质量保证资料清单
供应商质量保证册(SQAM)时间订页码
转移到批量生产
制造控制 变更控制 特别采用 不合格品的处理
・ 批准制造零件(PPAP) 在生产试作时请确认详细规格要求，提供必要的文件。收到提交的 零件提交保证(PSW)后对其以进行认证。 (参见第 6 章，制造零件授权(PPAP))
・ 过渡到批量生产后 制造管理(参照 第 7 章 [制造管理]) 变更管理(参照 第 8 章 [变更管理]) 特别采用(参照 第 9 章 [特别采用]) 不合格品的处理(参照 第 10 章 [不合格品的处理])
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供应商质量保证手册(SQAM)
监督部门;质量保证部
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
文件号码
版
成立时间 修订日期
页码
美蓓亚三美集团 MMQS-011
2019/04/01
5 / 31
2.5 运作流程 为了促进我们与业务合作伙伴之间的质量保证活动，我们准备了以下流程图，该流程图应用于帮助 我们的业务合作伙伴了解整体流程。
标题
产品安全 环境质量 测量仪器的维护/检查 我司所有物品的维护和管理 存储装运前材料的保管 变更控制 变更的定义 事先计划申请，以及需要变更申请项目 实施方法 特别采用(特采) 特采申请 特采审批 特采品交货
特采的限制 特采审批后的纠正 不合格品的处理 提交报告的截止日期(标准日期) 报告内容和格式 紧急响应 质量报告 质量审核 供应商认证审核 定期监察 第一方审核(内部审核) 质量管理体系审核 制造过程审核 产品审核 第二方审核(外部审核) 第三方审核(ISO 认证审核，续订审核) 临时监察 对二级及二级以后的供应商的审核 后续审计
业务内容 选择供应商
供应商评估 NG
OK 供应商筛选
iso9001各条款需要准备的资料清单
iso9001各条款需要准备的资料清单ISO9001是国际标准化组织(ISO)制定的质量管理体系标准，被广泛应用于各个行业。
为了有效实施ISO9001质量管理体系，企业需要准备一系列的资料。
本文将分析ISO9001各条款需要准备的资料清单，帮助企业更好地理解和实施该标准。
1. 质量管理体系的范围和适用性：首先，企业应准备一份详细的质量管理体系范围和适用性文件。
该文件应明确规定质量管理体系的范围，即适用于企业的哪些部门、业务和产品。
此外，还需说明质量管理体系的适用性，例如是否适用于所有客户、所有合同等。
2. 观点调取：在准备质量管理体系文件时，需要获取各方面的不同观点。
这些观点可以来自企业管理层、质量保证人员、员工和关键客户等。
通过收集和整理这些观点，可以更好地确保质量管理体系的质量目标和过程符合各方的期望。
3. 质量政策：ISO9001要求企业制定和实施质量政策，以明确质量目标和承诺。
因此，企业需要准备一份质量政策文件。
该文件应包括企业关于质量的宗旨、目标和质量保证承诺，并要求管理层进行定期评审和更新。
4. 质量手册：质量手册是质量管理体系的核心文件之一。
它是企业质量管理体系的概述和指南，包括质量目标、过程和责任分配等内容。
质量手册应该简明扼要，提供足够的信息，以便员工和外部方面能够理解和实施质量管理体系。
5. 程序文件：ISO9001要求企业制定一系列的程序文件，以规范和指导各种质量管理活动。
这些程序文件应包括质量记录的控制、产品与服务交付的控制、内部审核的实施等过程。
程序文件应具体明确，包括所有必要的步骤、流程和责任。
6. 记录文件：质量管理体系的有效运行需要准备一系列的记录文件。
这些记录文件可以包括质量计划、产品检验记录、员工培训记录等。
记录文件应保存一定的时间，以备未来的审查和验证。
7. 资源文件：ISO9001要求企业合理配置资源来支持质量管理活动。
因此，企业需要准备一份资源文件，即资源管理计划。
3C认证审核资料清单及相关文件
3C认证审核资料清单及相关文件证其可追溯性和完整性？2.2 是否符合国家标准要求或者更高标准？开发三部负责制定产品设计标准或规范，确保其符合国家标准要求或更高标准。
2.3 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序？XXX负责建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保文件在发布前和更改时由授权人员审批其适宜性，并且文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件非预期使用。
同时，在使用处可获得相应文件的有效版本。
质量记录是否规定了适当的保存期限并保证其可追溯性和完整性？XXX负责建立并保持文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序，同时规定适当的保存期限并保证其可追溯性和完整性。
是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？公司程序文件中规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系。
是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？公司程序文件中已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限，并且该质量负责人已履行了相应的职责。
是否在所有班次的生产操作中规定了负责产品质量的人员？现场人员安排中规定了在所有班次的生产操作中负责产品质量的人员。
是否赋予了负责产品质量的人员为了纠正质量问题，停止生产的权限？负责产品质量的人员是否履行了职责？公司程序文件中赋予了负责产品质量的人员为了纠正质量问题，停止生产的权限，并且该负责产品质量的人员已履行了职责。
是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？现场人员配置中配备了必须的生产设备、检验设备，具备必要能力的人员，并且提供了必备的生产、检验、储存的环境。
公司是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？公司已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，并确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件。
1.是否有记录保存期限的要求？2.是否有关键元器件和材料供应商的选择、评定和日常管理程序？3.是否有材料检验记录、质量检验记录和成品检验记录等程序文件？4.是否有记录清单规定各记录的保存年限？5.是否已完成新供方管理办法和采购管理办法的程序文件？6.是否有供方评定记录和日常管理文件？7.是否有关键零部件清单和供应商审核记录？8.是否有例行检验和确认检验的项目及要求？9.是否包括对关键零部件或材料供应商实行产品和制造过程批准的要求？10.是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？11.是否建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？12.是否明确了检验项目、方法、频次和判定准则？13.是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？14.当关键元器件和材料检验由供应商检验时，是否提出明确的检验要求？15.是否保存关键零部件检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验报告等？16.是否对其关键生产工序进行识别并确认？17.关键工序操作人员是否具备相应的能力？18.是否制定了工艺作业指导书，以保证质量？以便于追溯和管理？在生产过程中，需要对关键的生产过程进行研究，以验证过程能力并为过程提供输入。
建筑工程68项质量监督存档和竣工文件资料清单
建筑工程68项质量监督存档和竣工文件资料清单一、建筑工程质量监督存档资料1、建设工程质量监督登记书；2、施工图纸审查批准及建筑工程施工图审查报告；3、单位工程质量监督工作方案；4、建设工程质量监督交底会议通知书及交底要点；5、建设工程质量监督记录；6、建设工程质量管理体系登记表；7、施工现场质量管理检查记录；8、地基、基桩工程质量监督验收检查通知书；9、地基验槽记录及基桩工程质量验收报告；10、地基、基桩工程质量核查记录；11、设计单位出具(或认可)的地基处理措施及地基处理工程质量验收报告；12、地基与基础分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告；13、地基与基础分部工程质量核查记录；14、主体结构分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告；15、主体结构分部工程质量核查记录；16、特殊部分工程质量监督验收检查通知书及验收报告；17、线路敷设工程质量监督验收检查通知书及验收报告；18、钢材力学、弯曲性能检查报告及钢结构焊接接头拉伸、弯曲检验报告；19、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告；20、水泥物理性能检验报告；21、砼试件强度统计表、评定表试验报告；22、装配或预制构件结构性能检验合格证及施工接头、拼缝的砼承受施工满载、全部满载时试件强度试验报告；23、防水砼、喷射砼抗压、抗渗试验报告及锚杆抗拨力试验报告；24、地基处理工程中各类地基和各类复合地基施工完成后的地基强度(承载力)检验结果；25、桩基工程基桩试验报告；26、砂浆强度统计表及试件试验报告；27、砖、石、砌块强度检验报告；28、建筑工程材料有害物质及室内环境的检测报告；29、防水材料(包括止水带条和接缝密封材料)、保温隔热及密封材料的复验报告；30、金属及塑料外门、外窗复验报告(包括材料、风压性、气透性、水渗性)；31、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告；32、各类电梯、自动扶梯、自动人行道安装工程的整机安装验收报告；33、各类设备安装工程的隐蔽验收、系统联动、系统调试及系统安装验收记录；34、砼楼面板厚度钻孔抽查记录；35、工程质量事故报告单；36、工程质量整改通知书及工程局部暂停施工通知书；37、工程质量复工意见书及工程质量复工通知书；38、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(质量保证资料审查记录)；39、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录；40、单位(子单位)工程观感质量检查记录(观感质量评定表)；41、施工单位工程竣工报告；42、监理单位工程竣工质量评价报告；43、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告；44、设计单位设计文件及实施情况检查报告；45、建设工程竣工验收报告；46、工程竣工验收监督检查通知书；47、质量保证资料核查记录；48、单位(子单位)工程质量竣工验收记录(工程质量竣工验收意见书)；49、重新组织竣工验收通知书；50、工程竣工复验意见书；51、竣工验收存在问题整改通知书及存在问题整改验收意见书；52、工程质量保修合同；53、单位(子单位)工程质量监督报告；注：幕墙、钢结构及网架的整套资料存质监站；二、竣工资料1、施工单位工程竣工报告；2、监理单位工程竣工质量评价报告；3、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告；4、设计单位设计文件及实施情况检查报告；5、建设工程质量竣工验收意见书或单位(子单位)工程质量竣工验收记录；6、竣工验收存在问题整改通知书；7、竣工验收存在问题整改验收意见书；8、工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书；9、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(质量保证资料审查记录)；10、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录；11、单位(子单位)工程观感质量检查记录(观感质量评定表)；12、定向销售商品房或职工集资住宅的用户签收意见表；13、工程质量保修合同(书)；14、建设工程竣工验收报告(由建设单位填写)；15、竣工图(包括智能建筑分部)；。
建筑施工企业质量保证责任清单
建筑施工企业质量保证责任清单一、前言为了加强建筑工程质量管理工作，提高建筑工程质量，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国质量管理法》等相关法律法规，特制定本责任清单。
本清单旨在明确建筑施工企业在建筑工程质量保证过程中的责任和义务，以确保建筑工程的施工质量。
二、企业质量保证职责1. 质量管理体系建筑施工企业应建立完善的质量管理体系，包括质量方针、质量目标、组织结构、职责权限、过程控制、质量改进等方面，并确保其有效运行。
2. 人员培训与管理建筑施工企业应加强对员工的培训和管理，确保员工具备相应的专业技术知识和质量意识，满足建筑工程质量要求。
3. 材料与设备建筑施工企业应严格按照国家相关标准和技术规范选择和使用建筑材料、构配件和设备，并对进场的材料和设备进行检验，确保其质量符合要求。
4. 施工过程控制建筑施工企业应加强对施工过程的质量控制，确保施工工艺、施工方案的正确实施，并对施工过程中的质量问题及时进行整改。
5. 工程验收建筑施工企业应按照工程验收规范和程序，对工程质量进行自检、互检和交接检，确保工程质量符合设计文件和合同要求。
6. 质量保修建筑施工企业应承担质量保修责任，对建筑工程在保修期内出现的质量问题及时进行修复，确保工程质量。
三、质量保证措施1. 技术措施建筑施工企业应根据工程特点和施工要求，制定合理的施工方案和工艺流程，确保施工过程中的质量控制。
2. 组织措施建筑施工企业应建立健全质量管理机构，明确各级质量和安全管理人员的职责，确保质量管理工作的有效开展。
3. 经济措施建筑施工企业应合理安排质量保证所需的资金和资源，确保质量保证工作的顺利进行。
4. 法律措施建筑施工企业应遵守国家相关法律法规，严格执行建筑工程质量管理的有关规定，确保建筑工程质量的合法性。
四、质量责任追究建筑施工企业应对违反质量规定的行为进行严肃处理，对质量事故责任人进行追责，并依法承担相应的法律责任。
五、附则本责任清单自发布之日起实施，建筑施工企业应按照本清单的要求进行质量管理，不断提高建筑工程质量水平。
电梯质量手册及质量体系文件清单
LZHA-A/0-JL-41
42
检验与试验装置台帐
LZHA-A/0-JL-42
43
检验与试验装置领用（归还）记录
LZHA-A/0-JL-43
44
检验与试验装置校准记录
LZHA-A/0-JL-44
45
检验与试验装置周期检定计划表
LZHA-A/0-JL-45
46
检验与试验装置检定报告档案
8
外来文件登记表
LZHA-A/0-JL-08
9
管理评审计划
LZHA-A/0-JL-09
总经理
10
管理评审会议记录
LZHA-A/0-JL-10
11
管理评审报告
LZHA-A/0-JL-11
12
合同评审记录
LZHA-A/0-JL-12
营销部经理
13
合同修订通知单
LZHA-A/0-JL-13
14
合同台账
LZHA-A/0-JL-14
LZHA-A/0-JL-46
47
检验与试验装置定期维护保养计划表
27
焊材验收入库记录
LZHA-A/0-J/0-JL-28
29
焊材领用/回收/报废记录
LZHA-A/0-JL-29
30
曳引电梯安装过程自检记录
LZHA-A/0-JL-30
技质部经理
31
自动扶梯/自动人行道安装过程自检记录
LZHA-A/0-JL-31
32
杂物电梯安装过程自检记录
LZHA-A/0-ZY-11
12
无机房电梯安装工艺文件
LZHA-A/0-ZY-12
13
无脚手架安装电梯工艺文件
资料明细清单
.明细型式实验1.主要部件图纸：包括总图、主要受力结构件图、主要零部件图2.计算书3.产品使用说明书4.安全装置型式实验证明5.制造过程的质量检验文件6.制造监督检验证明（适用于需要进行制造监督检验的）7.自检报告8.焊接工艺评定9.量检具第三方检验10.热处理、探伤工艺评定11.电气电路图12.电气使用说明书13.质量保证体系：1.质量手册。
2.程序文件评审1.特种设备许可申请书(已受理，正本一份)2.特种设备鉴定评审约请函》(格式见《鉴定评审规则》附件3，一式三份);3.特种设备质量保证手册(一份)4.设计文件鉴定报告和产品型式试验报告(安全技术规范及其相应标准有设计文件鉴定和型式试验要求时，复印件一份)5.申请单位的基本概况6.依法在当地政府注册或者登记的文件(原件)和组织机构代码证(原件);7.换证申请单位所持有的特种设备许可证(原件)及持证期间特种设备制造产品(安装、改造、维修设备)的清单;8.特种设备质量保证手册及其相关的程序文件、作业(工艺)文件;9.质量保证工程师、质量控制系统责任人员明细表及任命书、聘用合同、工资表、相关保险凭证、身份证、职称证明、学历证明;10.工程技术人员、特种设备作业人员(焊接、无损检测)明细表及其聘用合同、工资表、相关保险凭证、身份证、职称证明、学历证明和特种设备作业人员证.11.设备、工装、仪器、器具、检验与试验装置等台帐;12.检验与试验装置检定校准台帐和检定校准记录;13.受理的许可项目试制产品(试安装、改造、维修设备)的设计文件(包括设计图样、设计计算书、安装使用说明书等)，作业(工艺)文件(包括作业指导书、工艺评定报告、工艺规程、工艺卡、检验工艺规程等)，质量计划(过程控制卡、施工组织设计或施工方案)，检验与试验、验收记录与报告(分项验收报告、验收报告、竣工报告)，监督检验报告(法规、安全技术规范规定时)，质量证明资料等;14.申请单位的合格分供(包)方名录、分供（包)方评价报告;15.受理的许可产品设计文件鉴定报告、型式试验报告(安全技术规范及其相应标准有规定时)16.相关法律、法规、安全技术规范及其相应标准清单17.鉴定评审过程中需要的其他资料.。
工程质量监督资料审查清单及档案目录
工程质量监督资料审查清单及档案目录工程名称：工程名称：序号类别项次监督资料名称份数核查结论备注1 报监资料1 建设工程质量安全监督登记表建设工程质量安全监督登记表2 2 施工图设计文件审查《合格书》施工图设计文件审查《合格书》3 3 施工许可证施工许可证 4 监督资料1 监督任务单监督任务单5 2 工程概况表工程概况表6 3 建设工程质量监督工作方案建设工程质量监督工作方案 7 4 建设工程质量保证体系审查表建设工程质量保证体系审查表8 5 质量监督记录、验收监督记录、整改通知单、整改报告及相关资料知单、整改报告及相关资料9 6 建设工程局部停工通知书建设工程局部停工通知书10 7 建设工程复工通知书建设工程复工通知书11 8 不良行为扣分联系单、停工通知书不良行为扣分联系单、停工通知书12 9 行政处罚调查材料移送表及现场检查笔录笔录13 10 建设工程质量监督检测资料建设工程质量监督检测资料14 11 住宅工程质量通病防治检查表住宅工程质量通病防治检查表 15 12 住宅工程分户验收监督抽查记录住宅工程分户验收监督抽查记录 16 13 建筑节能专项检查表建筑节能专项检查表17 14 建设工程质量事故报告及相关处理资料18 15 工程竣工验收程序性核查批准表工程竣工验收程序性核查批准表19 16 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录记录20 17 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录料核查及主要功能抽查记录21 18 工程质量监督报告工程质量监督报告 22 19 其它其它续表续表序 号类别项次监督资料名称 份数 核查结论备注23 收集 资 料1 桩基（子分部）工程质量验收记录桩基（子分部）工程质量验收记录 24 2 桩基检测报告桩基检测报告 25 3 地基与基础分部工程质量验收记录地基与基础分部工程质量验收记录 26 4 主体分部工程质量验收记录、专项工程质量验收记录质量验收记录 27 5 建筑节能分部工程质量验收记录建筑节能分部工程质量验收记录 28 6 建筑节能材料检测报告建筑节能材料检测报告 29 7 门窗“三性”检测及保温性能检测报告门窗“三性”检测及保温性能检测报告 30 8 幕墙“四性”检测及保温性能检测报告、结构硅硐胶相容性检测报告结构硅硐胶相容性检测报告31 9 外墙节能构造、外窗气密性实体检验外墙节能构造、外窗气密性实体检验 32 10 住宅工程分户验收汇总表住宅工程分户验收汇总表 33 11 单位工程竣工验收报告单位工程竣工验收报告34 12 施工单位竣工报告施工单位竣工报告 35 13 监理单位评估报告监理单位评估报告 36 14 勘察、设计质量检查意见书勘察、设计质量检查意见书 37 15 建设单位质量意见书建设单位质量意见书 38 16 支付工程款认可材料支付工程款认可材料 39 17 施工单位签署的质量保修书施工单位签署的质量保修书 40 18 空气、水质、特种设备检测报告（电梯） 41 19 沉降观测资料沉降观测资料42 20 相关职能部门认可材料（规划、消防、环保）环保） 43 21 住宅工程质量保证书、使用说明书住宅工程质量保证书、使用说明书 44 22 工程正立面照片一张工程正立面照片一张 45 23 其它其它监督员：监督员： 日期：日期：日期： 室主任：室主任：室主任： 日期：日期：日期：。
公路涵洞通道工程质保资料清单
分项工程质保资料清单（涵洞、通道工程）1、涵洞（通道）基础及下部2、涵洞（通道）盖板构件3、涵洞（通道）进出口4、管座及涵管安装5、箱涵浇筑表内加注*号的资料，如：压实度、砂浆、混凝土、沥青混合料等试验记录，在施工过程中由试验室保管，分项工程质保资料清单中仅附上述试验的分项评定汇总表，试验报告表；第三方检测资料，如：超前预报、监控量测、初支二衬检测报告、锚杆拉拔力报告、桥梁的桩基检测报告等，由项目部另行保管；施工过程和中间交工时的施工放样、高程观测的原始记录由项目部另行立卷保存。
工程竣工时，质保资料的归档按《云南省公路工程竣工文件编制实用范本》进行编制。
分项工程质保资料清单（涵洞、通道工程）分项工程名称：涵洞（通道）基础及下部第1页共5页序号表号资料名称签字监理抽检高监专监监理员1 A16 分项（分部）工程开工申请批复单○○2 A17 工序检验申请批复单○○3 G10 施工放样测量记录表○4 G9 水平测量记录表○5 JB021501 * 地基承载力试验检测报告○√6 D6.16 基坑现场检查表○○√7 汇26表混凝土强度试验评定汇总表○√8 汇25表砂浆强度试验评定汇总表○√9 JB010501 * 混凝土强度试验报告○√10 JB010502 * 砂浆强度试验报告○√11 D8.4.1 基础检查表○○√12 E8.4.1 公路工程基础质量检验评定表○○√13 D9.3.2 台身检查表○○√14 E9.3.2 公路工程台身质量检验评定表○○√15 D6.10.2-1 片（碎）石垫层检查表○○√16 E6.10.2-1 公路工程片（碎）石垫层质量检验评定表○○√17 D8.6.3 台帽检查表○○√18 E8.6.3 公路工程台帽质量检验评定表○○√18 D8.6.3 帽石检查表○○√19 E8.6.3 公路工程帽石质量检验评定表○○√20 A24 工程汇总表○√21 A18 分项工程中间交工申请单○22 A19 中间交工证书○（涵洞、通道工程）分项工程名称：涵洞（通道）盖板构件第2页共5页序号表号资料名称签字监理抽检高监专监监理员1 A16 分项（分部）工程开工申请批复单○○2 A17 工序检验申请批复单○○3 D8.3.1-1 钢筋安装检查表○○√4 E8.3.1-1 公路工程钢筋安装质量检验评定表○○√5 D9.6.2 涵洞盖板制作检查表○○√6 E9.6.2 公路工程盖板制作质量检验评定表○○√7 D9.7.2 涵洞盖板安装检查表○○√8 E9.7.2 公路工程盖板安装质量检验评定表○○√9 汇26表混凝土强度试验评定汇总表○√10 JB010501 * 混凝土强度试验报告○√11 A24 工程汇总表○√12 A18 分项工程中间交工申请单○13 A19 中间交工证书○（涵洞、通道工程）分项工程名称：涵洞（通道）进出口第3页共5页序号表号资料名称签字监理抽检高监专监监理员1 A16 分项（分部）工程开工申请批复单○○2 A17 工序检验申请批复单○○3 G10 施工放样测量记录表○4 G9 水平测量记录表○5 D8.4.1 基础检查表○○√6 E8.4.1 公路工程基础质量检验评定表○○√7 D9.3.2 墙身检查表○○√8 E9.3.2 公路工程墙身质量检验评定表○○√9 D10.2-1 铺砌检查表○○√10 E6.10.2-1 公路工程铺砌质量检验评定表○○√11 A24 工程汇总表○√12 A18 分项工程中间交工申请单○13 A19 中间交工证书○（涵洞、通道工程）分项工程名称：管座及涵管安装第4页共5页序号表号资料名称签字监理抽检高监专监监理员1 A16 分项（分部）工程开工申请批复单○○2 A17 工序检验申请批复单○○3 D9.5.2 管座及涵管安装检查表○○√4 汇26表混凝土强度试验评定汇总表○√5 JB010501 * 混凝土强度试验报告○√6 E9.5.2 公路工程管座及涵管安装质量检验评定表○○√7 A18 分项工程中间交工申请单○8 A19 中间交工证书○（涵洞、通道工程）分项工程名称：箱涵浇筑第5页共5页序号表号资料名称签字监理抽检高监专监监理员1 A16 分项（分部）工程开工申请批复单○○2 A17 工序检验申请批复单○○3 G10 施工放样测量记录表○4 G9 水平测量记录表○5 D6.16 基坑现场检查表○○√6 JB021501 *地基承载力试验检测报告○√7 D8.3.1-1 钢筋安装检查表○○√8 E8.3.1-1 公路工程钢筋安装质量检验评定表○○√9 D9.6.2 箱涵浇筑检查表○○√10 汇26表混凝土强度试验评定汇总表○√11 JB010501 * 混凝土强度试验报告○√12 E9.6.2 公路工程箱涵浇筑质量检验评定表○○√13 A24 工程汇总表○√14 A18 分项工程中间交工申请单○15 A19 中间交工证书○。
质量记录清单(范文
质量记录清单(范文1.质量目标：明确产品或服务质量的目标，并确定实现这些目标所需的关键要素。
例如，确定关键性能指标，如准确性、可靠性和耐用性。
2.质量计划：制定详细的质量计划，包括质量控制和质量保证措施。
确定需要进行的质量测试和检查的类型和频率。
3.设备和工具：确定所需的设备和工具，以支持质量控制和检查活动。
例如，测量工具、测试设备和质量检查表格。
4.培训计划：确定员工的培训需求，并制定培训计划。
培训应涵盖质量控制和检查的方法和技术，以及如何正确运用相关设备和工具。
5.供应商评估：制定供应商评估程序，以确保从供应商处获得高质量的原材料和配件。
评估依据可以包括供应商的质量管理体系、质量记录和质量认证等。
6.过程控制：实施过程控制和监控措施，以确保产品或服务的每个生产环节都符合既定的质量标准和要求。
例如，使用控制图进行过程监控，实施流程规程来控制和记录操作步骤。
7.缺陷记录：建立缺陷记录系统，以记录发现的缺陷和问题。
缺陷记录应包括缺陷的描述、缺陷的影响和采取的纠正和预防措施。
8.原因分析：对发现的缺陷和问题进行原因分析，以确定根本原因，并制定纠正和预防措施。
常用的原因分析工具包括鱼骨图、5W1H分析和故障模式和影响分析法（FMEA）。
9.客户反馈：建立客户反馈机制，收集和处理客户的投诉和反馈。
客户反馈是改进产品或服务质量的重要信息源，应认真对待并采取相应的纠正措施。
10.管理审查：定期进行管理审查，评估产品或服务质量的表现，并确定改进机会。
管理审查应包括对质量目标的评估、缺陷和问题的分析以及改进计划的制定。
11.验证和验证：进行验证和验证活动，以确保产品或服务符合规定的质量要求和标准。
验证是确认产品或服务是否满足客户需求的过程，而验证是确认产品或服务是否符合规定的标准和规范的过程。
12.持续改进：建立持续改进机制，追踪并改善产品或服务质量的表现。
持续改进可以通过定期的质量审查、流程改进和员工参与来实现。
审计检查清单(质量保证)
审计检查清单（质量保证）审计日期: 审计目的：日常□其它□说明：A审核的文件1．SOP2．人员B．审核的数据3．批记录审核4．偏差报告5．变更控制记录6．年度回顾——产品质量标准7．自查记录8．投诉9．物料销毁记录10．特别放行批次11．报废批次12．退货13．产品收回结论基于对上述文件和数据的审查，根据下面几页所记录的信息，已经对质量保证部（QA）进行了公司GMP和SOP的审计。
改正工作要求/不要求。
或要求，见附表。
审计人：姓名 QA部门日期审计检查清单1．SOPs1．1该部门是否有一套完整的适用的SOP以及完整的索引？1．1．1 SOP和索引是否是现行版？1．1．2这套SOP是否按照索引正确地组织?2．人员2．1选择在该部门工作的3位员工,他们的培训记录是否实时？2．2这些员工在最近一年中是否接受下列方面的培训？GMPsSOPs质量保证技术2．3提问几个员工关于他们正在进行的操作。
他们是否对自己的工作职能有丰富的知识？2．4员工是否根据相应的SOP接受评估？2．5所有员工是否按照相应的着装SOP着装？2．6所有员工是否有详细的、书面的工作描述?2．7是否有QA部门的实时更新的组织结构图？3．批记录审核3．1是否有放行前进行批记录审核的SOP?3．2是否有放行前进行批记录审核的全面易懂的清单？3．3是否有一个追踪程序,以保证附有偏差报告的记录在完成必要的调查前不能放行？3．4检查三批最近放行的批记录.产品: 批号：产品：批号：产品：批号：3．4．1批记录是否完成下列内容？主处方作为真实件签字。
生产前任何对主处方的变更都经QA批准.有所有相关人员的签字.有所有相关数据。
所有相关数据是准确的。
生产各价段的产率计算符合SOP.所有计算由第二个人复核。
任何偏差都被证明、被解释清楚并得到批准.4．偏差报告4．1选择3个最近6个月中的生产偏差报告。
产品：批号：产品：批号: 产品：批号：4．1．1偏差报告在该批放行前是否完成？4．1．2相关的SOP是否要求书面的调查并跟进行建议的实施情况？4．1．3偏差报告是否根据SOP填写？4．1．4如有必要，是否有全面文件化的调查？4．1．5是否有建议措施以防止类似偏差的再次出现？4．1．6建议采取的纠正行动是否已经实施？4．1．7 SOP是否要求定期审核偏差报告？4．2检查审计前3个月的日常偏差报告，是否有跟措施以保证每个部门每天呈报一份报告？4．2．1随机选择3份报告，它们是否按照相关的SOP填写？4．3检查审计前6个月对所有偏差(不只是产品）的月度总结,是否有多于一次的重复出现的偏差？5．变更控制记录5．1是否所有影响产品质量的变更在实施前都已得到QA批准？5．2检查3个最近的变更控制单。
资料清单目录
A册资料清单目录（质量计划资料）
施工企业资质√
中标通知书×
施工合同√
施工组织设计（质量计划）审批表及施工组织设计×
开工报告×
B册资料清单目录（质量管理资料）
建设工程质量人员从业资格审查表（施工单位管理人员资质）√
特殊工种资质报审√
图纸会审设计交底纪要×
技术核定单×
设计变更×
施工交底记录×
隐蔽工程验收单（照明线、动力线、烟感线及二次配管）√
施工现场质量管理检查记录
工程质量一般事故报告
工程质量保修书
C册资料清单目录（质量保证资料）
管道体统压力试验记录×
管道冲洗（通水）记录×
卫生洁具满水试验记录×
排水管道通球（通水、灌水）试验记录×
管道系统调试记录×
建筑物照明通电试运行检查记录×
接地装置施工检查测试记录×
电缆线敷设绝缘测试记录×
材料设备质量证明书汇总表×
各个质保书（插座、洁具、PVC管、应急灯具）
D册资料清单目录（质量验收资料）
分部分项工程质量验收证明
给水排水及采暖分部子分部工程质量验收记录
建筑电气分部子分部工程质量验收记录
分项工程质量验收记录
检验批质量验收记录（给排水、洁具安装、灯具安装、应急灯具安装、照明线、动力线、烟感线及二次配管）
卷内目录。
质量控制资料目录
质量控制资料目录在一个组织的质量管理体系中，质量控制资料是至关重要的。
质量控制资料的目录是一个组织中质量管理体系所有文件和记录的清单。
这个目录对于有效管理文件和记录、确保各种质量控制活动顺利进行至关重要。
本文将介绍质量控制资料目录的内容和重要性，并给出一些建议和指导，以帮助您创建一个优化的质量控制资料目录。
一、质量控制资料目录的内容一个完整的质量控制资料目录应该包含组织质量管理体系的所有文件和记录。
以下是一些可能包括在质量控制资料目录中的内容：1. 质量手册：质量手册是质量管理体系的基础文件，它包含了组织的质量政策、目标以及执行质量管理体系所需的过程和程序。
2. 质量程序：质量程序是组织中实施和控制质量的规定，包括质量计划、质量审核、不合格产品控制等。
3. 工作指导书和程序描述文件：这些文件描述了具体的工作要求和执行步骤，包括工艺流程、检验方法和测试步骤等。
4. 标准文件：包括国家标准、行业标准和组织内部制定的标准文件，用于规范产品的质量要求和检验标准。
5. 验证和验证记录：这些记录用于记录产品或过程验证和验证活动的结果，以确保产品满足要求。
6. 计划和报告文件：包括质量管理计划、质量检验计划、报告模板等，用于组织和指导质量管理活动。
7. 合同和协议文件：包括与供应商和客户之间的合同和协议文件，用于约定质量要求和规范。
8. 培训记录：记录组织内部培训活动的证明和成果，包括培训计划、培训材料和培训记录等。
9. 不合格品控制记录：记录不合格品的处理过程和结果，包括不合格品报告、纠正措施和预防措施等。
10. 审核记录：记录内部和外部审核活动的结果，包括审核计划、审核报告和改进措施等。
以上提到的内容只是质量控制资料目录中的一部分，实际内容应根据组织的具体情况进行调整和补充。
二、质量控制资料目录的重要性一个完善的质量控制资料目录能够提供以下好处：1. 管理文件和记录：质量控制资料目录可以帮助组织有效地管理各种文件和记录，确保其完整性和准确性。
工程材料进场所需质保资料清单
工程进场材料需要的质保资料一、地基与基础1、各种加固材料的出厂合格证、准用证各进场检验报告。
2、混凝土、水泥土试块的强度测试报告。
3、单桩或复合地基载荷试验报告及其他地基质量检验报告。
二、桩基工程1、钢筋、水泥、砂石等原材料质量证明书、复试报告及准用证。
2、商品混凝土质量保证书和准用证。
3、预制桩出厂合格证。
三、钢筋混凝土结构工程1、钢筋、水泥、粗细骨料等原材料质量证书、准用证、生产许可证、交易凭证、复试报告、进口钢筋的商检报告。
2、预拌（商品）混凝土质量证明和塌落度检查记录。
3、混凝土强度和抗渗试验报告及评定结果和钢筋连接试验报告。
四、砌体结构工程1、砖、砌块、预制构件、水泥、钢筋等材料构件的质量证明书、准用证及进场试验报告。
2、后置埋件拉结试验报告。
3、混凝土和砂浆试块报告及评定结果。
五、混凝土小型空心砌块工程1、小砌块准用证、出厂合格证或复试报告。
2、砂浆混凝土试块报告。
3、水泥、钢材等原材料的合格证、复试报告。
六、钢结构工程1、钢材焊接材料高强螺栓连接、防火涂料、防腐涂料等的质量证明书、试验报告。
2、钢构件出厂合格证和设计要求强度试验的构件试验报告。
3、高强螺栓连接摩擦面抗滑移系数厂家试验报告和安装前复试报告。
4、高强螺栓连接产生预拉力或扭距系数复验报告。
5、一、二级焊缝探伤报告。
七、装饰、门窗、屋面工程1、各种原材料出厂质量证书、准用证、复试报告、及其它试验报告。
八、住宅建筑初装饰工程1、原材料的出厂质保书、产品合格证、准用证、复试报告及其它试验报告。
2、煤气、给水试压试验报告。
3、排水管道的通水、灌水、通球试验记录。
4、卫生器具的盛水试验记录。
5、卫生间、阳台泼水试验记录。
6、电气绝缘电阻接地、电阻测定记录。
九、铝合金、门窗安装工程1、门窗产品的准用证、出厂合格证及相关材料的合格证。
2、门窗三性检测报告。
3、门窗喷淋试验报告。
十、塑料门窗安装工程1、门窗产品的准用证和出厂合格证。
2、厂家提供的PVC塑料与相关材料的相容性试验报告。
质量保证清单
质量保证清单1.质量保证目标确保产品或服务的质量符合客户要求和公司标准，以提供高质量的结果和满意的客户体验。
2.质量保证措施2.1 产品开发阶段制定详细的产品规格和标准，明确产品设计和功能要求。
进行产品原型测试和验证，确保产品满足设计和功能要求。
在产品开发过程中进行持续的质量检查和评估。
2.2 生产制造阶段确保原材料的品质和供应商的可靠性，选择优质和可靠的供应商。
建立严格的生产工艺和操作规程，确保产品的一致性和标准化。
实施质量控制措施，包括自检、互检和末检等，确保产品在每个生产环节符合质量要求。
进行产品抽样和检测，在生产过程中对产品进行监控和验证。
2.3 服务交付阶段设立服务质量目标，如响应时间、问题解决率等，并监控和评估服务质量。
建立客户反馈机制，及时接收客户的投诉和建议，并采取措施解决问题。
针对服务过程中出现的问题进行整改和改进，确保客户满意度的提升。
3.质量保证监控设立质量保证监控指标，如产品质量指标、客户满意度指标等，并进行定期的监测和评估。
建立内部和外部的质量审核机制，确保质量管理体系的有效运行。
对质量问题进行分析和处理，及时追踪和纠正不符合要求的情况。
4.质量保证培训提供员工的质量意识培训，加强员工对质量的重视和理解。
提供岗位技能培训，确保员工具备相关技能和知识。
定期组织质量培训和交流活动，加强团队合作和质量管理能力。
5.质量保证改进定期进行质量管理评估，发现问题和不足，并制定改进计划。
建立改进机制，通过持续改进来提升产品和服务质量。
鼓励员工提出改进建议，并及时采纳和实施。
加强竞争对手的质量管理分析，借鉴和研究他们的经验和做法。
以上是质量保证清单的主要内容，通过执行这些措施和监控方法，我们可以有效提高质量管理水平，确保产品和服务的质量符合要求，满足客户的期望和需求。
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