邵逸夫医院检验科QA检查表
QA检验报表
”标
□环保标识□提示语□警告语
检验结果
次品数情况
轻严致 微重命
5 跌落试验 □合格□不合格□未试验
6 包装规格
□客户提供 □本厂标配（客户确认）
7
显示
8
声音
9 功能检测 按键功能
10
外设/接功能
12
13
五金/塑胶件
14 外观
15
结构外观 丝印
16
17 安全
18
防触电等级
检验结果：□合格 □不合格 □其他
深圳市***数码有限公司
QA检验报告
客户/公司名：
缺陷类别 AQL Ac Re
生产单位：
致命缺陷
订单号：
产品名：
产品型号：
严重缺陷
Байду номын сангаас批量
PCS 抽检量
PCS 抽检日期: 年 月 日
轻微缺陷
序号 检验项目
检验内容
1 包装
2 贴纸 说明书
3 配件
4 标识
□彩盒□塑胶袋□说明书
□线材□适配器□挂线
□条形码□“
。
检验依据：
备注：
检验：
主管 ：
审核：
检验科检查表
检查结果或存在缺陷
整改建议
1.有新项目审批及实施流程，有新项目实施后的跟踪，听取临床对新项目设置合理性的意见，改进项目管理。
2.新项目开展应至少包括以下几个步骤：（1）新项目开展前应收集相关的检验资料。（2）征求相关临床科室专家意见。（3）评估新项目开展的意义。（4）评估开展该检验项目所需人力、设备及空间资源。（5）核定该项目开展所需仪器、试剂的三证是否齐全。（6）核定该项目的收费情况或在卫生与物价行政部门备案情况。
1.不同实验室应组织有针对性的上岗、轮岗、定期培训及考核，对通过考核的人员予以适当授权。
2.选择并授权具有相关资质、经验丰富及较高技术水平和业务能力的人员负责检验全程质量控制工作及结果解释工作。3.对授权工作实行动态管理。培训及考核记录完整，有授权人员的定期评价，工作人员无超权限范围操作。
1.检验报告单格式规范、统一，有书写制度。
3.危急值的落实：报告、登记、处理、记录。
1.落实投诉管理制度及处理流程；实行“首诉负责制”，有投诉接待处理记录。
2.有医疗安全（不良）事件的报告制度与流程
3.有手卫生相关要求的宣ห้องสมุดไป่ตู้、图示；洗手正确率≥95%。
1.有保障患者合法权益的相关制度并得到落实。
2.有保护患者隐私权的相关制度和具体措施，医护人员自觉保守患者隐私，除法律规定外未经本人同意不得向他人泄露患者情况。
2.报告单提供中文或中英文对照的检测项目名称。
3.检验报告采用国际单位或权威学术机构推荐单位，并提供参考范围。
1.检验报告单包含充分的患者信息，标本类型、样本采集时间、结果报告时间。
2.有双签字。
3.科室有专门人员定期自查、反馈、整改。
4.检验报告合格率≥95%。
检验科医疗质量检查表
3. 查看危急值登记本
五、检验报告及时、准确、规范，有审核制度
1．检验报告单用中文形式报告。报告内容规范（应有操作者姓名、审核者姓名、标本接收时间、报告时间、咨询联系电话及其他需要报告的内容）。
2．检验报告必须有专人、专门途径发出，对一些影响重大结果(如HIV阳性结果等)只能发给检验申请医生、患者本人或其委托人。
1.制定质量管理方案，建立质量管理小组，实施全面质量管理与改进制度并有效实施。
2．对照《医疗机构临床实验室管理办法》现场检查实验室室内质量控制和参加室间质评记录。
3．查阅室内质控记录和有关部门原始改和评估。
5.“危急值”登记
1.查看科室质量管理登记记录，不定期抽查登记本是否延续记录。
2.急诊报告是否30分钟内发出
三、临床检验实验室布局与流程安全、合理，并符合医院感染控制和生物安全要求
1．实验室生物安全管理小组。
1.生物安全管理小组活动记录。
2．检查废弃物交接、工作人员生物安全培训、菌、毒株保管、持续改进、应急事故处理记录
四、全面质量管理与改进制度，按照规定开展室内质控、参加室间质评
1.查看各项管理登记记录
2.查看科室业务学习资料及现场抽查医务人员对业务学习内容的掌握
3.抽问危急值掌握情况
二、统一标准，统一质控，保证质量
1.组织实施临床检验分析前质量保证措施，标本接收等标准操作规程。
2.执行临床检验报告发放制度，现场检查临床检验报告内容是否完整。
1.现场查看患者准备、标本采集、标本储存、标本运送、标本接收情况
检查者：检查日期：
检查指标
检查要点
QA检查表
是否定义了软件生命周期模型（查看项目开发计划中相关内容）
项目特定培训需求是否有陈述（查看项目开发计划中相关内容） 每个活动的完成日期是否确定（查看项目开发计划中相关内容、Project表）
项目开发计划是否得到评审和批准（查看项目开发计划、核查报告） 配置管理计划是否得到评审和批准（查看项目开发计划、配置管理计划的批准签字）
RD
技术方案 产品集成 验证
确认 组织培训
TS PI VER
VAL OT
集成项目管理 风险管理
IPM RSKM
说明
说明
Maintenance) 说明
说明
说明 说明
是否记录QA的度量数据（查看质量保证报告、QA人员个人周报）
是否定期对QA活动进行评审（QA工作评审表）
QA活动的相应文档是否缺失（查看QA目录）
5.OT过程域及工作成果检查表
Training目录
主要检查项
状态
是否制定组织的培训计划（查看培训需求表里的培训计划表）
是否评价、跟踪培训效果（查看培训需求表里的培训总结表）
项目组的工作进度和软件工作产品是否和计划相符合。（查看配置管理库、周报、 Project表）
是否实施纠正措施，当实际情况与计划发生偏离时，是否跟进。（查看项目计划Project 表、项目进度情况表）
是否有度量数据的采集和分析（查看完成报告） 项目开发计划中是否识别风险（查看风险跟踪表） 是否定期跟踪项目的风险情况（查看风险跟踪表）
4.QA过程域及工作成果检查表
QA目录
主要检查项
状态
是否制定并评审QA计划（查看QA计划）
QA人员是否按照QA计划定期对软件项目的过程和相关产品进行客观的审核、评价，对发现的问题 形成报告，并向相关负责人报告审核结果（查看QA评审表、质量保证报告、QA工作评审表）
检验科日常工作检查表
二、无交接班扣5分。
二、接班人员未到提前离开 本项不得分。造成不良后果的 院办处理或按相关法规进行处
15
分
常规检 验工作 和生化 检验工 作
1、接收标本时应检查标本是否合格，查对科别、姓名、 性别、条形码、标本数量和质量，收集方法和安放容 器是否正确。标签与申请单是否相符，对不合格情况
1、无特殊情况，按时出具检 按时者扣0.1分/次。
2、出具报告缺项漏项的，一处
3、出具报告未进行手签名的 处。
4、不合格标本应及时纠正，
如没有登记而说别人不合格，
5、发错检验报口， 次扣1告结果错误的直接扣10分， 次。
10
分
院感监
测工作
1、按时完成院感监测工作。
2、院感监测每月一次，并不定期抽查；
2、做好检验设备的保养或检修登记。
1、各种检验设备定期或定时 维护。并做好登记。有维护无登
10
分
每日质 控监测 工作
1、每日质控工作应由有资质的人员开展。各项质控结 果应进行认真比对，如出现异常时则应做2次并请示 上级工作人员进行核查。
2、各项质控结果均应进行登记，内容包括质控结果、 日期、质控项目、质控人员等。
2、经同班次人员再次核查结果后，或再次检验结果核 查确认无误后，方能出具相关报告结果。及时电话告 知临床主诊医生，并向科主任作口头汇报。
3、做好临危值登记工作。
1、出现临危值时应及时上报 验人员再做一次进行比对无 报告，一人工作时必须进行 验。未按要求落实的一次扣
2、必须做好登记，有临危值无 分/次；
6发血到临床科室时必须与取血人再次进行核对，并 在登记栏中签名方可取走，双方共同核对科室、病房、 床号、姓名、血型、交叉配合试验结果、血袋号、采 血日期、血液质量。
检验科质量控制管理工作检查表word版本
检验科质量控制管理工作检查表
检验科医疗质量日常工作检查表
被检查人：检查日期：检查人：
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备注：1、月考核按100进行计算，列入绩效考核中医疗质量考核。
医疗质量月考核结果=历次检查得分的总和÷检查次数。
（各项检查依此类推）
2、月工作考核90分为合格，80-89分给予口头警告，批评教育。
80分以下者为不合格，交院办处理。
3、不定期检查处方，数量不得低于50张。
4、对评分在85-89分者，记医疗差错1次；80-84分者记医疗差错2次；如本月医疗差错超过30次者交院办处理；重大医疗过错不在此范围。
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检验科日常工作检查表
检验科医疗质量日常工作检查表被检查人：检查日期：检查人：分值检查项目检查内容及要求评分方法存在问题得分5分工作面貌及职业道德1、文明行医、着装整洁、佩证上岗、语言文明，礼貌得体、环境卫生，科室清洁，节约用电。
2、团结协作，科室协调。
3、接班人员未到来前，不得以何种理由擅离职守。
做好每日交接班工作，造成不良后果的交院办或按相关法规处理。
一、1、2、3、一项不合格扣1分。
二、无交接班扣5分。
三、接班人员未到提前离开工作岗位的本项不得分。
造成不良后果的，视情况交院办处理或按相关法规进行处理。
15分常规检验工作和生化检验工作1、接收标本时应检查标本是否合格，查对科别、姓名、性别、条形码、标本数量和质量，收集方法和安放容器是否正确。
标签与申请单是否相符，对不合格情况应及时告知相关科室及时纠正，确保检验前质量。
2、检验时对试剂、项目；检验后对目的和结果。
做好每日检验质控和定项目间比对，保证检验报告结果的真实性和准确性。
3、发报告时对科别、病房等，打印的报告单要求检验者手签名进行认可，报告单内容及项目齐全，不得缺项漏项，没有的内容可用“/”表示。
4、常规检验当天出报告，按医院规定时间内发出检验报告单（外送除外。
）；1、无特殊情况，按时出具检验报告，未按时者扣0.1分/次。
2、出具报告缺项漏项的，一处扣0.1分。
3、出具报告未进行手签名的，扣1分/处。
4、不合格标本应及时纠正，并做好登记。
如没有登记而说别人不合格，扣5分。
5、发错检验报告，一次扣1分。
打印报告结果错误的直接扣10分，并记差错一次。
10分院感监测工作1、按时完成院感监测工作。
2、院感监测每月一次，并不定期抽查；3、监测报告应实事求事，才能对院感防控工作提供指导性数据；4、出具报告不得弄虚作假，对有争议的结果应及时请示科主任賆协助科主任解决。
1、无特殊情况必须按时完成院感监测工作，每月未完成的，扣科主任5分。
2、出具报告应真实可靠，弄高作假的本项不得分。
检验科医疗质量检查表
检查指标
检查要点
检查方法
检查情况
一、制度执行情况
临床实验室执行各项规章制度、技术规范和标准；传染病疫情报告、急诊检验、标本接收及处理管理、医院感染管理（职业暴露、消毒记录、医疗废物、）、检验质量管理、试剂管理、差错事故登记处理、教育培训、信息反馈、投诉处理、急诊及危急值处理和记录、危化品管理记录。
1.查看检验报告是否实行双签字（急诊或夜班可一人签字）
2.现场抽查检验报告有无专人、专门途径发出
六、与临床建立有效的沟通方式
科室定期向临床主动征求意见并提供改进服务，并有记录及改进；新项目实施后的追踪。
查看记录
2. 现场检查实验室室内质量控制和参加室间质评记录；室间质评不合格项目有无原因分析及整改措施。
3.查看危急值登记本
五、检验报告及时、准确、规范，有审核制度
1．检验报告单用中文形式报告。报告内容规范（应有操作者姓名、审核者姓名、标本接收时间、报告时间、咨询联系电话及其他需要报告的内容）。
2．检验报告必须有专人、专门途径发出，对一些影响重大结果(如HIV阳性结果等)只能发给检验申请医生、患者本人或其委托人。
1.查看各项管理登记记录
2.查看科室业务学习资料及现场抽查医务人员对业务学习内容的掌握
3.抽问危急值掌握情况
二、统一标准，统一质控，保证质量
1.组织实施临床检验分析前质量保证措施，标本接收等标准操作规程。
2.执行临床检验报告发放制度，现场检查临床检验报告内容是否完整。
1.现场查看患者准备、标本采集、标本储存、标本运送、标本接收情况
1.制定质量管理方案，建立质量管理小组，实施全面质量管理与改进制度并有效实施。
2．对照《医疗机构临床实验室管理办法》现场检查实验室室内质量控制和参加室间质评记录。
邵逸夫医院康心电图室QA检查表
病人隐私得到保护
已知传染病人的用物根据院感规定处理
各种辅助用品可及时获得
检查注意事项有宣教
科室环境
地面不滑、无积水
地面清洁、打蜡时，有“小心地滑”的牌子
病房窗户关紧锁好、新风机开放
吸烟制度落实
员工可及时获得下列参考资料
制度和工作流程手册
部门安全计划
突发紧急事件处理预案
储存物品堆放高度至少低于消防喷淋50厘米
走廊通道和防火门五任何障碍物阻挡，走廊门和防火门都能关紧
紧急出口标志清晰完好、无任何障碍物遮挡
灭火器、消防栓、报警装置处无障碍物堆放
灭火器定位放置并有效
有害物质处理
盛放有害废物的容器标志清楚，不同废物分开放置
锐利容器放置妥当，内容物不超过3/4
危险物品储存和使用符合要求
员工素质
员工知道紧急情况下自己的角色
员工知道怎么处理和报告意外事件
员工知道怎么查阅制度和操作规程
员工知道火灾发生时的应对
员工佩带身份牌，仪表符合着装制度
无迟到、早退、离岗、窜岗
质量改进
员工接受持续质量改进基本知识培训并有记录
员工知道科室目前正在做的质量改进项目
员工参与科室质量监测和改进活动
邵逸夫医院营养科QA检查表
限制火势和烟雾蔓延
邵逸夫医院心电图室QA检查表
项目
得分
得分
5
4
3
2
1
备注
5
4
3
2
1
备注
灾难发生时的紧急通报和信息交流
紧急状况发生时补给和设备的获取
灾难发生时疏散设备的放置位置和使用
应急开关/阀门的位置和正确关闭（根据部门拥有的设施而定）
QA检验记录表
QA检验记录表品管部日期：年月日客户名称名称/规格序号范围S/N NO：入库单产品料号制造通知单入库数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点MIL—STD—105DAQLAc/Re主要检查项目1 62 73 84 95 10检查记录备注判定品管主管：检验者：示例7：检验通知单日期：年月日厂商名称名称/规格处理速度订货单进货日期验收单交货数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点AQLAc/Re检查记录备注品管主管：检验者：示例8：产品最终检验控制程序（2）1目的通过对将要进入成品进行抽样检验，确保符合质量要求的成品才能进入成品库，并提供产品符合规定要求的检测记录。
2适用范围本公司生产的各型号成品及向外购入直接用于销售的其它产品。
3相关责任单位技术品保部——最终检验组，生产部——生产组、仓储组。
4工作程序4．1生产成品检验4．1．1最终检验组在接到生产组的《生产命令》通知后（参见《过程检验控过程序》），即安排人员到成口若悬河待检区，按照《成品检验抽样计划》抽取部分样品。
4．1．2对抽取样品按照《成品检验办法》进行检验，按照《现有成品一览表》进行判断，并将结果填入《QA检验报告》和《生产命令》相应栏位。
4．1．3检验合格之成品还须核对产品的型号、包装方式、数量等与《生产命令》是否相符，包装是否完好，标签是否完好和正确，并填入相应栏位。
4．1．4核对无误后，在每个已包装的成品外贴上“合格”标签，以《生产命令》通知生产组办理入库手续。
4．1．5核对有误后，立即用《生产命令》通知生产组改正后再按4。
1。
3和4。
1。
4执行，直至合格。
4．1．6检验不合格的产品，按照《检验和试验状态的控过程序》贴上“不合格”标签后，按照《不合格品控过程序》予以处理。
4．1．7生产线将《生产命令》交回生管驵归档，将《QA 检测报告》交技术品保部经理审批后归档。
4．1．8最终检验组将每次检验结果填入《生产成品月合格率统计表》，并保存一年，作为过程能力评估的依据。
检验科医疗质量检查表
2.查看科室业务学习资料及现场抽查医务人员对业务学习内容的掌握
3。抽问危急值掌握情况
二、统一标准，统一质控，保证质量
1。组织实施临床检验分析前质量保证措施，标本接收等标准操作规程。
2。执行临床检验报告发放制度,现场检查临床检验报告内容是否完整。
1。现场查看患者准备、标本采集、标本储存、标本运送、标本接收情况
1.制定质量管理方案，建立质量管理小组,实施全面质量管理与改进制度并有效实施。
2．对照《医疗机构临床实验室管理办法》现场检查实验室室内质量控制和参加室间质评记录。
3．查阅室内质控记录和有关部门原始记录。
4。室间质评不合格项目，要查明原因，采取整改和评估。
5。“危急值"登记
1。查看科室质量管理登记记录,不定期抽查登记本是否延续记录.
1.查看检验报告是否实行双签字（急诊或夜班可一人签字）
2。现场抽查检验报告有无专人、专门途径发出
六、与临床建立有效的沟通方式
科室定期向临床主动征求意见并提供改进服务,并有记录及改进；新项目实施后的追踪.
查看记录
2。急诊报告是否30分钟内发出
三、临床检验实验室布局与流程安全、合理，并符合医院感染控制和生物安全要求
1．实验室生物安全管理小组.
1.生物安全管理小组活动记录。
2．检查废弃物交接、工作人员生物安全培训、菌、毒株保管、持续改进、应急事故处理记录
四、全面质量管理与改进制度，按照规定开展室内质控、参加室间质评
检查者：检查日期：
检查指标
检查要点行各项规章制度、技术规范和标准；传染病疫情报告、急诊检验、标本接收及处理管理、医院感染管理(职业暴露、消毒记录、医疗废物、）、检验质量管理、试剂管理、差错事故登记处理、教育培训、信息反馈、投诉处理、急诊及危急值处理和记录、危化品管理记录。
检验科日常工作检查表
检验科医疗质量日常工作检查表1检验科医疗质量日常工作检查表被检查人：检查日期：检查人：分值检查项目检查内容及要求评分方法存在问题得分5分工作面貌及职业道德1、文明行医、着装整洁、佩证上岗、语言文明，礼貌得体、环境卫生，科室清洁，节约用电。
2、团结协作，科室协调。
3、接班人员未到来前，不得以何种理由擅离职守。
做好每日交接班工作，造成不良后果的交院办或按相关法规处理。
一、1、2、3、一项不合格扣1分。
二、无交接班扣5分。
三、接班人员未到提前离开工作岗位的本项不得分。
造成不良后果的，视情况交院办处理或按相关法规进行处理。
15分常规检验工作和生化检验工作1、接收标本时应检查标本是否合格，查对科别、姓名、性别、条形码、标本数量和质量，收集方法和安放容器是否正确。
标签与申请单是否相符，对不合格情况应及时告知相关科室及时纠正，确保检验前质量。
2、检验时对试剂、项目；检验后对目的和结果。
做好每日检验质控和定项目间比对，保证检验报告结果的真实性和准确性。
3、发报告时对科别、病房等，打印的报告单要求检验者手签名进行认可，报告单内容及项目齐全，不得缺项漏项，没有的内容可用“/”表示。
4、常规检验当天出报告，按医院规定时间内发出检验报告单（外送除外。
）；1、无特殊情况，按时出具检验报告，未按时者扣0.1分/次。
2、出具报告缺项漏项的，一处扣0.1分。
3、出具报告未进行手签名的，扣1分/处。
4、不合格标本应及时纠正，并做好登记。
如没有登记而说别人不合格，扣5分。
5、发错检验报告，一次扣1分。
打印报告结果错误的直接扣10分，并记差错一次。
邵逸夫医院检验科QA检查表
邵逸夫医院检验科QA检查表项目得分得分科室业务学习科室管理2 次 /月有记录54321备注54321备注科内固定资产每 1 次/清点并登记制度和操作规程保持有效并定点放置部门员工档案并包括：1）工作职责2）继续教育和岗前培训完成情况3）试用期、年度和临时工作评价4）部门内培训记录5）岗位所需的特定资格证书有科室服务范围有外送项目清单有实验室安全程检验科有每项检查标准和参考范围送外院检查的项目也必须提供每项检查标准和参考范围开展项目均有室内质控措施并有记录临床用血管理保持制度和操作规程有效并定点放置有临床用血计划有临床用血统计并按规定上报保持最佳库存量（为周用血量的50%）所有用血按规定登记每周消毒冰箱一次有记录每月定期除霜一次有记录每月对冰箱内壁进行生物学监测感染病人自体采集的血液应隔离储存，并设明显标记发血留样保持七天实验室环境地面不滑窗户紧闭，新风机开放吸烟制度落实所有筒状气体固定放置，不可独立放置员工身份牌佩戴正确应急灯处于工作状态电源延长线沿一侧放置所有门、把手及锁功能完好实验室各个工作区域保持整洁其他辅助用房保持清洁墙壁完整、清洁，无剥落或腐蚀痕迹天花板、地面、窗户洁净通风口及附近区域保持清洁每日清洁桌面、地面，用规定消毒液消毒被污染的台面邵逸夫医院检验科QA 检查表项目得分得分有害物质管理 5 4321备注5 4 321备注不同种类的废物按规定分开放置锐利容器放置妥当，不超过3/4 满工作区域放置的化学危险品的量以满足每日工作需要为宜洗眼和淋浴设备每月检查一次并有记录按规定配置消毒液进修常规地面和桌面消毒冰箱管理冷藏室温度保持 1— 6℃，冷冻室 -14— -30℃冰箱内外清洁无私人物品每月定期清洁除霜无过期物品打开的试剂标明打开日期和有效日期冰箱内标本标识清楚（病人姓名、病历号、采集日期）仓库管理有基本试剂盒供应品清单并保证满足日常工作需要化学危险品和常规物品分开放置定期评价所有试剂的准确性和结果所有试剂和液体标签清楚无过期、失效试剂试剂进货渠道正规，无三无产品普通化学试剂和有害、危险化学品分开放置货价上试剂标识明显，所有试剂均标明有效期和失效期打开的试剂标明开启日期和失效期所有货物不能直接放在地上货架清洁无积灰试剂按照购入先后合理安排使用有温湿度监测消防喷淋下 50cm 内无物品放置配备灭火器灭火器处于工作状态员工可及时获得下列参考资料制度和工作流程手册部门安全计划突发紧急事件处预案化学危险品安全使用手册感染控制程序部门负责人能提供如下记录所有员工接受年度安全培训新员工在聘用后 30天内完成岗前培训员工受到工作相关的安全培训部门负责人按规定进行有害物质监督检查邵逸夫医院检验科QA检查表项目得分得分54321备注54321备注有特殊诊断领域的专家名单和联系方法员工能说出或描述禁止和允许吸烟的区域火灾发生时医用气体阀门的紧急关闭如何参与消防安全培训和疏散预案演习紧急事件发生时承担的角色和责任火灾发生包括处于火灾现场或远离火灾现场时承担的角色和责任限制火势和烟雾蔓延灾难发生时紧急通报和信息交流紧急状况发生时补给和设备的获取灾难发生时疏散设备的放置位置和使用应急开关 / 阀门的位置和正确关闭（根据部门拥有的设施而定）应急电力和供水系统的适用范围医疗设备清单和维修记录保存的地点提供常规检查、测试和维修服务的部门医疗设备使用和安全方面的培训员工能说出以下事件发生时的报告程序安全意外事件炸弹威胁医院员工受到攻击致伤工作时受伤或因病不能工作病人或来访者意外事件化学危险品外溢、员工暴露于有害物质或放射辐射医疗设备故障公用设施系统故障由于设备故障而造成病人伤害的意外事件消防安全所在部门有紧急事件疏散预案安全疏散路线图张贴于醒目、合适的位置储存物品堆放高度至少低于消防50 厘米走廊通道和防火门五任何障碍物阻挡，走廊门和防火门都能关紧紧急出口标志清晰完好、无任何障碍物遮挡灭火器、消防栓、报警装置处无障碍物堆放灭火器定位放置并有效医疗设备按规定进行检查、测试并有记录定期进行预防性维护，并在设备上粘贴标记，该标记注明下次维护日期设备清洁无灰尘操作设备的员工接受培训并有培训记录邵逸夫医院康复理疗科QA 检查表项目得分得分科室管理 5 4321备注54321备注科室业务学习 2 次 /月有记录科内固定资产每 1 次/清点并登记制度和操作规程保持有效并定点放置有员工档案并包括：1）工作职责2）继续教育和岗前培训完成情况3）试用期、年度和临时工作评价4）部门内培训记录5）岗位所需的特定资格证书意外事件登记、讨论、记录并及时上报各级康复理疗师职责明确有康复理疗服务范围接到康复会诊后24 小时内完成病人评估康复评估包括病人生理、认识、情感和社会状况有康复计划相关科室协作完成康复计划康复计划包括：1）康复治疗的短期和长期目标2）测量方法3）预期时间4）其他影响因素每 7 日或根据病情对病人再次评估给病人 / 家属提供教育鼓励病人 /家属参与康复计划的制订鼓励病人家属参与康复治疗过程康复病人出院计划应在初次治疗时制订并根据再次评估结果修改根据病人的年龄、残障程度等制订出院计划康复计划应提供给病人基本技能、支持、康复教育、自我锻炼机会和治疗康复器械定期检查、预防性维护保养布局合理、满足病人需要对已知感染病人的用物应先消毒后清洗治疗时病人隐私、安全得到保护根据规定转运病人药品管理根据医院制度员工素质员工知道紧急情况下自己的角色员工知道怎么处理和报告意外事件员工知道怎么查阅制度和操作规程员工知道火灾发生时的应对员工佩带身份牌，仪表符合着装制度无迟到、早退、离岗、窜岗质量改进员工接受持续质量改进基本知识培训并有记录员工知道科室目前正在做的质量改进项目员工参与科室质量监测和改进活动项目得分得分科室业务学习科室管理2 次 /月有记录54321备注54321备注科内固定资产每 1 次/清点并登记制度和操作规程保持有效并定点放置有员工档案并包括：1）工作职责2）继续教育和岗前培训完成情况3）试用期、年度和临时工作评价4）部门内培训记录5）岗位所需的特定资格证书意外事件登记、讨论、记录并及时上报血压计袖带、动态心电图背包清洁无污渍病人隐私得到保护已知传染病人的用物根据院感规定处理各种辅助用品可及时获得检查注意事项有宣教科室环境地面不滑、无积水地面清洁、打蜡时，有“小心地滑”的牌子病房窗户关紧锁好、新风机开放吸烟制度落实员工可及时获得下列参考资料制度和工作流程手册部门安全计划突发紧急事件处理预案化学危险品安全使用手册感染控制程序部门负责人能提供如下记录所有员工接受年度安全培训新员工在聘用后30 天内完成岗前培训员工受到工作相关的安全培训员工能说出或描述禁止和允许吸烟的区域火灾发生时医用气体阀门的紧急关闭如何参与消防安全培训和疏散预案演习紧急事件发生时承担的角色和责任火灾发生包括处于火灾现场或远离火灾现场时承担的角色和责任限制火势和烟雾蔓延项目得分得分54321备注54321备注灾难发生时的紧急通报和信息交流紧急状况发生时补给和设备的获取灾难发生时疏散设备的放置位置和使用应急开关 / 阀门的位置和正确关闭（根据部门拥有的设施而定）应急电力和供水系统的适用范围医疗设备清单和维修记录保存的地点提供常规检查、测试和维修服务的部门医疗设备使用和安全方面的培训员工能说出以下事件发生时的报告程序安全意外事件炸弹威胁医院员工受到攻击并致伤工作时受伤或因病不能工作病人或来访者意外事件化学危险品外溢、员工暴露于有害物质或放射辐射医疗设备故障公共设施系统故障由于设备故障而造成病人伤害的意外事件消防安全所在部门有紧急事件疏散预案安全疏散路线图张贴于醒目、合适的位置储存物品堆放高度至少低于消防喷淋50 厘米走廊通道和防火门五任何障碍物阻挡，走廊门和防火门都能关紧紧急出口标志清晰完好、无任何障碍物遮挡灭火器、消防栓、报警装置处无障碍物堆放灭火器定位放置并有效有害物质处理盛放有害废物的容器标志清楚，不同废物分开放置锐利容器放置妥当，内容物不超过3/4危险物品储存和使用符合要求医疗设备按规定进行检查、测试并有记录定期进行预防性维护，并在设备上粘贴标记，该标记注明下次维护日期设备清洁无灰尘操作设备的员工接受培训并有培训记录员工具有质量改进活动的基本知识员工知道科内正在开展的质量改进活动科内有定期开展的质量改进活动项目得分得分科室管理54321备注54321备注科主任科内专项检查 1 周/次有记录和处置措施科室业务学习 2 次 /月有记录科内固定资产每 1 次/清点并登记制度和操作规程保持有效并定点放置有员工档案并包括：1）工作职责2）继续教育和岗前培训完成情况3）试用期、年度和临时工作评价4）部门内培训记录5）岗位所需的特定资格证书有基本用药目录和处方手册每三年一次修订基本用药目录和处方手册意外事件登记、讨论、记录并及时上报药库管理根据医院基本用药目录和医院动态制定药品采购计划单药品采购计划单由科主任审批药品采购时验证药品供应单位的经营许可证和营业执照进口药品采购时加验进口药注册证和口岸药检所检查报告及质检报告新药采购按医院新药采购制度执行有入库验收并记录化学药品和中成药分别存储，分类定位每天检查药库仓储条件并记录（温、湿度记录，储存药物离地≥20 厘米）库存药品定期进行检查并记录过期、失效、淘汰、霉烂、变质药品的处理记录化学危险品单独存放化学危险品仓库符合仓储条件化学危险品仓库标记醒目灭火器定点放置并保持有效化学危险品标签清楚配方管理配药室光线充足严格“三查、七对” ，并双签名内服、外用、注射药物标签清楚货架上无过期、变质、无标签药品拆零分装药品须有两人核对、签名和登记项目得分得分54321备注54321备注有处方配伍禁忌登记，记录处理措施病区药房按时送药至楼层与楼层护士当面核对签收楼层储备药物每二月检查一次并记录贵重药品每天交接并记录毒、麻、Ⅰ类精神药品专人保管，每班交接并记录冰箱清洁、无霜，每月一次清洁除霜并记录冰箱内无私人物品，药品无过期、变质冰箱温度监测每班 1 次（冷藏室温度控制在2℃— 8℃，冷冻室 -18℃— -24℃）药房环境环境整洁、药柜清洁无尘药柜存放药品离地20 厘米洗手池下无杂物放置TPN 和化疗药应在专门的房间内配置TPN 配制室有层流装置，符合无菌要求每月一次空气培养并有记录每月一次院感检查有记录医用废物按规定处置化疗药物配制室有生物安全柜科室有配制人员安全防护培训记录及配置人员定期轮换名单配制人员有安全防护措施化疗药物用专用袋包好并有醒目标记化疗药物、 TPN 用专车送至相应病区并由病区护士核对后签收化疗药物运送专车上备化疗溢出包药剂师宣教病人服药注意事项药房及时提供药物与营养相互作用信息给病区员工素质员工知道紧急情况下自己的角色员工知道怎么处理和报告意外事件员工知道怎么查阅制度和操作规程员工知道火灾发生时的应对员工佩带身份牌，仪表符合着装制度无迟到、早退、离岗、窜岗质量改进员工接受持续质量改进基本知识培训并有记录员工知道科室目前正在做的质量改进项目员工参与科室质量监测和改进活动邵逸夫医院营养科QA 检查表项目得分得分制度落实 5 4321备注54321备注科主任科内专项检查次/有记录和处置措施科室业务学习 2 次 /月有记录科内固定资产每半年清点并登记保持制度、操作规程有效并定点放置有部门员工档案并包括：1）工作职责2）有效的食品从业人员上岗证3）岗前培训及培训后技术考核4）完成医院规定的继续教育项目5）完成医院规定的安全培训要求6）年度工作能力评估7）员工健康档案有饮食手册并定期修改有新营养疗法登记本有意外事件登记、讨论、报告、处理情况登记本整体环境地面清洁无明显积水，墙面、门、货架清洁餐车表面和内部清洁无明显污迹餐具干净并消毒食品采购、验收、入库采购的瓜果、蔬菜新鲜肉类、豆制品从正规厂家进货由专人验货定期检查仓储条件并有记录定期检查库存食品（有效期，有无腐烂、变质等）并有记录冰箱管理冰箱外观洁净无污渍冰箱内部无结霜，无工作人员私人物品生食、熟食分开放置有温度检测并记录食品的准备环境整洁、干净、无四害厨房工作人员指甲不能超过规定的长度仪表整洁，干净，符合着装制度餐具每餐清洗后消毒生食、熟食、板分开放置厨师在营养师的指导下按医嘱配制病人饮食和点心。
检验科医疗质量检查表
检查指标
检查要点
检查方法
检查情况
一、制度执行情况
临床实验室执行各项规章制度、技术规范和标准;传染病疫情报告、急诊检验、标本接收及处理管理、医院感染管理(职业暴露、消毒记录、医疗废物、）、检验质量管理、试剂管理、差错事故登记处理、教育培训、信息反馈、投诉处理、急诊及危急值处理和记录、危化品管理记录。
１。查看检验报告是否实行双签字（急诊或夜班可一人签字）
2。现场抽查检验报告有无专人、专门途径发出
六、与临床建立有效的沟通方式
科室定期向临床主动征求意见并提供改进服务,并有记录及改进;新项目实施后的追踪。
查看记录
2。急诊报告是否30分钟内发出
三、临床检验实验室布局与流程安全、合理,并符合医院感染控制和生物安全要求
1．实验室生物安全管理小组。
1。生物安全管理小组活动记录。
2．检查废弃物交接、工作人员生物安全培训、菌、毒株保管、持续改进、应急事故处理记录
四、全面质量管理与改进制度，按照规定开展室内质控、参加室间质评
2. 现场检查实验室室内质量控制和参加室间质评记录;室间质评不合格项目有无原因分析及整改措施．
3．查看危急值登记本
五、检验报告及时、准确、规范,有审核制度
１．检验报告单用中文形式报告。报告内容规范（应有操作者姓名、审核者姓名、标本接收时间、报告时间、咨询联系电话及其他需要报告的内容).
２.检验报告必须有专人、专门途径发出,对一些影响重大结果（如HIV阳性结果等）只能发给检验申请医生、患者本人或其委托人。
１.查内容的掌握
3。抽问危急值掌握情况
二、统一标准,统一质控,保证质量
1.组织实施临床检验分析前质量保证措施,标本接收等标准操作规程。
检验科日常工作检查表
检验科医疗质量日常工作检查表检验科医疗质量日常工作检查表被检查人：检查日期：检查人：分值检查项目检查内容及要求评分方法存在问题得分5 分工作面貌1、文明行医、着装整洁、佩证上岗、语言文明，礼貌一、 1、 2、 3、一项不合格扣 1 分。
及职业道得体、环境卫生，科室清洁，节约用电。
二、无交接班扣 5 分。
德2、团结协作，科室协调。
三、接班人员未到提前离开工作岗位的本项不3、接班人员未到来前，不得以何种理由擅离职守。
做好每日得分。
造成不良后果的，视情况交院办处理或交接班工作，造成不良后果的交院办或按相关法规处理。
按相关法规进行处理。
15 分常规检验1、接收标本时应检查标本是否合格，查对科别、姓名、性别、1、无特殊情况，按时出具检验报告，未按时者工作和生条形码、标本数量和质量，收集方法和安放容器是否正确。
标扣 0.1 分 / 次。
化检验工签与申请单是否相符，对不合格情况应及时告知相关科室及时2、出具报告缺项漏项的，一处扣0.1 分。
作纠正，确保检验前质量。
3、出具报告未进行手签名的，扣 1 分 / 处。
2、检验时对试剂、项目；检验后对目的和结果。
做好每日检4、不合格标本应及时纠正，并做好登记。
如没验质控和定项目间比对，保证检验报告结果的真实性和准确有登记而说别人不合格，扣5分。
性。
5、发错检验报告，一次扣1 分。
打印报告结果3、发报告时对科别、病房等，打印的报告单要求检验者手签错误的直接扣 10 分，并记差错一次。
名进行认可，报告单内容及项目齐全，不得缺项漏项，没有的内容可用“ / ”表示。
4、常规检验当天出报告，按医院规定时间内发出检验报告单（外送除外。
）；1检验科医疗质量日常工作检查表10 分院感监测1、按时完成院感监测工作。
1、无特殊情况必须按时完成院感监测工作，每工作2、院感监测每月一次，并不定期抽查；月未完成的，扣科主任 5 分。
3、监测报告应实事求事，才能对院感防控工作提供指导性数2、出具报告应真实可靠，弄高作假的本项不得据；分。
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定期评价所有试剂的准确性和结果
所有试剂和液体标签清楚
无过期、失效试剂
试剂进货渠道正规，无三无产品
普通化学试剂和有害、危险化学品分开放置
货价上试剂标识明显，所有试剂均标明有效期和失效期
打开的试剂标明开启日期和失效期
所有货物不能直接放在地上
货架清洁无积灰
试剂按照购入先后合理安排使用
项目
得分
得分
制度落实
5
4
3
2
1
备注
5
4
3
2
1
备注
科主任科内专项检查次/有记录和处置措施
科室业务学习2次/月有记录
科内固定资产每半年清点并登记
保持制度、操作规程有效并定点放置
有部门员工档案并包括：
1）工作职责
2）有效的食品从业人员上岗证
3）岗前培训及培训后技术考核
4）完成医院规定的继续教育项目
5）完成医院规定的安全培训要求
员工素质
员工知道紧急情况下自己的角色
员工知道怎么处理和报告意外事件
员工知道怎么查阅制度和操作规程
员工知道火灾发生时的应对
员工佩带身份牌，仪表符合着装制度
无迟到、早退、离岗、窜岗
质量改进
员工接受持续质量改进基本知识培训并有记录
员工知道科室目前正在做的质量改进项目
员工参与科室质量监测和改进活动
邵逸夫医院营养科QA检查表
每月一次院感检查有记录
医用废物按规定处置
化疗药物配制室有生物安全柜
科室有配制人员安全防护培训记录及配置人员定期轮换名单
配制人员有安全防护措施
化疗药物用专用袋包好并有醒目标记
化疗药物、TPN用专车送至相应病区并由病区护士核对后签收
化疗药物运送专车上备化疗溢出包
药剂师宣教病人服药注意事项
药房及时提供药物与营养相互作用信息给病区
限制火势和烟雾蔓延
邵逸夫医院心电图室QA检查表
项目
得分
得分
5
4
3
2
1
备注
5
4
3
2
1
备注
灾难发生时的紧急通报和信息交流
紧急状况发生时补给和设备的获取
灾难发生时疏散设备的放置位置和使用
应急开关/阀门的位置和正确关闭（根据部门拥有的设施而定）
应急电力和供水系统的适用范围
医疗设备清单和维修记录保存的地点
提供常规检查、测试和维修服务的部门
康复病人出院计划应在初次治疗时制订并根据再次评估结果修改
根据病人的年龄、残障程度等制订出院计划
康复计划应提供给病人基本技能、支持、康复教育、自我锻炼机会和治疗
康复器械定期检查、预防性维护保养
布局合理、满足病人需要
对已知感染病人的用物应先消毒后清洗
治疗时病人隐私、安全得到保护
根据规定转运病人
药品管理根据医院制度
冰箱清洁、无霜，
每月一次清洁除霜并记录
冰箱内无私人物品，药品无过期、变质
冰箱温度监测每班1次（冷藏室温度控制在2℃—8℃，冷冻室-18℃—-24℃）
药房环境
环境整洁、药柜清洁无尘
药柜存放药品离地20厘米
洗手池下无杂物放置
TPN和化疗药应在专门的房间内配置
TPN配制室有层流装置，符合无菌要求
每月一次空气培养并有记录
员工素质
员工知道紧急情况下自己的角色
员工知道怎么处理和报告意外事件
员工知道怎么查阅制度和操作规程
员工知道火灾发生时的应对
员工佩带身份牌，仪表符合着装制度
无迟到、早退、离岗、窜岗
质量改进
员工接受持续质量改进基本知识培训源自有记录员工知道科室目前正在做的质量改进项目
员工参与科室质量监测和改进活动
邵逸夫医院心电图室QA检查表
医疗设备
按规定进行检查、测试并有记录
定期进行预防性维护，并在设备上粘贴标记，该标记注明下次维护日期
设备清洁无灰尘
操作设备的员工接受培训并有培训记录
员工具有质量改进活动的基本知识
员工知道科内正在开展的质量改进活动
科内有定期开展的质量改进活动
邵逸夫医院药剂科QA检查表
项目
得分
得分
科室管理
5
4
3
2
1
备注
5
墙壁完整、清洁，无剥落或腐蚀痕迹
天花板、地面、窗户洁净
通风口及附近区域保持清洁
每日清洁桌面、地面，用规定消毒液消毒被污染的台面
邵逸夫医院检验科QA检查表
项目
得分
得分
有害物质管理
5
4
3
2
1
备注
5
4
3
2
1
备注
不同种类的废物按规定分开放置
锐利容器放置妥当，不超过3/4满
工作区域放置的化学危险品的量以满足每日工作需要为宜
安全意外事件
炸弹威胁
医院员工受到攻击致伤
工作时受伤或因病不能工作
病人或来访者意外事件
化学危险品外溢、员工暴露于有害物质或放射辐射
医疗设备故障
公用设施系统故障
由于设备故障而造成病人伤害的意外事件
消防安全
所在部门有紧急事件疏散预案
安全疏散路线图张贴于醒目、合适的位置
储存物品堆放高度至少低于消防50厘米
走廊通道和防火门五任何障碍物阻挡，走廊门和防火门都能关紧
接到康复会诊后24小时内完成病人评估
康复评估包括病人生理、认识、情感和社会状况有康复计划
相关科室协作完成康复计划
康复计划包括：
1）康复治疗的短期和长期目标
2）测量方法
3）预期时间
4）其他影响因素
每7日或根据病情对病人再次评估
给病人/家属提供教育
鼓励病人/家属参与康复计划的制订
鼓励病人家属参与康复治疗过程
有外送项目清单
有实验室安全程
检验科有每项检查标准和参考范围
送外院检查的项目也必须提供每项检查标准和参考范围
开展项目均有室内质控措施并有记录
临床用血管理
保持制度和操作规程有效并定点放置
有临床用血计划
有临床用血统计并按规定上报
保持最佳库存量（为周用血量的50%）
所有用血按规定登记
每周消毒冰箱一次有记录
每月定期除霜一次有记录
定期检查库存食品（有效期，有无腐烂、变质等）并有记录
冰箱管理
冰箱外观洁净无污渍
冰箱内部无结霜，无工作人员私人物品
生食、熟食分开放置
有温度检测并记录
食品的准备
环境整洁、干净、无四害
厨房工作人员指甲不能超过规定的长度
仪表整洁，干净，符合着装制度
餐具每餐清洗后消毒
有温湿度监测
消防喷淋下50cm内无物品放置
配备灭火器
灭火器处于工作状态
员工可及时获得下列参考资料
制度和工作流程手册
部门安全计划
突发紧急事件处预案
化学危险品安全使用手册
感染控制程序
部门负责人能提供如下记录
所有员工接受年度安全培训
新员工在聘用后30天内完成岗前培训
员工受到工作相关的安全培训
部门负责人按规定进行有害物质监督检查
邵逸夫医院检验科QA检查表
项目
得分
得分
科室管理
5
4
3
2
1
备注
5
4
3
2
1
备注
科室业务学习2次/月有记录
科内固定资产每1次/清点并登记
制度和操作规程保持有效并定点放置
部门员工档案并包括：
1）工作职责
2）继续教育和岗前培训完成情况
3）试用期、年度和临时工作评价
4）部门内培训记录
5）岗位所需的特定资格证书
有科室服务范围
项目
得分
得分
科室管理
5
4
3
2
1
备注
5
4
3
2
1
备注
科室业务学习2次/月有记录
科内固定资产每1次/清点并登记
制度和操作规程保持有效并定点放置
有员工档案并包括：
1）工作职责
2）继续教育和岗前培训完成情况
3）试用期、年度和临时工作评价
4）部门内培训记录
5）岗位所需的特定资格证书
意外事件登记、讨论、记录并及时上报
储存物品堆放高度至少低于消防喷淋50厘米
走廊通道和防火门五任何障碍物阻挡，走廊门和防火门都能关紧
紧急出口标志清晰完好、无任何障碍物遮挡
灭火器、消防栓、报警装置处无障碍物堆放
灭火器定位放置并有效
有害物质处理
盛放有害废物的容器标志清楚，不同废物分开放置
锐利容器放置妥当，内容物不超过3/4
危险物品储存和使用符合要求
每月对冰箱内壁进行生物学监测
感染病人自体采集的血液应隔离储存，并设明显标记
发血留样保持七天
实验室环境
地面不滑
窗户紧闭，新风机开放
吸烟制度落实
所有筒状气体固定放置，不可独立放置
员工身份牌佩戴正确
应急灯处于工作状态
电源延长线沿一侧放置
所有门、把手及锁功能完好
实验室各个工作区域保持整洁
其他辅助用房保持清洁
内服、外用、注射药物标签清楚
货架上无过期、变质、无标签药品
拆零分装药品须有两人核对、签名和登记
邵逸夫医院药剂科QA检查表
项目
得分
得分
5
4
3
2
1
备注
5
4
3
2
1
备注
有处方配伍禁忌登记，记录处理措施
病区药房按时送药至楼层与楼层护士当面核对签收
楼层储备药物每二月检查一次并记录