调整,调整后若能生产出合格产品，扣除责任人5分；若生产出的产品不合格，以本工序产值的0.1%处罚比例纳入直接责任人当月效益工资考核，超出产值0.1%以上的部分由直接责任人、热加工车间车间主任、生产厂长均摊八折购买，当出现物料损失无法调整时，按物料损失价值处理，由直接责任人与管理人员各承担50%.

③面包制作成形、二次加工工序出现不合格品，以本工序产值的0.1%处罚比例纳入直接责任人当月效益工

资考核；超出产值的0.1%以上的部分由直接责任人、热加工车间带班负责人、热加工车间车间主任、生产厂长均摊八折购买。

④醒发烘烤工序出现不合格品，以本工序产值的0.2%处罚比例纳入直接责任人当月效益工资考核，超出产

值0.2%以上的部分由直接责任人、设备卫生督导、热加工车间车间主任、生产厂长均摊八折购买。

⑤慕斯西点、蛋糕裱花工序出现不合格品，以本工序产值的0.1%处罚比例纳入直接责任人当月效益工资考

核，超出产值0.1%以上的部分由直接责任人、冷加工车间车间主任、经理助理、生产厂长均摊八折购买；当出现物料损失无法调整时，参照物料损失价值处理，由直接责任人与管理人员各承担50%。

⑥包装工序出现不合格品，以本工序产值的0.1%处罚比例纳入直接责任人当月效益工资考核，超出产值

0.1%以上的部分由直接责任人、包装车间车间主任、品控质检员、生产厂长均摊八折购买。

⑦机器成型及机器包装产品，不合格品价值2%以内的，以20%的处罚比例纳入直接责任人当月效益工资考

核；不合格品价值2%以上的部分由机器主操、机器副操、车间主任、生产厂长均摊八折购买。

以上所指不合格品价值达不到一个独立包装时，以四舍五入方式判定责任范围。

4.3.2.. 不合格品的内销

①生产部检验扣留不合格品：成品库负责将不合格品调拨到生产部次品内销仓库，生产车间负责将不合格

品及单据移交化验室；

②店面退货不合格品：各店面将厂部不合格产品退回生产部化验室，拓度调拨至生产部次品内销仓库，经

生产车间及品控部鉴定后做出处理；

②化验室负责不合格品的内销：考核范围内的不合格品仅限内部员工按零售价的四折购买，拓度内做销售

出库单，每月与财务结清；

③超出不合格品考核范围部分根据4.3.1条执行，拓度内做销售出库单，并填写《生产部不合格品内销记