特采管理程序

5.3.2向客户提出特采申请时，需按客户要求的方式提出，如有指定表单，需使用客户指定表单。
5.4 特采的纠正与预防
5.4.1特采必须规定一定的数量或时间期限，超出规定的数量或时间期限仍有同样的缺陷时，判定不合格而拒绝接受。来料数量或者成品出货数量,必须少于或等于特采审批的数量,特殊情况下，可以追加特采数量或时间期限。
5.2.2.1进料检查判定不合格时，按不合格物料处理。但供应商在收到《品质异常单》后，可向本公司提出特采申请，申请渠道根据5.1.1项的规定。
5.2.2.2对于特采允收之原物料，由IQC贴上“特采”标签，加以标识区分入库使用；如判定不可特采即作退货处理。
5.2.3外购物料、外发加工品在使用过程中发现不合格时：
4.2.3根据客户要求，负责向客户品质部提出特采申请，并将客户最终承认结果传达至相关部门。
4.3 PMC
负责特采对象品的生产安排及出货管理。
4.4 生产部
4.4.1负责对本单位不合格的半成品、成品特采申请的提出，并送各相关单位会签、审核；
4.4.2负责本单位被批准的特采申请单的配布。
4.4.3负责对本单位不合格的原因调查，制订并执行再发防止的根本对策。
5.4.2供应商及本公司内部需针对特采申请的内容采取纠正和预防措施，避免再次发生同样的不合格内容。
责任部门
流程图
输出相关文件/记录
关联部门
《特采申请单》
关联部门
品质部
管理层
《特采申请单》
品质部
“特采”标识
PMC、仓库
品质部
《特采申请单》
7.参考文件
《不合格管理程序》8.记录
外购物料、外发加工品在使用过程中发现不合格时，品质部需对不合格内容进行确认，若该缺陷对产品的装配及产品功能、外观等品质特性的影响很小，且能够满足产品的要求时，可以判定特采，但仍需向供应商发行《品质异常单》要求其改善。
5.2.4供应商必须承担物料特采之相关费用，具体按双方签署的品质协议之要求执行。
5.3半成品、成品特采的管理
5.3.1生产部生产过程中发现半成品、成品出现大批量不合格时、且无法修理或者影响客户交期，但不良缺陷符合特采原则，由需求部门将需特采的资料填写在公司内《特采申请单》上，经相关部门检讨确认、管理层批准，必要时需经客户同意后，生产部门对该特采批量按客户要求做好标示区分或按公司内要求区分标示后出货；若判定不可以特采，该批量禁止出货，按《不合格管理程序》之要求进行处置。
5.1.2 来料特采必须经生产部、PMC、采购部、品质部确认同意或征得客户同意，才能申请办理特采。
5.1.3 成品特采必须征得管理层批准，必要时需客户同意。
5.1.4 有害物质含量超标时禁止申请特采。
5.2外购物料、外发加工品特采的管理
5.2.1外购物料、外发加工品在出货至本公司之前的特采管理：
5.2.1.1供应商交货前发现物料存在某种缺陷，根据经验判断，对本公司产品的装配和产品的功能、外观等质量特性的影响不明显时，可以向本公司的采购部提交《特采申请单》，并附上必要样板与资料。在交付紧急时，采购部可代行供应商提出《特采申请单》，经关联部门会签后呈报品质部进行最终的审核与批准。
4.职责
4.1业务部
根据客户要求，负责向客户采购部提出特采申请，并将客户最终承认结果传达至相关部门。
4.2品质部
4.2.1负责对特采申请之内容进行审核及最终的判定，特采申请的最终承认权限在于品质部经理或公司总经理；负责特采申请单的归口管理。
4.2.2 负责监督特采之物料、半成品、成品特采过程的实施，并负责再发防止对策的效果确认行特采管理程序或代行供应商提出特采申请；
4.5.2负责将供应商特采申请单给各相关单位会签、审核及被批准的特采申请单的配布。
4.6 项目部
4.6.1负责《特采申请单》的评审、会签。
5.内容
5.1 特采原则
5.1.1 确定对产品的安全性及功能性无影响，不致客户抱怨事件发生。
5.2.1.2特采不被承认时，供应商不可以将该批物料出货至本公司；特采被承认时，供应商出货时须添附《特采申请单》，并在包装现品票上注明“特采”字样，以便识别。
5.2.1.3本公司对特采的物料实施正常的进料检查，若无其它项目的不良，对于供应商遵守上述规定的交货品判定合格，否则判定不合格。
5.2.2外购物料、外发加工品进料检查判定不合格时：
特采管理程序
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1.目的
明确特別采用的申请、批准、管理的职责、权限及其流程，在确保不合格品得到正确处理的基础上节约资
源。
2.范围
适用于本公司所有产品的物料、半成品、成品的特采。
3.术语/定义
特采：指产品因某种质量缺陷不能完全满足规定要求，在不影响最终产品使用要求的前提下，为减少浪费、节约成本、遵守交期等而作出的有条件允收。