不合格品控制程序(含表单)

不合格品控制程序
1 目的
对不合格品进行控制，确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

２范围
适用于生产、安装、服务全过程中不合格品的控制。

3 职责
生产车间负责不合格品的判定、标识、隔离、评审和处理。

其它部门配合实施。

4 工作内容
4.1 不合格品的判定、标识和记录
4.1.1生产车间负责对采购物资、半成品、成品按《产品监视和测量控制程序》规定进行检验和试验，对其中不合格品加以判定，并按《标识和可追溯性控制程序》规定加以不合格品的质量状态标识。

4.1.2 不合格品也可以由其它作业人员发现后进行不合格品标识，可放入规定的不合格品存放处或有不合格品标识的盛器，同时应报告专职的检验人员或立即交检验人员处理，严禁与其它产品混淆。

4.1.3检验人员应在相关的检验质量记录中记录不合格品的情况。

4.1.4 对于批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品，应有相关检验人员填写“不合格品处理单”。

4.2不合格品的隔离
4.2.1生产车间负责对生产现场的不合格品进行隔离。

4.2.2仓库负责对不合格采购物资和仓库现场的不合格品进行隔离。

4.3不合格品的评审
4.3.1非批量不合格品由相关检验人员负责进行评审，并在相应检验记录上加以记录。

4.2.4对于批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品，由检验人员将“不合格品处理单”报生产车间主管进行评审。

4.4不合格品的处置
4.4.1检验人员可对非批量不合格品按产品类别作如下处理：
a．对采购物资不合格品可作拣用处理；
b．对半成品不合格品、成品不合格品可作返工或报废处理。

4.4.2 生产车间主管可对批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品作如下处理：
a．对采购物资不合格品可作退货或拣用处理；
b．对半成品不合格品、成品不合格品可作返工或报废处理。

c．对回厂返修的不合格品作返修或报废处理。

4.5 由生产车间将处置意见传递相关责任部门，相关责任部门负责按处置意见进行处理。

4.6 由生产车间负责验证不合格品的处理结果，对于返工或返修应按《产品监视和测量控制程序》规定进行重新检验并记录相应检验记录。

对于达不到预期目的的，应重新执行不合格品的评审和处理的程序。

4.7 与顾客相关的不合格品的处理
4.7.1对于顾客的退货，经生产车间确认为不合格品的，由生产车间依据4.4条处理。

4.7.2当产品已经交付顾客或已在使用时发现的不合格品，由生产车间协同市场部及时与顾客就此进行友好协商，妥善解决，以满足顾客的正当要求。

4.8 生产车间应对不合格品的情况按《分析和改进控制程序》进行统计分析并采取相应改进措施。

4.9不合格品的控制记录资料由生产车间按《质量记录控制程序》规定进行收集、归档。

5 引用文件
QMS/12A《产品监视和测量控制程序》
QMS/14A《标识和可追溯性控制程序》
QMS/02-2024《质量记录控制程序》
6质量记录
QMSCP51A不合格品处理单
附件：
QMSCP51A 不合格品处理单NO：。