样品制作及管理规定

3.权责 3.1 营销部：确定客户打样/索样需求，收、发客供产品资料，负责样品交付及与样品有关信息 的沟通与反馈； 3.2 研发部：常规物料的申购及实施打样，跟进样品进度，负责新制作样品、模具的确认和保 管,并协调相关工作。 3.3 采购执行部：打样物料及模具的采购与跟进； 3.4 品质部：配合打样的相关测试及检验工作，并保管限度样品/客户承认样品/物料样品/工程 样品。 3.7 生产工程:参与打样过程的确认； 3.8 生产部:配合打样组的相关工作; 3.9 计划物控部:配合打样所需资源的调配;
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编号 SPK-P08-W01
版本
A
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依据 设计开发管理程序
5.4 样品制作 5.4.1 样品组负责组织实施打样，相关部门配合。 5.4.2 样品组将打样各过程状况,详细记录于《打样记录》.
5.5 样品检验与送样确认 5.5.1 样品组将完成后的样品随同打样记录,交相关项目研发品质进行检验和确认.项目组确 认无误后根据所需样品数量进行封样，并完成《产品规格书》制作。 5.5.2 包装好后，交营销部送客户确认，并记录于《样品记录表》 5.5.3 营销部负责跟进样品的确认结果，并反馈至项目部。 5.5.4 因某种因素而造成样品不合格,研发主管组织实施纠正并重新打样。具体见《工程变更 管理办法》. 5.6 外来样品的签收和保管 5.6.1 销售部接收到样品，统一由品质部指定专人管理. 5.6.2 样品管理员接到样品确认样品无误后,登录于《样品签收记录》，对每个样品要配挂上<<
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5.8.2 如盘点中检查到样品出现遗失、或损坏的需立即通知上司跟进调查处理. 5.9 用于生产线作指导性的样品管理.（首件样品/限度样品）
5.9.1 生产线上随时使用的限度样品或暂收样品管理,各生产线的样品要设立 XXX 的样品透 明箱,指定放于拉头的台面,由组长管理.组长是有唯一可取拿样品的权利.
5.9.2 生产线上样品透明箱管理. (样品透明箱只可放样品.不可放其无关之物品) 5.9.3 样品箱放置要统一,制程样品/首件样品随尾货加工处理，确定有可替换限度样品的，对
原限度样品进行加工或报废。 5.10 样品柜的管理
5.10.1 放置在样品柜的样品必须用专柜保存。 5.10.2 样品存放在样品柜内必须分区，分类存放。 5.10.3 展示样品:须用透明玻璃隔开保存。 5.10.4 机密样品:须用不透明材料隔开保存。 5.10.5 参考样品:如 QC 检验作参考用限度样品. 5.10.6 各类样品要有样品标签卡及样品签收目录总表管控。 6.相关文件 无 7.使用表单 7.1 SPK-P08-R11「客供资料/样品记录表」 7.2 SPK-P08-R12「样品记录表」 7.3 SPK-P08-R07「零件确认书」 7.4 SPK-P08-R43「产品规格书」 7.5 SPK-P08-R15「样品标签卡」 7.6 SPK-P05-R02「内部联络单」 7.7 SPK-P08-R14「打样记录」
样品标签卡>>,写明产品型号、产品编号、有效日期、发放人/日期、发放部门、发放数量及交 收人/日期登录《样品签收记录》。
5.6.4 样品管理人员在收到相关部门新版的确认样品. 旧版样品退还给发放部门.登记入档. 5.6.5 样品管理人员对有效样品分区放入样品柜(或样品房)中妥善保管,防止出现变形、锈蚀、
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附件一： 打样管理流程图
流程图 接收打样
指令
制作前准备
样品制作
样品检验
送样
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责任部门
相关记录
研发部
《打样指令单》
研发部、资源开 《零件确认书》 发部
研发部 研发部
《打样记录》 《产品规格书》 《样品记录表》
破损等异常. 5.6.6 样品柜应放置在干凈清爽的地方,防止受潮变质. 5.6.7 样品在取用过程中防止碰撞,使用后放回原位. (样品如是给借用.必须要登记入<<样品
记录表)相关栏上, 注明借用部门/借用人/用途;当归还时要在表中登记.归还人和日 期,防止遗失). 5.6.8 样品管理人员负责其本部的.各个样品柜(或样品房)加锁保管. 防止样品丢失. 5.7 样品的损坏、遗失及申请 5.7.1 当样品管理人员发现有样品遗失或者损坏时,需填写《遗失/领用/退还/留用/取消文件 申请单》交部门负责人确认. 5.7.2 当样品管理员收到补发的样品时需重新进行登记并做好保存及管理. 5.8 长期没有使用的样品的封存及盘点 5.8.1 对超过 3 年及以上没有生产过或使用过的产品样品,可由样品管理员负责进行打包封 存；确定有可替换的成品样品/物料样品的，将原样板打包封存。封存的样品，经总经 理批示处理。
4.定义 无
5.工作内容 5.1 流程图（附件一） 5.2 打样指令 5.2.1 研发部根据营销部样品需求及研发打样需求，明确样板的类型和数量、样品型名及编 号，质量及交期等要求。 5.2.2 项目开发组接收打样所需技术资料及物料，实施打样。 5.3 制作前的准备 5.3.1 样品组接到《打样指令单》,制订打样计划. A、样品组依打样所需材料及模治具，查核材料库存情况。如有需要时，填写《申购单》经 部门主管审批后交资源开发实施，如有 HSF 要求的应在《申购单》上注明，样品材料的 采购按《采购管理程序》等相关程序执行；样品物料的符合性由项目工程师确认,确认 结果记录于《零件确认书》,新工治具的确认见《工装夹具管理规范》。
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依据 设计开发管理程序
目的 通过打样及样品管理，确定满足产品要求的能力，为后续生产提供可执行的依据,确保客户满意。
2.范围 适用于按客户要求进行的样品制作、公司产品开发的样品、客供样品/物料样品/工程样品（工 程自留样）限度样品的收发、标识、登记、贮存，防护等管理； 制作及管理。