供应商新增、变更申请表
新增供应商需求申请表
*税率： *联系人：
*账号：
■供应商基本信息调查表 ■营业执照复印件 ■银行资料 ■供应商评审报告 ■采购协议
A类： ■品质承诺书 ■保密协议 ■样品承认报告 ■供应商不使用有害物质保证书 ■产品PCN协议 ■产 品PCN变更协议 ■代理证或原厂证明（代理商需提供）
■供应商基本信息调查表 ■营业执照复印件 ■银行资料 ■供应商评审报告 ■采购协议 附件资料 B类： ■品质承诺书 ■保密协议 ■样品承认报告 ■供应商不使用有害物质保证书 ■产品PCN协议 ■产
A类 原材料/半成品/成品（品号1.2.3开头生产原材料） B类 包材/辅料 （品号4开头生产辅助用料） C1类 设备（包含所有非生产性如电脑、空调等和生产性设备，价值超2000元以上，使用寿命达一年以上设备） C2类 杂项（除设备外品号6A开头杂项采购物料）
2. ■是新建立供应商必须具备资料，。 3. 发货途径说明：物流配送、供应商配送、快递配送、自提、CIF 4. 申请单位在增加、修改、禁用时必须按以上格式填写，在新增供应商时必须提供营业执照、税务登记证副本、开户资料，变更修改 时必须提供给最终决裁人员签字资料且要提供相关证明文件。 5. 带*部分是必须填写项目。
申请人
*公司名 称： *成立年 份：
*供应物料：
*付款方 式： *运费承 担： *手机/电 话： *开户银行：
增加/修改/ 禁用原因：
□变更
部门
XXXX有限公司
新增供应商需求申请表
□增加 □修改
申请日期
注册资本
□禁用
供应商 编码
*营业期限：
供应物料类别：
*公司地址：
发货地省份：
*交易币别：
*发货途查表 ■营业执照复印件 ■银行资料 ■供应商评审报告 ■采购协议■品质承 诺书 ■保密协议 ■样品承认报告 ■供应商不使用有害物质保证书 ■ ■代理证或原厂证明（代 理商需提供）
新增、取消、替补合格供应商的管理规定
三阶文件新增、取消、替补合格供应商的管理规定文件编号：MLK-I-045版本号：A.0项目页次0.0 封页 (1)1.0 目的 (2)2.0 范围 (2)3.0 作业内容 (2)4.0 参考文件 (6)5.0 附件 (6)核准：审核：编制：日期：日期：日期：分发号：1.0 目的为规范新增、取消、替补合格供应商的业务流程，特制订本管理规定。
2.0 适用范围适用于公司采购部门及供应商新增、取消、更名、替补业务。
3.0 作业内容3.1 新增供应商流程3.1.1 新增供应商申请合格供应商数量按《采购控制程序》附表《合格供应商数量核定表》规定执行，不允许超出规定数量。
以下两种情况可按规定增加合格供应商数量：A.现有合格供应商退出；B.因公司生产规模扩大导致《合格供应商数量核定表》之供应商数量增加；新增合格供应商名单需填写《供应商开发申请表》，交采购副总签署审批意见；3.1.2 新增供应商申请的审批新增供应商申请的审批参考以下标准：A.提供上述3.11章节《供应商开发申请表》，清楚注明新增原因，并提交佐证；B.审核《合格供应商数量核定表》的现有供应商数量，确认是否应增加供应商；C.采购副总召集相关部门主管进行会签，会签后的决议；3.1.3 供应商开发参考《采购控制程序》5.1章节及《作业指导书-供应商开户资料评审》。
3.2 取消供应商交易资格3.2.1 取消供应商交易资格必须具备的条件A.供应商批量送货出现严重质量问题，导致我司经济损失的；B.供应商价格上调，我司无法接受上调后的报价；C. 经我司协助，供货无法达至我司品质要求的；D. 供应商自行提出中止交易；E. 经我司综合评审后，据评审结果应取消交易资格的；F. 供应商停止经营，无法继续供货的；3.2.2 取消问题供应商须提交的评审报告及资料申请取消供应商供货资格，须先填写《取消供应商供货资格申请表》，交采购副总审核，初审通过后按以下具体原因提交相应的资料，转至3.2.3章节：3.2.2.1 因供货质量导致的供货资格取消须提交的评审资料A.品质部提供品质异常报告；B.工程部对品质部提交的异常报告进行终审并编制终审品质报告；C.市场部提供客户投诉并由工程部提交料件品质异常报告；D.财务部提交客户索赔的单证或因供货商供货品质异常导致的经济损失分析；3.2.2.2 因价格问题导致的供货资格取消须提交的评审资料A.商务组提交同种物料其他至少三家以上供应商的报价资料；B.商务组提交以上物料的供应商报价表（即成本分析表）；3.2.2.3 经我司协助，供货无法达至我司品质而取消供货资格须提交的评审资料A.品质部提交的品质异常报告；B.工程部提交的要求供应商改进品质质量的文字资料；C.供应商提交的无法达到我司品质的证明文件或品质部最终提交的品质异常报告；3.2.2.4 供应商单方面停止交易导致的供货资格取消须提交的评审资料A.供应商提供的停止供货的证明性文件；B.供应商回传的采购订单（注明不予交货或停止供货）；注：因供应商单方面停止供货导致的其他经济损失不在此文件所列。
新增、变更物料供应商评估批准标准管理规程
编码：SMP-B-004-00第1页共6页标准管理规程（SMP）1目的：建立一个新增、变更物料供应商评估批准的标准管理规程，确保新增或变更的供应商的质量，以保障企业生产产品的质量及物料供应的稳定性。
2范围：适用于企业外购的原料、辅料、包装材料、化学试剂等所有供应商新增、变更的全过程。
3责任：物资部负责人、质保部负责人、生产部负责人。
4程序：4.1物资部4.1.1收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准、确保证明文件在有效期内。
4.1.2提出新增/变更供应商申请，填写《新增、变更供应商审核流程表》。
4.1.3对质保部对供应商的现场质量审计工作提供支持。
4.1.4协助质保部起草《合格供应商名单》。
4.1.5建立购入物料台账。
包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。
4.2质保部4.2.1审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料，确保其符合国家法律法规要求。
4.2.2组织必要的现场质量审计。
4.2.3审批《新增、变更供应商审核流程表》。
4.2.4起草和管理《合格供应商名单》。
4.2.5建立供应商质量档案。
包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告。
4.2.6做好供应商质量档案的动态管理工作。
4.3生产部/各生产车间4.3.1对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产，并作出具体总结报告。
4.3.2对新物料供应商提出生产适用性意见。
哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司管理规程编码：SMP-B-004-00第2页共6页4.4化验室4.4.1负责对供应商提供的样品进行检验，并出具检验报告。
4.4.2负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验，必要时进行稳定性考察，出具检验报告。
4.5供应商初选4.5.1物资部根据国内或国外同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息，经分析后初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。
原则上候选供应商不得少于3家。
供应商新增指定厂家的申请
项目名称：天津星华府置业有限公司比松花园项目施工单位：中天建设集团有限公司
合同名称
天津星华府置业有限公司比松花园项目总承包
主送单位
天津星华府置业有限公司
事项内容
混凝土供应商新增指定厂家的申请
事由：根据《天津市2017—2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（津党厅〔2017〕82号文件关于重点任务第八项要求：2017年10月至2018年3月期间，全市建成区内停止各类建设工程土石方作业、房屋拆迁（拆除）施工、水泥搅拌及浇筑等作业。按照津党厅文件要求，10月份开始停工六个月。在上述环境下，全市各项目均在抢工及浇筑混凝土，各混凝土供应商的供应颇为紧张，另全运会期间为确保达到项目销售许可的施工节点，我司不断的投入大量的人力、物力及财力在各工作面展开抢工，之前与我司已签约的混凝土供应商已远远不能满足本项目对混凝土使用量的要求，经与贵司所指定的各混凝土供应商协商均不能满足本项目施工进度的混凝土供应要求，为确保各栋号施工至可长期停工的施工节点，保证销售节点，降低停工期间所发生的不可预见事宜，减少来年开工后的相关处理工作及损失，我司经认真研究决定新增混凝土供应商来保证在严峻环境下混凝土的供应确保在停工之前按计划及部署完成相关工作。
因新增混凝土供应商需贵司确认，我司与贵司经友好协商将品质好、信誉高、供货及时的天津市龙德鑫混凝土有限公司作为天津星华府置业有限公司比松花园项目混凝土供应的指定采购厂家。
施工单位意见：
项目负责人：日期：年月日
建设单位意见：
Байду номын сангаас工程部：
成本部：
日期：年月日
新增、变更物料供应商评估批准标准管理规程
标准管理规程（SMP1目的：建立一个新增、变更物料供应商评估批准的标准管理规程，确保新增或变更的供应商的质量，以保障企业生产产品的质量及物料供应的稳定性。
2范围：适用于企业外购的原料、辅料、包装材料、化学试剂等所有供应商新增、变更的全过程。
3责任：物资部负责人、质保部负责人、生产部负责人。
4程序：物资部收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准、确保证明文件在有效期内。
提出新增/变更供应商申请，填写《新增、变更供应商审核流程表》。
对质保部对供应商的现场质量审计工作提供支持。
协助质保部起草《合格供应商名单》。
建立购入物料台账。
包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。
质保部审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料，确保其符合国家法律法规要求。
组织必要的现场质量审计。
审批《新增、变更供应商审核流程表》。
起草和管理《合格供应商名单》。
建立供应商质量档案。
包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告。
做好供应商质量档案的动态管理工作。
生产部/各生产车间对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产，并作出具体总结报告。
对新物料供应商提出生产适用性意见。
化验室负责对供应商提供的样品进行检验，并出具检验报告。
负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验，必要时进行稳定性考察，出具检验报告。
供应商初选物资部根据国内或国外同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息，经分析后初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。
原则上候选供应商不得少于3家。
物资部对拟采购物料的供应商发出拟采购函，要求供应商提供相应的证明性材料，包括资质证明材料、产品检验报告、产品质量标准等复印件，盖上企业公章。
新增、变更供应商申请物资部向质保部提出新增、变更供应商的书面申请——填写《供应商新增、变更申请表》，并将拟新增、变更供应商的证明性资料一并交给质保部进行审核。
审核完毕后，盖有企业公章的供应商的证明性材料由质保部存档。
供应商变更流程操作手册
原合同信息
合同编号：ZJSGS1900005AGN00 供应商：(杭州,.*@￥,。
)
业务情景
由于业务原因现在合同签约的原供应商从“(杭州,.*@￥,。
)”变更为“浙江大学”
1、首先选择集团合同》合同起草》合同变更（合同变更只针对于已经归档的合同）
2、输入查询条件，两个条件都要输入，不支持单个条件查询，确认输入条件后，确认合同编号与对方名称后面不要留有空格。
点击查询，勾选合同，点击确定
3、输入合同名称、背景及概况；主体变更“是否对方主体变更”字段要选择是；
转让类型：①部分转让（履约与付款金额已经与原供应商走了一部分，剩余部分金额转让给另一供应商）
走部分转让业务时，注意分配签约主体下方，采购信息的物资明细中，供应商对应的金额
②全部转让（与原供应商未产生实际履约付款；合同金额全部转让给另一供应商）
签约主体下方所有行项金额之和=合同总金额=采购信息物资明细的物资价税合计总金额
4、转让类型选择“全部转让”
①点击选择对方，输入查询条件，合同对方名称或供应商编码
②原供应商信息无法删除，新增供应商后，系统会显示原合同对方与当前供应商
③点击采购信息，下拉点开物资明细，勾选物料，点击拷贝物料系统会自动生成一份新供应商的物料
④通过修改采购数量，修改供应商对应物料的总金额，重新分配合同金额，将金额全部转让到新供应商名下
⑤回到合同审批表信息页面，确认签约主体下方，供应商对应的合同分摊金额已自动分配完成，且金额已全部转让到变更后供应商“浙江大学”名下
⑥履约信息下方可以删除原供应商履约信息
⑦确认合同基本信息，重新上传变更合同正文附件等信息，信息填写完成提交即可。
新增、变更供应商操作规程
新增、变更供应商操作规程目的建立一个新增、变更供应商的标准操作规程。
确保新增或变更的供应商的质量，以保障我厂生产产品的质量及物料供应的稳定性。
范围适用于本厂外购的原料、辅料、包装材料的所有供应商新增、变更的全过程。
职责1供应链部1.1采购员：1.1.1收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准，确保证明文件在有效期内。
1.1.2提出新增/变更供应商申请，填写《新增、变更供应商审核流程表》。
1.1.3对QA部对供应商的现场质量审计工作提供支持。
1.1.4协助QA部起草《合格供应商名单》。
1.1.5建立购入物料台账，包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。
1.1.6建立供应商质量档案（包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告），并复印1份交QA部备案。
1.1.7做好供应商质量档案的动态管理工作。
1.2供应链部经理：1.2.1监督物料采购员工作。
1.2.2配合QA部对物料供应商进行质量评估和现场质量审计。
1.2.3审核《合格供应商名单》。
2QA部2.1审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料，确保其符合国家法律法规要求。
2.2审核《供应商调查问卷》，判断是否符合我厂要求。
2.3组织必要的现场质量审计。
2.4审批《新增、变更供应商审核流程表》。
2.5起草和管理《合格供应商名单》。
3制造部/各生产车间3.1对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产，并作出具体总结报告。
3.2对新物料供应商提出生产适用性意见。
4QC部4.1负责对供应商提供的样品进行检验，并出具检验报告。
4.2负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验，必要时进行稳定性考察，出具检验报告。
规程1供应商初选1.1供应链部根据国内（或国外）同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息，经分析后，初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。
原则上候选供应商不得少于3家。
1.2供应链部对拟采购物料的供应商发出《供应商调查问卷》，并要求该供应商在收到调查问卷后5个工作日内填写完毕，同时提供相应的证明性材料（包括资质证明材料、产品检验报告、产品质量标准等）复印件，盖上企业公章，以邮寄的形式寄回我厂供应链部。
新增供应商申请表
供方名称：
本公司主要的采购产品及用途：
供应商分类：
原辅料Ⅰ类□备品备件及Ⅱ类□包装杂物品及其他Ⅲ类□
供应商分级：
A□B□C□D□
1、新供应商资格要求
新供应商提供的原辅材料、备品备件、药剂等产品，需完全符合下列条件：
1）、必须在与公司相关行业内有2年（含）以上成熟使用经历；
2）、必须在与公司相关行业内实际使用量或市场占有率≥10%；
3）、必须在与公司相关行业内有两家（含）以上的企业使用经历，其中至少一家的产销规模在行业内前六名；
4）、必须在行业内无质量、安全、环保、信用等不良使用记录；
5）、上述要求的证明材料须由公司的同行提供。
2、新增供应商提供的产品将对公司的安全、环保、产品质量产生直接影响，任何人无权自作主张、私自做主，否则因此产生的风险或损失由当事人承担。
是否满足公司生产需求（附其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料）：
需求部门二级主管：日期：
需求部门一级主管：日期：
供应商资质查是否满足公司生产需求：
市场部采购经理：日期：
采购副总：日期：
评定结论（是否引入该供应商进行试用/招标）：
是□否□
总经理：日期：
10-VEID新增变更供应商规程-ERP操作规程
VEID新增/变更供应商规程1 目的对供应商进行维护和管理2适用范围本文件规定适用于与集团有供应关系的供应商。
3 定义VEID－供应商主文件（供应商代码别）VEND-供应商主文件（供应商名称别）4 职责及工作程序4.1 新增供应商4.1.1 由于业务需要增加新的供应商时，由采购/生产部门负责申请。
4.1.2 采购/生产部门可根据工作要求，对潜在供应商实施调研考察评价工作。
如果有必要，可将调研结果填写在“新增供应商申请单”中交评审小组批准后，方可同意新增。
4.1.3 采购/生产部门根据批准后的“新增供应商申请单”的要求，结合《外购、外协件新增供应商选择细则》，调研考察2-3家供应商（特殊情况除外），附基本资料，填写“供应商基本概况表”交给集团供应商评审小组组长，由评审小组进行评审，评审通过后填写“供应商主文件参数表”，由系统管理员输入系统。
如果该供应商还没有通过审核,则在已审核栏输入“N－否”；如果已经通过审核，则在审核栏输入“Y－是”；对于新供应商可以给予3-6个月的试用期，在使用期内时，审核栏输入“P－试用期”，试用期满后由采购/制造部门提出申请，递交给评审小组，由评审小组审核通过后方可由系统管理员在已审核栏输入“Y－是”。
供应商主文件参数表需填写供应商主文件、供应商明细。
附图一：供应商主文件：N－P－－－Y－A－－－－P－－－－－－I－－－－附图二：供应商明细F －－－－L －－－－R －－－－－－－－"L"－－－－－－“00000”－－－U S D －－－E V R －－－JP Y －－－H K D －－－－－－－－－－－A /B /C －－B －－－－C －－－－D －－－－－－G －－－－－－T －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－4.2 变更供应商供应商变更包括：供应商基本信息的变更、供应商状态的变更。
4.2.1 供应商基本信息的变更4.2.1.1 供应商在变更厂名、地址等基本信息时，必须提供变更的函件，函件应包括更名前和更名后的厂名、法人代表、开户行、帐号、税号登记号、电话、地址、邮政编码等信息，同时提供原厂名和新厂名的营业执照复印件各一份并盖有更名前和更名后的企业公章。
供应商新增及变更申请表
参考医学
附表:
供应商信息新增及变更申请表
新增供应商原由：乌兰浩特市第二热电厂设备监控
证明材料明细：税务登记证（正副本），开户行许可证，机构代码证（正副本），营业执照副本，法人身份证，代理人身份证复印件，代理人授权书。
法人证明及各种生产许可证
物资部部长意见：
签字（章）:
财务部部长意见：
签字（章）：
分管领导意见：
签字（章）：
经办人:
日期：年月日
参考医学
（注：表格素材和资料部分来自网络，供参考。
只是收取少量整理收集费用，请预览后才下载，期待你的好评与关注）。
临床诊断试剂新增或更换申请表格模板
医院临床试剂委员会主任签名： 日期：
临床诊断试剂新增或更换申请表
申请科室：申请日期：
项目名称
试剂名称
生产厂家
进口□/国产□
试剂包装
诊断方法
申请新增□
申请替换□
试剂价格
估计月使用量对应收费项目名称对应 Nhomakorabea费项目代码
收费价格
折合每测试试剂成本价格（注册证未标明测试数的，以5测试/ml换算）
在国际□ 国内□ □
该试剂技术有临床应用
在国内□ □
2、申请科室提出使用的依据是否合理：合理□/不合理□
3、该试剂预审通过□/不通过□。
4、其他审核意见：
签名： 日期
财务处预审意见：
1、经审核确认该项目医保支付□/不支付□，限定检测范围：
2、经核准该项目医院向患者的收费编码：单价：
3、其他审核意见：
签名： 日期
设备与物资采购处预审意见：
1、该试剂有□/无□医疗器械注册证。
若该试剂及技术在我院开展使用属于全国或地区首次的，则需提交该试剂详细的技术资料、国外临床使用报告，以及质控规范要求。
2）该试剂彩色技术说明书及相关材料。
3）该试剂的医疗器械注册证、生产单位的生产许可证、生产单位的授权书、供应商的医疗器械经营许可证和营业执照、供应商提供中国裁判文书网查询的无行贿查询报告。
主要使用医院名称
替换试剂名称（申请替换需列清原使用产品）
品牌
诊断方法
折合每测试试剂成本价格
收费价格
建议供货单位
联系人/手机电话
配套检测设备
是否投放
是□否□
配套检测设备名称、品牌、市场供应价
申请表应附以下附件：
新增供应商预注册流程
附件1：
新增供应商预注册流程
1、进入能源一号网首页（网址：）。
在首页“供应商服务”栏目下点击“预注册”。
2、进入供应商自注册界面，参考《填报说明》正确填写信息。
注意：“管理单位编码”从下拉框选择“（ORG00001）中国石油天然气集团公司”，“管理单位名称”为“中国石油天然气集团公司”。
“登录账号”和“密码”由供应商设定。
确认填写信息无误，点击“提交”。
3、系统会将审核通过的登录账号和密码发至电子邮箱。
进入能源一号网首页，在“用户登录”栏目下填写用户名和密码，点击“登录”，点击“进入系统”。
4、进入系统后，点击“供应商管理”，选择“自助服务”，点击“准入申请”。
5、进入准入申请界面，填写“准入渠道信息”。
注意：“准入渠道”从下拉框选择“其他方式”，“备注”填写“2012年一级采购物资供应商新增准入”。
确认填写信息无误，点击“下一步”。
6、进入供应商基本信息页面，按照《提示》要求填写，确认填写信息无误，点击“下一步”。
7、进入产品信息页面，点击“添加准入产品”，确认填
写信息无误，点击“下一步”。
8、进入资质信息页面，按照《提示》要求上传资质文件，注意：上传的文件必须是原件的扫描件，确认上传信息无误，点击“提交”。
新增供应商准入评价表
报价在询比价中低于合理价位（25分）
报价在询比价中处于合理价位，价格偏高（20分）
报价在询比价中高于合理价位（15分）
业务考评意见
二科考评人
使用单位考评人
设备处专工
说明
1、此次考评首先由供应二科业务自评与你有业务的供应商，各自评议。完成后由使用单位和设备处专工进行备件质量考评
（3分）
销售业绩
（30分）
国内外知名企业（30分）
国企、央企
（30分）
省内知名企业
（25分）
实力雄厚私企
（25分）
合资企业
（25分）
个人
（20分）
付款方式
（20分）
按季度结算
（20分）
按月结算
（17分）
货到付款
（15高于60%
（9分）
全款交货
（6分）
价格
（30分）
2、要求考评人员实事求是进行考评，业务考评九月底前完成；质量考评十月底前完成。
3、所有考评完成后，由设备处组织成立审核小组，按照考评表提供的评议意见对供应商进行分类。考评小组员由设备处、企管处、财务、各二级单位相关人员组成。
新增供应商准入评价表
供应商名称
联系人
供应商属性
原厂
制造厂
代理商
经销商
贸易商
专业厂家
机加工
供应商经营范围
主营
非主营
考评内容
质量管理水平
（10分）
通过ISO9001质量认证
（10分）
未通过ISO9001质量认证，但有其他权威机构认证证书
（7分）
无任何证书但企业规模较大，质量管理有保障
新增、变更供应商操作规程
新增、变更供应商操作规程目的建立一个新增、变更供应商的标准操作规程.确保新增或变更的供应商的质量，以保障我厂生产产品的质量及物料供应的稳定性。
范围适用于本厂外购的原料、辅料、包装材料的所有供应商新增、变更的全过程. 职责1供应链部1.1采购员：1.1.1收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准，确保证明文件在有效期内。
1.1.2提出新增/变更供应商申请，填写《新增、变更供应商审核流程表》。
1.1.3对QA部对供应商的现场质量审计工作提供支持.1.1.4协助QA部起草《合格供应商名单》。
1.1.5建立购入物料台账,包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。
1.1.6建立供应商质量档案（包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告)，并复印1份交QA部备案。
1.1.7做好供应商质量档案的动态管理工作。
1.2供应链部经理：1.2.1监督物料采购员工作。
1.2.2配合QA部对物料供应商进行质量评估和现场质量审计。
1.2.3审核《合格供应商名单》.2QA部2.1审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料，确保其符合国家法律法规要求。
2.2审核《供应商调查问卷》，判断是否符合我厂要求.2.3组织必要的现场质量审计。
2.4审批《新增、变更供应商审核流程表》。
2.5起草和管理《合格供应商名单》.3制造部/各生产车间3.1对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产，并作出具体总结报告。
3.2对新物料供应商提出生产适用性意见.4QC部4.1负责对供应商提供的样品进行检验，并出具检验报告。
4.2负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验，必要时进行稳定性考察,出具检验报告。
规程1供应商初选1.1供应链部根据国内（或国外）同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息，经分析后，初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。
原则上候选供应商不得少于3家。
1.2供应链部对拟采购物料的供应商发出《供应商调查问卷》，并要求该供应商在收到调查问卷后5个工作日内填写完毕,同时提供相应的证明性材料（包括资质证明材料、产品检验报告、产品质量标准等）复印件,盖上企业公章，以邮寄的形式寄回我厂供应链部。
供应商4M变更管理规定
供应商4M变更管理规定1 目的与范围为预防外部提供的过程和产品因非预期因素变化而导致供货质量波动，给公司造成质量损失，本文件对供应商产品设计、生产制造等过程中可能影响产品质量的要素的变更进行了分级管控和规定。
以达到降低外购件品质风险、交付风险、法规风险及财务风险目的。
本办法适用于本公司外购件供应商生产过程中的人、机、料、法、环等关键要素的变更（简称4M变更）管理。
2 术语定义2.1 4M变更指关键工序人员（man）变更、关键设备（machine）变更、材料（material）变更、工艺方法（method）、生产环境变更，以上变更原则上不会改变产品的设计输出要求和性能要求。
3 职责3.1 采购部3.1.1 负责供应商4M变更的监控管理，内容包括变更申请的受理、现场审核的组织实施、验证样件的要货、合格供应商目录的调整及系统中供应商信息的变更维护等。
3.1.2 负责4M变更信息的传递，以及对违规变更供应商的考核。
3.1.3负责供方变更期间外购件供给保障工作，并依据变更结论，调整订单系统。
3.1.4负责按变更后的状态实施采购。
3.2 质量部3.2.1 负责变更产品尺寸检测及性能试验工作。
3.2.2负责组织变更产品的验证评审、装车跟踪工作，并输出验证结论。
3.2.3负责对供应商非预期变更实施质量损失索赔工作。
3.3财务部负责依据变更结论，调整供方财务帐号、税号与名称。
4 管理内容4.1 本公司根据4M变更要素对产品的供货、质量等方面的影响程度，实施备案、入检、审核三层等级管理模式。
具体参考附件1《供应商4M变更等级管理方案》执行。
4.2备案管理要求4.2.1对于归类为备案管理等级的变更，由采购部组织对供方变更提交材料的完整性、真实性进行审核、备案。
4.2.2备案管理等级的审批由采购部提出，报分管领导批准即可。
4.2.3对于备案管理等级的变更项目，供方至少提前1个月提交变更申请及变更的书面材料证明。
4.3入检管理要求4.3.1入检等级的变更管理主要是对产品的外观、尺寸及性能进行变更认证。