食品工厂不合格品、呆滞原物料处理规定
不合格食品处置制度
1目的为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制，避免非预期的使用或交付，提高客户满意度，实际公司目标，特订此管理办法;2范围本标准规定了对不合格产品的分类，进货、半成品、成品、交付和使用过程中不合格品的识别与处理，并且明确了处理方式的要求。
本标准适用于对原材料、半成品、成品和交付后的产品发生的不合格的控制。
3职责3、1生产部iqc负责不合格成品的识别、判定与处理结果的跟踪。
3、2各责任单位负责不合格品的处理、原因分析、纠正和预防措施的制定与实施。
3、3财务部负责质量赔偿与负激励的扣除;3、4总经理负责不合格产品放行的审批。
4程序4、1进货不合格品的识别和处理4、1、1皮胚:产品送到公司后，由仓库挑皮检验人员根据<皮胚挑选检验规程>对皮胚进行分离分类，根据产品的不合格程度，在标签上注明不合格现象处理方法可采用选别、让步接收、退换货等。
4、1、2对一般不合格挑皮检验员在物料上贴“待处理品标签”，仓库将其放置于不合格品区并反馈仓库员处理。
4、1、3仓库管理员在核实原辅料的的情况，并与供应商确认退货返工事宜;4、1、4对于其它物资的进货检验，由仓库员直接检收，对不合格品直接退回或要求供应商返工处理，并且将不合格放置在不合格品区域。
4、1、2对严重不合格品应填写<不合格品处置单>，并经生产部长签署处理意见后，由采购员按退货手续办理退货。
4、2不合格半成品、成品的识别和处理4、2、1对于不合格的识别，根据<皮革检验规程>、的规定，根据产品的不合格程度，在标签上注明不合格现象。
4、2、2严重不合格品为不可返工、返修的报废品;4、2、3一般不合格为通过返工、返修后可以达到预期要求的不良品;4、3不合格品处理方式流程图4、3、1相关检验人员根据客户的检验要求及检验标准，对产品进行检验，如发现问题后，及时通知工段长安排人员放置规定的区域，并通知生产总现场确定;4、3、2生产总工到现场后对产品质量进行评估确认，经判定为不合格产品，按“改作它用”、“返工、返修”或“报废”处理。
呆滞品管理规定
5.0工作程序
5.1呆滞品的提报及处理
各仓管员每月月初依各料件入库日期进行统计,对连续使用期限使用之物料,开立《5.2.1仓管员依据已审核之《呆滞品申请明细表》将物料移至呆滞品区进行管制。
5.2.2品质部需对呆滞区之物料进行重新检验和判定,合格产品上贴示“合格”品标签，不合格 产品上贴示“不合格”品标签，并需注明原因及重检之时间。
1.0目的
为有效推动本公司滞存材料及成品的处理,降低库存风险,减少资金积压及物料管理困扰,特制定该管理规定。
2.0适用范围
适用于公司原材料仓和成品仓所有库存超过期限没有收发之物料。
3.0定义
无
4.0职责
4.1品质部负责对所提报之物料进行重新检验和判定,业务、采购、生管部提出处理意见，总经理审核批示最终处理结果。
5.4预防措施:
生管部应根据各阶段之订单需求,合理控制库存状况,以减少呆滞品的产生.
6.0相关文件
6.1仓库控制程序
7.0相关记录
7.1呆滞品申请明细表
7.2报废申请单
5.2.3重检合格品继续存放于呆滞品区待有需求时利用,重检不合格品则由仓管员开立《报废申请单》进行处理。
5.3库存处理:
5.3.1成品呆滞品的处理方法:
A.仓管员每月1-7日前将上月成品之《呆滞品申请明细表》提供给各相关部门（品质、业务、生管部、总经理室）
B.由业务征询客户帮忙消化或修改为其它可利用的机种，请客户帮忙消化。
B.隔离期限为6个月。
C.当隔离品库存超过6个月未处理的产品，将自动纳入呆滞品申请进行管控，由仓管员开立《呆滞品申请明细表》的处理意见进行处理。
5.3.3原材料呆滞品的处理方法:
呆滞物料处理规定
呆滞物料处理规定1.总则1.1.制定目的制定库存之呆滞物料处理流程，规范呆滞物料之管理，使之有章可循。
1.2.适用范围本公司各仓库中的呆滞物料之处理，除另有规定外，悉依本规定处置。
1.3.权责单位1)资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。
2.呆滞物料的分类2.1.定义1)最后异动日某物料储存于仓库之中，离盘查时最近的一次物料进出的日期，称为最后异动日；因历史原因无法查清最后异动日的物料，以最近一次盘点的时间为最后异动日。
2)呆滞物料某物料的最后异动日至盘查时，其间隔时间超过180天者，称为呆滞物料。
2.2.呆滞物料的种类呆滞物料产生的原因，大致有下列几种：1)订单变更或市场变化较大，导致物料呆滞。
2)设计变更，导致物料呆滞。
3)请购、采购失误，导致物料呆滞。
4)生产余量无处消耗，导致物料呆滞。
5)其他原因导致物料呆滞。
3.呆滞物料处理流程3.1.呆滞物料整理1)仓库于每月整理物料库存报表时，应将呆滞物料之编号、名称、规格、数量、最后异动日予以明确列出。
2)资材部统计汇总呆滞物料总金额、数量，并列出呆滞金额或数量最多的前十种物料明细，填写《呆滞物料库存状况》表。
3)《呆滞物料库存状况》表一式四联，一联由资材部自存，一联呈总经理（或生产副总），一联转财务部，一联转生管部物控单位。
4)资材部应于《呆滞物料库存状况》表中提出呆滞物料处理建议供各相关人员参考，并于每月生产经营会议或生产计划会议上提出。
5)生管部物控应对呆滞物料处理负责，针对呆滞物料状况协同相关部门提出处理意见，并督促执行。
6)总经理（或生产副总）负领导责任，负责协调、指示相关部门提出处理意见（如技术部门、品质部门、生管部门）。
3.2.呆滞物料处理办法呆滞物料之处理办法一般有下列几种：1)将呆滞物料再加工后予以利用，如整形、重镀等等。
2)将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全及主要外观为原则。
呆滞及过期物料管理制度
呆滞及过期物料管理规定1、目的对公司生产经营过程中产生的库存、呆滞、过期物料进行及时有效的预防控制和处理。
降低库存物资积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司物资的良性运作。
2、定义2.1 呆滞物料:指存放已久，极少使用或不再使用的原辅料、半成品，以及因陈旧、变质、型号规格更改等已不适用的物料。
2.2 呆滞成品:因品质不合标准、储存不当或因客户取消、超量生产等超过规定储存期的成品。
3、范围适用原材料、辅料、半成品及成品呆滞、过期物料的处理。
4、职责4.1质检部:负责库存呆滞、过期物料质量的检验、判定工作，判定结果可分为:合格、报废、回收利用等。
4.4仓库:4.4.1负责定期对在库的库存、呆滞、过期物料进行盘点、请验、清理退库工作。
4.4.2提出呆滞、过期物料处理申请，初步判定呆滞、过期物料产生的原因，以及执行《呆滞、过期物料处置申请单》的审批流程。
4.5生产部:4.5.1负责生产过程中呆滞、过期物料产生的预防控制工作；4.5.2提出呆滞、过期物料处理申请，判定呆滞，过期物料产生的原因，以及执行《呆滞、过期物料处置申请单》的审批流程。
4.6生产厂长：根据需要组织相关部门进行评审工作，对评审结果进行处理，并对评审工作做出结论上报公司领导。
4.7后勤保障部:负责呆滞、过期物料的变卖等处理工作，并在接到报废通知起两周内按环保体系的要求处理废品。
4.8财务部:负责对库存、呆滞、过期物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。
5、呆滞、过期物料处置程序5.1 仓管员每月按类别将呆滞、过期物料，以及快到复检时间的物料填入《复检通知单》通知质检部复检。
如果存储有效期剩余半年的，或入库满半年的就要通知质检部复检。
5.3质检部接到复检通知后，应在3天内将检验结果书面告知仓库。
4.4复检后合格的物料继续按存储要求进行存放，并在对应物料卡上注明复检日期，并签名。
4.6当复检结果不合格，仓库将不合格物料转移至不合格区存放，并填写《呆滞、过期物料处置申请单》，逐级进行审批。
呆滞物料的管理规定
呆滞物料管理规定一目的1、为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。
严格区分呆滞料和有效物料，提高库房管理水平和物料流转效率，有效使用空间，促进公司资金的良性运作。
2、呆滞料定义：是指储存期限超过两年仍未使用过的物料，或两年内有使用但次数不超过10次，库存周转率极低的物料,以及超过技术许可储存期的物料。
3、范围：适用原材料、半成品及成品呆滞料的处理。
二、范围1、呆滞料定义：是指储存期限超过一年仍未使用过的物料，或一年内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料,以及超过技术许可储存期的物料。
2.呆滞物料的范围：2.1 适用原材料、半成品及成品呆滞料的处理。
2.2 对成品、半成品制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，储存超过1年以上的。
2.3 对原材料、成品有储存保护期限的物料，已到保存期限的。
2.4 因工艺变更,结构或设计变更造成的成品、半成品均视为呆滞物料。
2.5 在仓库库存3个月以上的成品、半成品及原材料未有出库记录的均视为呆滞物料。
2.6因公司策略原因停止销售的成品、半成品视为呆滞物料。
三、职责1、仓库：负责对呆滞料的接收、储存管理工作；配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及委外加工的物料产生的呆滞料返工返修、退换等。
2 、质量部：针对仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。
2.1、库存超过12个月的呆滞物料仓库再次报检，检验进行质量判定。
2.2、有储存保护期限的物料并且已到保存期限的，或该呆滞物料保存期间出现问题需进行品质判定的。
3、生产工艺部：负责核对是否现有的订单可以使用，并由生产工艺将其纳入订单物料，不再申购。
4、采购部：负责联络供应商是否可以退换料，低价卖出及其他处理方案。
5、质量部：评估现有的呆滞物料是否可以代用，并出具代用的方案。
6、生产工艺部：执行质量部出具的呆滞物料代用方案。
7、市场开发部：因销售订单取消或变更、市场需求预测变化，市场开发部应在变更发生后一天内通知生产工艺部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。
呆滞物料处理管理规定
文件编号版本号生效日期呆滞物料处理管理规定 1目的 为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。
2范围 2.1呆滞物料的定义： 2.1.1凡储存过久已无使用机会，或虽有使用机会但用量极少且存量多有变质的顾虑，或因陈腐，劣化，变更等现状已不适应需专案处理的料品。
2.1.2呆滞物料包括呆滞原材料、呆滞成品。
2.2呆滞物料的范围： 2.2.1 对良好状态的原材料、外购件及外协件，存储超过12个月，在以后的生产中没有机会使用或者很少使用的。
2.2.2 对成品、凡在制或制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，储存超过1年以上的。
2.2.3 有储存保护期限的物料，已到保存期限的。
2.2.4 因工艺更结构或设计变更造成的呆滞物料。
12月的物料均视为呆滞物料。
3.职责 3.1资材仓库：负责对呆滞物料进行统计，超出保质期的产品要及时移到呆滞品区域。
3.2品质部：针对资材仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。
3.2.1库存超过12个月的呆滞物料仓库再次报检，品质进行品质判定，品质不良的按《不良品报废管理规定》处理。
3.2.2有储存保护期限的物料并且已到保存期限的，或该呆滞物料保存期间出现问题需进行品质判定的。
3.3资材PMC部：负责核对是否现有的订单可以使用，并由资材PMC将其纳入订单物料，不再申购。
3.4资材采购部：负责联络供应商是否可以退换料，低价卖出及其他处理方案。
3.5技术中心：评估现有的呆滞物料是否可以代用，并出具代用的方案。
3.6生产部：执行技术中心出具的呆滞物料代用方案。
3.7市场营销中心：向客户推销公司的呆滞成品。
4.呆滞物料的处理流程 4.1资材仓库在每月的10号前负责统计上月产生的呆滞物料，提供《呆滞物料明细表》分发给各相关部门。
4.1.1资材仓库每月10号提供包括呆滞成品，原材料的《呆滞物料明细表》。
4.1.2资材仓库统计上月各部门没有按时间完成的，以及没有按自己出具的方案和处理时间完成的发给各相关部门。
不合格食品处置管理制度
不合格食品处置管理制度一、目的对工作中的不合格产品进行识别，以防止不合格产品流出所造成的影响，避免工作上的疏忽造成重大损失。
二、适用范围本制度适用于本公司原粮验收，产品生产过程和使用现场不合格品反成品检验不合格的控制。
三、职责1、不合格产品的处置由质检部负责。
2、公司授权质检部负责本厂内不合格产品的检验评审。
3、质检部检验出不合格产品，及时做出书面的处置方案，以及仓管部，生产部对不合格产品进行科学处置。
四、工作程序1、原料收购过程中的质量问题由收购人员根据国家规定的技术指标进行检验，不合格的原料禁止收购。
2、原料储存过程中发生质量不合格，由仓管部将不合格原料与合格原料分离，单存单放并设立红色标识，上报公司领导进行处理。
3、产品生产过程中不合格产品判断由生产部根据国家相关规定评判，发现不合格品，应单存单放，设立红色标识，并通知质检部及公司领导进行处理。
4、成品存储过程中发现不合格产品，由仓管部会同质检部进行检验评审，确定为不合格品后，应将不合格产品与合格产品分离，单存单放，设立红色标识，分析原因，做好记录并上报公司领导处理五、处置1、收购原料发现不合格的，由供方自行处置。
2、原料和成品在存储过程中发生的不合格品，由仓管部处置，应做出相应的处置报告。
处置报告应注明：产品的原因分析，处置方法，处置的数量等。
3、生产过程中产生的不合格品，若返工后可生产为合格品，由生产部负责返工，经检验合格后方可入库。
若不能返工，应单独存放，单独处置。
4、已经外销的不合格品由公司委派的人员与客户协商并负责召回，做好记录，并写出书面报告交质检部。
5、质检部对不合格品粘贴“不合格”标记，并填写“不合格产品通知单”及注明不合格原因。
仓管部应将不合格产品隔离单独存放并设立红色标识。
公司研究出处置方案后根据方案处置，并做好处置记录。
食品公司不合格品处理制度
食品公司不合格品处理制度篇1:食品公司不合格品处理制度郑州新农源绿色食品有限公司质量手册不合格管理方法及掌控程序（一）不合格产品管理方法1、定期由厂长召开质量例会，与质量有关的管理人员参加。
2、由质量负责人及各科室负责人汇报生产中、销售过程中显现的存在的问题，对存在的问题，找寻解决方法，订立矫正防备措施。
3、对于不按操作规程造成的质量事故、责任心不强造成的质量事故进行惩罚，对提高产品质量、降低损耗人员进行嘉奖。
4、对外来检查人员提出的问题及企业内部查出来的问题适时性时讨论，分析原因，适时想方法，适时提出防备措施，并监督实施。
5、不合格的处理（1）对于过程检验中：计量不足，灭菌温度不够等情况，操作人员应立刻实行矫正，保证生产的正常运行。
（2）不合格品的原辅材料由检验员依据检验结果出具：不合格品处理单，并做好置牌标识，购销科负责与供应商联系处理。
a、对发觉原辅材料显现一般质量不合格的，由化验室质检员填写不合格品处理单，由质检科处理决议。
b、对发觉原辅材料显现重点质量不合格时，由化验室质检员填写不合格品处理单，由质检科会同各有关部门参加质量评审作出访用或不使用的处理看法，报经理批准，购销科负责与供应商联系处理，办理退货手续，必需时取消合格供应商资格。
（3）不合格成品由检验员依据检测结果开出不合格处理单，并入不合格品临时堆放点或库房，进行隔离标识。
责任部门应填写矫正和防备措施表，并依据表中的项目内容和完成时间及要求，订立矫正措施，按规定认真实施，并报质检科进行验证。
（4）本程序中涉及的各类记录、文件、应作为质量分析，信息反馈和质量统计，质量考核的原始凭证。
（二）不合格工作管理方法不合格管理是指不能正确依据《企业质量手册》很好的工作，很好地履行本身义务的行为的一种管理，并订立相应的矫正措施。
1、在本职工作范围内不能切实履行本身的职责，致使不合格的部门领导和直接负责人，对由此引发的不良影响负全责，以造成影响的大小和经济损失多少进行经济惩罚和行政惩罚，已造成的不合格，能重新再做的要重新再做，不能重新再做的要进行必需的修补或挽救。
呆滞物料、报废品处理规定
呆滞物料、报废品处理规定一. 呆滞物料处理规定呆滞物料指企业生产经营中长时间未使用的原材料、半成品或成品，无助于生产进程或无法满足质量要求的物料。
为了保持企业生产秩序，合理利用资源，制定呆滞物料处理规定如下：1. 盘点与分类企业应定期进行呆滞物料盘点，并按照物料的特性、保存期限及使用价值进行分类。
主要分类包括但不限于：原材料、半成品、成品、设备、备件等。
2. 估值与报废根据呆滞物料的实际价值，企业可以选择以下处理方式：- 销售：将具有较高价值的呆滞物料以适当折价的方式出售或转让给其他企业。
- 再利用：对于某些可再利用的呆滞物料，可以通过翻新、修理或重新加工等方式将其再次投入生产。
- 报废：对于无法再利用或没有明确销售需求的呆滞物料，应及时报废并按照环保法规进行处理。
3. 环保处理企业在报废呆滞物料时，应确保按照相关环保法规进行处理。
例如，对于危险废弃物，必须按照相关规定进行储存、运输和处置，以确保不对环境造成污染。
4. 记录与报告企业应建立健全的呆滞物料处理记录，并定期向上级主管部门报告处理情况。
这有助于监管部门了解企业的资源利用和环境保护情况。
二. 报废品处理规定报废品是指企业使用寿命已到或无法修复的设备、机械、工具、电子产品等物品。
为避免不必要的经济损失和环境污染，制定报废品处理规定如下：1. 定期鉴定与评估企业应定期对报废品进行鉴定与评估。
鉴定的主要目的是确定报废品的价值和可修复性，评估则有助于了解对企业经营活动的影响以及替代方案的可行性。
2. 公告与内部处理优先企业应通过内部公告的形式，对报废品进行优先处理的通知。
员工可以提出报废品的回收利用建议，并经过相关部门评估后，确定是否回收利用或进行其他处理方式。
3. 环境友好处理对于无法回收或使用的报废品，企业应选择符合环保法规的处理方式，例如委托专业回收单位进行处理、导入到适当的废品处理场所等。
在处理过程中，需确保对环境的影响最小化。
4. 数据统计与分析企业应建立报废品的数据统计与分析机制，以备查阅和分析，从而找出经常报废的物品或流程上的问题，并采取相应的改进措施，降低报废率。
食品工厂不合格品、呆滞原物料处理规定
******有限公司不合格品、呆滞原辅料的处理规定1．目的为了对公司生产经营过程中产生的不合格品、呆滞及过期库存物料进行及时有效的预防控制和处理，特制订本制度。
2．适用范围适用于公司范围内的原材料、辅料、包装材料、半成品、成品。
3．职责3.1品控部3.1.1.负责呆滞、过期物料质量的判定工作，并提出相应的处理意见；3.1.2.审核完善《原物料呆滞库存表》，及时上报总经理。
3.2.采购部3.2.1.负责定期对在仓的库存、呆滞、过期物料进行盘点、清理、内销及退、换货品；3.2.2.负责判定呆滞、过期的每个物料产生的原因，填写《原物料呆滞库存表》，提出呆滞、过期物料处理申请单，生成《呆滞、临期原料内销表》，报总经办批准后进行处理和销售，每月生成《呆滞原辅料销售开单月报表》3.3.生产部3.3.1. 生产部配料室：负责定期对车间的呆滞、过期物料进行盘点、清理、内销、退库，填写《原物料呆滞库存退货表》，写明原物料呆滞、过期产生的原因；3.3.2. 负责判定呆滞、过期的每个物料产生的原因，填写《原物料呆滞库存表》，提出呆滞、过期物料处理申请单，生成《呆滞、临期原料内销表》报总经办批准后进行处理和销售，每月生成《呆滞原辅料销售开单月报表》3.3.3.生产部负责对生产加工过程中的不合格品（半成品、成品）进行内销处理4．规定4.1.不合格品、呆滞原物料定义4.1.1.生产次品：生产过程或出厂检验活动所产生的不合格品。
4.1.2.出厂次品：产品出厂后由销售部门检验或顾客投诉等而产生的不合格品。
4.1.3.试验品：研发小试或中试阶段产生的、尚未批准上市的试制产品。
4.1.4.呆滞原物料：一个月内未进行领用或领用量明显下降且未收到相关变更通知的原物料；4.2.不合格成品及半成品的识别①出厂检验时，包装、计量等方面不合格，可进行返工，返工后的产品需依据检验规范重新检验。
②出厂检验时，感官指标不合格，该批成品不得出厂，填写《生产部不合格品处理及预防纠正措施记录表》，报生产部处理。
不合格品处理管理规范
不合格品处理管理规范一、引言不合格品是指在生产、加工、贮存、运输、销售等过程中，不符合国家、行业、企业规定要求的产品或者物料。
不合格品的存在不仅会影响产品质量，还会对企业声誉和客户信任造成负面影响。
因此，建立科学、规范的不合格品处理管理制度对于企业的可持续发展至关重要。
二、目的本文旨在规范不合格品的处理管理，确保不合格品得到及时处理，并采取有效措施预防不合格品再次发生。
三、适合范围本规范适合于所有生产、加工、贮存、运输、销售等环节中浮现的不合格品。
四、定义1. 不合格品：在生产、加工、贮存、运输、销售等过程中，不符合国家、行业、企业规定要求的产品或者物料。
2. 不合格品处理：对不合格品进行分类、记录、处理和追溯的过程。
3. 不合格品处理管理：对不合格品处理过程进行规范、监督和改进的管理活动。
五、不合格品处理管理流程1. 不合格品发现与分类1.1 不合格品的发现应由生产、质量控制部门或者员工进行，发现不合格品应即将住手生产，并进行分类。
1.2 不合格品应根据严重程度进行分类，例如严重不合格品、普通不合格品、轻微不合格品等。
2. 不合格品记录与报告2.1 不合格品应进行详细记录，包括不合格品的数量、型号、批次、生产日期等信息。
2.2 不合格品记录应及时报告给质量控制部门，并通知相关部门和人员。
3. 不合格品处理与追溯3.1 不合格品应根据不同分类采取相应的处理措施，例如报废、返修、重新加工等。
3.2 不合格品的处理过程应进行记录，包括处理人员、处理时间、处理方式等信息。
3.3 不合格品的追溯应能够追溯到原材料供应商、生产工序、生产人员等相关信息。
4. 不合格品原因分析与改进措施4.1 对不合格品进行原因分析，找出不合格品产生的根本原因。
4.2 制定相应的改进措施，防止不合格品再次发生。
4.3 对改进措施进行跟踪和评估，确保其有效性。
5. 不合格品处理管理的监督与审核5.1 对不合格品处理管理流程进行监督和审核，确保规范执行。
食品公司不合格产品处理规定
食品公司不合格产品处理规定
为了加强不合格产品的控制，特做出如下规定：
1、不合格的原材料不入库中、不使用，谁进的货谁负责退货。
2、不合格的半成品，不得进入下道工序。
3、不合格的产品不出厂。
4、因设备发生故障、停电或其它原因造成生产中断时，质检员严格检验该批产品，如该批产品不符合标准，质检员填写《不合格产品处理报告单》。
5、对检验不合格的产品，属一般性问题，要及时排除，属严重质量问题，作销毁处理。
6、对所有发现的不合格产品进行销毁处理时，应有处理记录。
记录的内容主要有：产品名称、规格、数量、不合格原因、处理方式、处理方与被处理方签字、日期等。
7、违反以上规定要视其情节对违规者罚款200-500元处理。
8、质检员要做好记录，以备考查。
食品呆滞物料的管理制度
食品呆滞物料的管理制度呆滞物料管理制度一、目的：为进一步加强物料管理，便于仓库对呆滞物料数据的管理与状态的控制并及时准确的处理，避免存货风险，提高库存物料的流动性、变现性、优化库存结构；以减少仓库不合理库存、占用场地及因不良物料而造成的资金积压，扼制呆滞料产生而制订本制度。
二、适用范围：本规范适用于xxxxxx饮食有限公司仓库、生产车间、门店。
三、部门工作职责1、仓库1.1每月及时统计《呆滞物料月报表》，督促相关部门积极处理，跟进呆滞物料处理进度与结果；1.2保证呆滞物料明细清单的准确性、全面性和及时性；1.3对呆滞物料进行帐务处理，确保呆滞物料库存数据的准确；1.4对呆滞物料的整理及分类储存(仓库)；1.5负责按总经理批示的处理结果对呆滞物料进行处理。
2、品控部2.1对呆滞物料、半成品、成品的质量进行重新检验并作出判定结果可分为：合格、不合格等3、生产部、门店3.1负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，分析呆滞物料产生的原因，负责定期对生产车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作，下达返修工单指令。
4、采购部4.1负责对呆滞物料提出处理方案及退供应商（厂家）协商等工作。
5、财务部5.1负责对呆滞物料变卖、报废过程的监控、核价、及账务处理等工作。
6、运营部6.1接受呆滞物料处理小组的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。
7、总经理7.1对仓库、品控部、采购部、生产部、运营部的建议进行评估并确定最终处理方式。
8、呆滞物料处理小组8.1负责每月的呆滞物料进行合理的分析处理。
四、呆滞物料的定义：指公司在生产经营过程中，由于各种原因造成库存物料的实际价值已经或即将发生损失，以及存储超过1个月（A粉），在以后的生产中没有机会使用或者很少使用的物料，包括原辅料、半成品、成品、包装材料等。
五、呆滞物料预防：1、仓库：建立物料的库存量、保质期的安全预警。
2、生间车间：严格按生产计划单领料，物料按照先进先出原则，严禁积压物料。
呆滞料与滞成品管理规定，推动公司滞存材料及成品的处理
深圳市麦迪瑞科技有限公司呆滞料与滞成品治理规定一、目的有效推动公司滞存材料及成品的处理，以达物尽其用、货畅其流，减少资金积压及物料治理困扰。
二、范围：公司所有呆滞、滞成品。
三、定义：1.呆料：凡品质（型号、规格、材质、效能等）不合标准，存储过久无使用机会，或有使用机会。
但很少。
存量多且有变质疑虑、或因陈腐劣化革新等，储存超过6个月近3个月内无异动的材料。
2.滞成品：因品质不合标准，储存不当变质或做好后遭客户取消、超量制造等，导致储存超6个月的成品。
四、呆料形成原因1、呆滞物料形成原因：①、销售猜测值高、造成储料过剩；客户订单取消而剩余的料。
②、工程变更所剩物料。
③、品质不合标准。
④、储存不善使材料变质腐化。
⑤、请购不当，用料预算大于实际领用。
⑥、试验材料、样品用料等。
⑦、产品更新换代所剩物料。
2、滞成品形成原因如下：①、计划生产，导致的在库产品超6个月；或是在6个月未销售完。
②、正常的库存产品在未到6个月就发生变质；或是因为品质、其他原因不能出库。
③、次一级产品，存放超过3个月的产品。
④、客户订单取消而留下的产品。
⑤、样品、客退品等。
五、执行方法（物料处理）：1、物料控制部门设定呆滞处理小组，专门预防及跟踪处理呆滞料事件。
定每月15号召开呆滞物料处理会议。
2、仓库每月五号前依类别将超过3个月无异动且储存期限超6个月的物料填制报表。
3、呆滞处理部门接报表后，对呆滞物料进行分析列出A类呆滞物料、新增呆滞料。
并追查滞存原因(由物控、仓库办理品管工程协助)及拟定初步处理方式。
10号之前完成。
4、15号之前由物控主管召开呆滞物料处理会议。
5、处理物料规定（1）仓库库存1年以上且在1年内无任何进出异动的物料交采购联系退、或者降价处。
（2）仓库库存1年以上的半成品，交工程研究改件返工处理。
（3）仓库库存2年以上的材料无任何进出的物料且实在处理不了的调报废仓。
六、执行方法（成品处理）：1、仓库每月五号前依类别将超过3个月无异动且储存期限超6个月的成品填制报表。
食品加工企业不合格原辅料处理制度
食品加工企业不合格原辅料处理制度
1.目的：确保原料不合格品得到及时有效处理
2.适用范围：原辅材料到厂，以及在生产过程中出现的原辅材料问题
3.定义：不合格原辅料指不符合国家卫生安全要求的原料、辅料、食品添加剂、包材等
4.内容：
4.1收购原辅料时发现不合格，一律拒收，由供应方自行处置；
4.2原辅料采购进厂后发现不合格，遵循以下处理方法：
4.2.1对采购的不合格原辅料要有明显的标记，存放在指定的区域，避免与合格原辅料混淆或被误用；
4.2.2因计量不符、包装等不直接影响产品质量的不合格原辅料，及时联系供货商进行返厂处理；
4.2.3原辅料直接存在质量不合格的，联系供货商进行退货，无法退货的直接报废，向供货商索要赔偿；
4.3原辅料储存过程中发生因霉烂、变质、虫咬、损坏、
过期等导致不合格品的，一律予以报废，不得投入生产；
4.4根据本制度完成原辅材料处理工作后，认真做好《不合格原料处理记录》。
5.质量记录
5.1《不合格原料处理记录》。
食品企业不合格产品管理制度
不合格产品管理制度1 目的对工作的不合格和不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用，避免工作上的疏忽造成重大的损失。
2 适用范围本程序适用于本厂原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制。
3 职责3.1 本程序由质检部归口管理。
3.2 评审职责本厂授权检验人员负责本厂内不合格品的评审，现场不合格品的评审由本厂委派的人员负责。
3.3 处置职责检验人员作出不合格品的处置决定，若不能处置，则上报质检部处置。
生产人员根据处置决定及时进行处理。
4 工作程序原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；决定并实施不合格品处置方案，并根据不合格品的严重程度和范围，通知生产部、质检部有关负责人。
4.1 评审、记录4.1.1 原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。
4.1.2 产品生产过程中不合格品判定由生产部技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质检部。
4.1.3 现场不合格由本厂委派专业人员前往用户现场，对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交销售部。
4.2 标识、隔离4.2.1 原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。
储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识：不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。
4.2.2 生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。
4.2.3 不符合规定检验标准的产品，不允许包装入库。
4.3 处置4.3.1 检验人员对不合格品评审有作出处置决定，由相关人员进行处置。
若有争议，则由质检部负责人仲裁。
4.3.2 收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。
4.3.3 生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。
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******有限公司
不合格品、呆滞原辅料的处理规定
1．目的
为了对公司生产经营过程中产生的不合格品、呆滞及过期库存物料进行及时有效的预防控制和处理，特制订本制度。
2．适用范围
适用于公司范围内的原材料、辅料、包装材料、半成品、成品。
3．职责
3.1品控部
3.1.1.负责呆滞、过期物料质量的判定工作，并提出相应的处理意见；
3.1.2.审核完善《原物料呆滞库存表》，及时上报总经理。
3.2.采购部
3.2.1.负责定期对在仓的库存、呆滞、过期物料进行盘点、清理、内销及退、换货品；
3.2.2.负责判定呆滞、过期的每个物料产生的原因，填写《原物料呆滞库存表》，提出呆滞、过期物料处
理申请单，生成《呆滞、临期原料内销表》，报总经办批准后进行处理和销售，每月生成《呆滞原辅料销售开单月报表》
3.3.生产部
3.3.1. 生产部配料室：负责定期对车间的呆滞、过期物料进行盘点、清理、内销、退库，填写《原物料
呆滞库存退货表》，写明原物料呆滞、过期产生的原因；
3.3.2. 负责判定呆滞、过期的每个物料产生的原因，填写《原物料呆滞库存表》，提出呆滞、过期物料处
理申请单，生成《呆滞、临期原料内销表》报总经办批准后进行处理和销售，每月生成《呆滞原辅料销售开单月报表》
3.3.3.生产部负责对生产加工过程中的不合格品（半成品、成品）进行内销处理
4．规定
4.1.不合格品、呆滞原物料定义
4.1.1.生产次品：生产过程或出厂检验活动所产生的不合格品。
4.1.2.出厂次品：产品出厂后由销售部门检验或顾客投诉等而产生的不合格品。
4.1.3.试验品：研发小试或中试阶段产生的、尚未批准上市的试制产品。
4.1.4.呆滞原物料：一个月内未进行领用或领用量明显下降且未收到相关变更通知的原物料；
4.2.不合格成品及半成品的识别
①出厂检验时，包装、计量等方面不合格，可进行返工，返工后的产品需依据检验规范重新检验。
②出厂检验时，感官指标不合格，该批成品不得出厂，填写《生产部不合格品处理及预防纠正措施记录表》，
报生产部处理。
③出厂检验时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得出厂，填写《生产部不合格品处理及预防纠正
措施记录表》报质量负责人、总经理处理。
④投入市场的成品在使用后发现的不合格品
投入市场的成品在使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，生产部应采取相应的纠正措施，执行《纠正措施管理制度》有关规定；营运部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。
⑤市场抽查不合格，应按重特大质量问题对待，质量负责人应采取相应的纠正措施，执行《纠正措施管理
制度》有关规定。
4.3．不合格品、呆滞原物料的处理
4.3.1.不合格品的考核
①配料出现失误,必须交工艺督导调整,调整后若能生产出合格产品，扣除责任人10分；若生产出的产品
不合格，以本工序产值的0.1%处罚比例纳入直接责任人当月效益工资考核；超出产值0.1%以上的部分由直接责任人、配料车间主任、生产厂长均摊八折购买。
当出现物料损失无法调整时，按物料损失价值处理，由直接责任人与管理人员各承担50%.
②搅拌和西点应及时发现上道工序在糖/盐/油脂/酵母等易识配料方面的问题，并对总料进行验收，若未
发现或自己加水失误造成的问题，必须交工艺督导调整,调整后若能生产出合格产品，扣除责任人5分；若生产出的产品不合格，以本工序产值的0.1%处罚比例纳入直接责任人当月效益工资考核，超出产值0.1%以上的部分由直接责任人、热加工车间车间主任、生产厂长均摊八折购买，当出现物料损失无法调整时，按物料损失价值处理，由直接责任人与管理人员各承担50%.
③面包制作成形、二次加工工序出现不合格品，以本工序产值的0.1%处罚比例纳入直接责任人当月效益工
资考核；超出产值的0.1%以上的部分由直接责任人、热加工车间带班负责人、热加工车间车间主任、生产厂长均摊八折购买。
④醒发烘烤工序出现不合格品，以本工序产值的0.2%处罚比例纳入直接责任人当月效益工资考核，超出产
值0.2%以上的部分由直接责任人、设备卫生督导、热加工车间车间主任、生产厂长均摊八折购买。
⑤慕斯西点、蛋糕裱花工序出现不合格品，以本工序产值的0.1%处罚比例纳入直接责任人当月效益工资考
核，超出产值0.1%以上的部分由直接责任人、冷加工车间车间主任、经理助理、生产厂长均摊八折购买；当出现物料损失无法调整时，参照物料损失价值处理，由直接责任人与管理人员各承担50%。
⑥包装工序出现不合格品，以本工序产值的0.1%处罚比例纳入直接责任人当月效益工资考核，超出产值
0.1%以上的部分由直接责任人、包装车间车间主任、品控质检员、生产厂长均摊八折购买。
⑦机器成型及机器包装产品，不合格品价值2%以内的，以20%的处罚比例纳入直接责任人当月效益工资考
核；不合格品价值2%以上的部分由机器主操、机器副操、车间主任、生产厂长均摊八折购买。
以上所指不合格品价值达不到一个独立包装时，以四舍五入方式判定责任范围。
4.3.2.. 不合格品的内销
①生产部检验扣留不合格品：成品库负责将不合格品调拨到生产部次品内销仓库，生产车间负责将不合格
品及单据移交化验室；
②店面退货不合格品：各店面将厂部不合格产品退回生产部化验室，拓度调拨至生产部次品内销仓库，经
生产车间及品控部鉴定后做出处理；
②化验室负责不合格品的内销：考核范围内的不合格品仅限内部员工按零售价的四折购买，拓度内做销售
出库单，每月与财务结清；
③超出不合格品考核范围部分根据4.3.1条执行，拓度内做销售出库单，并填写《生产部不合格品内销记
录表》，每月与财务结清；
④保质期内未销售完的不合格品退化验室（拓度内做调拨单）检验；化验员负责将包装物拆除、破坏产品
原形，开报损单（报损类型为：生产车间报损）与废品转换单后移交废品回收间，废品转换单每日归集并传财务一份，废品售卖完后按废品转换单重量考核售卖重量。
4.3.3.试验品的内销
①试验品产出数量由品控主管签字确认，拓度内做入库单；
②试验品按部门需求进行品尝、试吃，拓度内做赠品样品出库单；
③剩余部分按成本价格内销：仅限内部员工购买，拓度内做销售出库单，每月与财务结清；
④保质期内未销售完的试验品退化验室（拓度内做调拨单）；化验员负责将包装物拆除、破坏产品原形，
开报损单（报损类型：试验品内销报损）与废品转换单后移交废品回收间，废品转换单每日归集并传财务一份，废品售卖完后按废品转换单重量考核售卖重量。
4.4.4呆滞原物料的内销
①直接内销：采购部、生产部每月提报呆滞、过期物料处理申请单，生成《呆滞、临期原料内销表》报总
经办审批后以进货价内销（仅限内部员工购买）；拓度内做销售出库单，并填写《呆滞原辅料销售开单月报表》，每月与财务结清；
②再加工内销：采购部、生产部每月提报呆滞、过期物料处理申请单，注明加工方式，生成《呆滞、临期
原料内销表》，报总经办审批后以进货价的1.5倍内销（仅限内部员工购买）；拓度内做销售出库单，并填写《呆滞原辅料销售开单月报表》，每月与财务结清。
5．本规定自2016年1月1日起执行。
6．相关记录及支持性表格
《生产部不合格品处理及预防纠正措施记录表》
《生产部标准化问题处理表》
《生产部不合格品内销记录表》
《呆滞、临期原料内销表》
《呆滞原辅料销售开单月报表》
《销售出库单》
《次品转废记录单》
*********有限公司
生产部
二O一五年十二月三十一日。