项目支出绩效目标申报表(完整资料).doc
项目支出绩效目标申报表.doc
资金总额：
760
财政拨款：
760
事业收入:
0
经营性收入:
0
其他：
0
测算依据
及说明
水费50万元
电费500万元
取暖费210万元。
项目单位职能概述
负责行政中心各办公楼（市政大厦、人大、政协、监察委、档案局、机关事务综合楼、信访局、综合楼、会展中心）水电暖费用缴纳。
项目概况、主要
内容及用途
支付行政中心各办公楼（市政大厦、人大、政协、监察委、档案局、机关事务综合楼、信访局、综合楼、政务服务中心、会展中心）水电暖费用。
保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公
长期绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注产出指标数量指标 Nhomakorabea水电暖使用量
与往年作对比，节约使用
质量指标
时效指标
全年
2020年1-12月
成本指标
每月水电暖费用
据实结算
……
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公
保证办公楼水电暖正常供应
保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公
保证办公楼水电暖正常供应
生态效益指标
可持续影响指标
……
社会公众或服务对象满意度指标
具体指标
服务对象认可度
95%以上
……
……
其他需要说明
的问题
项目单位
审核意见
（签章）
业务主管部门
审核意见
（签章）
财政部门初审
财政部门复审
项目单位填报人：金恒宇联系电话：0632-5756269
项目支出预算绩效目标申报表
（20红年度）
填报单位（盖章）：屈原管理区水利局（电力排灌总站）
项目
基本
情况
项目名称
电排总站专项经费
项目属性
新增项目口延续项目V
主管部门
水利
项目起止时间
2023年1月1日至2023年12
月31日
项目负责人
徐春光
联系电话
绩效管理
联络员
田为
联系电话
项目类型
1基本建设类口其中：新建口扩建□改建口
本年度申请资金
测算依据及说明
合计
49.5
39.6
1.机嶂维修
费用
31.5
25.2
2.内排调度
9
7.2
3.涵闸维修
费用
9
7.2
单位已有的（或拟订
的）保障项目实施的制
度、措施
1、水泵及电器检修
2、抗旱排渍排涝阶段内排调度及巡查抢修
3.、涵闸涵管维修
项目年度实
施进度计划
项目实施内容
开始时间
结束时间
1水泵及电器检修
质量指标
1.搞好垸内水系调度,完成全
区的排涝、农田灌溉工作
2.完成本年度的防汛抢险工作
100%
时效指标
1负责垸内渍水面积的排涝、
农田灌溉及水系调度
2.垸内水系畅通及排涝抗旱
工作
3穿堤涵闸维护维管
常年
邮撒示
1.做好预算，开源节流
2.确保财务工作收支平衡
机埠维修费≤
25.2万涵闸维修
费≤7.2万
内排调度≤7.2万
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
姬
项目支出绩效目标申报表(2)
生态效益指标
可持续影响指标
……
具体指标
…… 二级指标 数量指标
指标内容
指标值
备注 备注
产出指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
经济效益指标
社会效益指标 动物疫情保持平稳
100%
效益指标
生态效益指标
社会公众或服务对象 满意度指标
……
可持续影响指标 ……
具体指标 ……
其他需要说明的问题
项目单位 审核意见
财政部门初审 项目单位填人：
项目绩效目标 长期绩效指标
年度绩效指标
长期目标
年度目标
一级指标
产出指标
效益标
社会公众或服务对象 满意度指标 …… 一级指标
二级指标
指标内容
指标值
数量指标 质量指标 时效指标 成本指标
……
应急物资储备及 物资准备全部到 技术培训 位，培训技能高
应急物资储备及 技术培训
10万元
经济效益指标
社会效益指标
（签章）
业务主管部门 审核意见
财政部门复审
联系电话：
（签章）
2019年 10 10 0 0 0
6699818
项目概况、主要内容及用途 主要用于防控人员防护物资的购买、误餐补助，应急物资储备及技术培训等项目支出。
项目立项情况 项目实施进度计划
项目立项的依据 项目申报的可行性和必要性
项目实施内容 禽流感、非洲猪瘟防控
开始时间 2019.1.1
完成时间 2019.12.31
填报单位: 项目名称 主管部门 项目实施单位 项目类型 项目期限
项目资金申请（万元）
测算依据及说明 项目单位职能概述
部门预算项目支出绩效目标申报表
上年 实际值
预期 实现值
绩效标准
产出 指标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
其他指 指标
环境效益 指标
可持续影 响指标
其他指标
社会评价标准
满意度指标
其他说明的问题
……
部门预算项目支出绩效目标申报表
（年度）
项目名称
项目主管部门
项目执行单位
项目负责人
联系电话
项目类别
常年性项目：延续性项目：□一次性项目：□
项目申请理由和
主要内容
1.理由：
2.主要内容：
项目总预算（万元）
项目当年预算（万元）
项目资金来源
来源项目
金额(万元)
合计
1.公共预算财政拨款
其中：经费拨款
纳入预算管理的非税收入安排的拨款
中央转移支付和省专款
城维费
2.政府性基金预算财政拨款
3.财政专户非税收入安排
4.其他资金
5.国有资本经营收入安排
6.社会保险基金预算财政拨款
7.上年结余结转
项目绩效目标
年度目标1：
年度目标2：
年度目标3：
年度目标4：
年度目标5：
年度目标6：
年度目标7：
年度目标8：
长期目标1：
长期目标2：
……
年度绩效目标表
项目绩效情况
年度绩效指标
一级 指标
二级指标
指标内容
上年 实际值
预期 实现值
绩效标准
产出 指标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
其他指标
效益 指标
经济效益 指标
社会效益 指标
财政项目支出绩效目标申报表
二级指标
三级指标
指标目标值
产ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ指标
数量指标
学习培训人次
>=25000
质量指标
学习活动出勤率
>=95%
学习活动正常开展率
>=99%
时效指标
培训课时完成及时性
及时
效益指标
社会效益指标
参与学习活动的人数变化
增长
区域居民对社区老年教育的知晓度
提高
可持续影响指标
对培训对象整体素质的影响
有所提升
满意度指标
服务对象满意度指标
培训对象满意度
>=95%
13,420
其他资金
13.420
项目
绩效
目
标
项目总目标
年度总目标
（2022年-2022年）
解决历史遗留问题，保障两位镇集体编制退休人员的福利待遇
解决历史遗留问题，保障两位镇集体编制退休人员的福利待遇
-级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
补助对象数
=2
质量指标
补助应补尽补率
>=99%
时效指标
松江区车墩成校
计划开始日期
2022-01-01
计划完成日期
2022-12-31
项目资金
项目资金总额
430.000
年度资金申请总额
430,000
其中：财政资金
430,000
其中：当年财政拨款
430,000
上年结转资金
其他资金
其他资金
项目
绩效目标
项目总目标
年度总目标
（2022年-2022年）
项目支出绩效目标申报表
学生满意度
1、
满意度指标
教师满意度
2、
项目实施内容
项目实施内容1 项目实施进度计划
项目实施内容2
项目实施内容3
其他说明的问题
起止时间
填表说明 1、产出指标：反应根据既定目标，相关预算资金预期提供的产品和服务情况，可进一步分： （1）数量指标，反映预期提供的产品和服务数量，如“新增设备数量”等； （2）质量指标，反映预期提供的产品和服务达到的标准、水平和效果，如“合格率”、“验收 通过率”等； 2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进 一步细分为： （1）学校效益指标，反映相关产出对学校发展带来的影响和效果，如“就业增长率”、“安全 事故下降率”等； （2）可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限” 等。 （3）时效指标，反映预期提供产品和服务的及时程度和效率情况，如“项目完成时间”、“财 务结算报账时间”等；
附件2
填报单位名称： （盖章）
项目名称
项目实施单位
资金申请总额 绩效目标描述
专项资金预算绩效目标申报表
业务经办人 项目负责人 2020年申请资金
一级指标 产出（工作量）指标
二级指标
1、
数量指标
2、
1、
质量指标
2、
联系电话 联系电话
指标内容
单位：万元 指标值
年度效益指标
效益指标
1、 学校效益指标 2、
项目支出绩效目标申报表
填报人： 张继红
联系电话： 88466309
填报日期：2018 年 10 月 16 日
项目单位
项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
北京市海淀区残疾人联合会
项目名称
2019 年海淀区温馨 家园综合改革项目
项目代码 项目绩效目标
绩效指标
1119000010001021
申请数合计 （万元）
890.2
计 2019 年拨付助残卡补贴资金 840 万元。
效果 指标
经济效益指标 社会效益指标
无 帮助 16-59 岁重度且无固定性收入的 残疾人，以及 60-79 岁的重度老年残疾人 解决生活中的困难，保证他们的基本生 活，促进经济社会稳定、协调地发展。
环境效益指标
无
其他说明的问题 填报人： 唐永玲
帮助残疾人增强生活的信心，解决生活中 可持续影响指标
项目单位
项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
北京市海淀区残疾人联合会
项目名称
无障碍改造经费
Байду номын сангаас
项目代码 项目绩效目标
申请数合计
1119000010001004
500
（万元）
为实现残疾人“生活有保障、康复有条件、在家有照料、出行无障 碍”的总体目标，创建与世界城市地位相适应的无障碍环境，保障残疾 人、老年人、儿童及其他行动不便者在居住、出行、工作、休闲娱乐和 参加其他社会活动时，能够自主、安全、方便地通行和使用所建设的物 质环境。
一季度：各镇、街道项目实施主体向 区残联上交工作计划、工程预算报告、预 算评审报告、施工合同、监理合同、设计 图纸等相关材料；区残联汇总后，报区财 政局申请经费后，下拨 50%工程预付款至 各镇、街道。
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范.docx
项目支出绩效目标申报表（年度）填报单位：项目名称项目属性新增项目□延续项目□主管部门项目负责人联系电话项目起止时间年月至年月项目预算（万元）资金总额其中：市其他资财政资金金：总目标本年度目标项目绩效目标描述项目实施进度计划项目实施进度内容开始时间完成时间备注1.2.3.4....一级指标二级指标指标内容指标值备注1.总目标绩效指标产出（工作量）指标效益指标（数量、质量、成本方面的指标）（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）2.3.4....1.2.3.4....满意度指标一级指标产出指标本年度绩效指标效益指标满意度指标主管部门审核意见第三方机构审核意见审核意见市财政局审核意见服务对象满1.意度指标...二级指标指标内容指标值备注1.2.（数量、质量、成本方面 3.的指标）4....1.（经济效益、2.社会效益、环境效益、可持 3.续影响等方4.面指标）...服务对象满1.意度指标...审核人：日期：审核人：日期：业务科室审核人：日期：绩效科审核人：日期：填报人及联系电话：填报日期：《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如： 2017 年编制 2018 年部门预算，填写“ 2018 年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系电话：填写项目负责人联系电话。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
2022年项目支出绩效目标申报表
产出指标
（数量、质 量、本钱方面
的指标）
1.
2.
3.
4.
♦ • •
效益指标
（经济效益、 社会效益、环 境效益、可持 续影响等方 面指标）
1.
2.
3.
4.
• • •
满意度指标
服务对象满 意度指标
1.
• • •
审核意见
主管部门审核 意见
审核人：日期：
第三方机构审 核意见
审核人：日期：
市财政局审核 意见
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出（工作量） 指标
（数量、质 量、本钱方面 的指标）
1.
2.
3.
4.
♦• •
效益指标
（经济效益、 社会效益、环 境效益、可持 续影响等方 面指标）
1.
2.
3.
4.
• • •
满意度指标
服务对象满 意度指标
1.
• • •
填报人：
本年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
工程支出绩效目标申报表
（ 年度）
填报单位:
工程名称
工程属性
新增工程口延续工程口
主管部门
工程负责人
联系
工程起止时间
年月至年月
工程预算（万元）
资金总额
其中：市 财政资金
其他资 金：
工程绩效目标描 述
总目标
本年度目标
工程实施进度计 划
工程实施进度内容
开始时间
完成时间
备注
1.
2.
3.
Hale Waihona Puke 4.• • •总目标绩效指标
项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表（2018年度）填报人：陈红联系电话：88497181填报日期：2017年7月13日《项目支出绩效目标申报表》填报说明（一）适用范围1.本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。
2.预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
每年度需填报项目的具体范围，由财政部门根据经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。
（二）填报说明1.年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。
如：2012年编报2013年部门预算，填写“2013年”，2012年申请本年度使用专项资金，则填写“2012年”。
2.项目基本情况（1）项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
（2）项目代码：填写预算项目库中的项目代码。
（3）申请数合计：填写年度项目预算资金申请金额。
3.项目绩效目标项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
4.绩效指标绩效指标是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。
产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。
①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。
②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。
③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。
④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。
项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表一、项目信息：项目名称：_____________项目执行周期：_____________二、项目背景和目标：（在此简要介绍项目的目标和背景）三、项目支出绩效目标：1.绩效目标一：（在此填写第一个绩效目标的具体内容）该绩效目标的具体内容、指标和期望结果：2.绩效目标二：（在此填写第二个绩效目标的具体内容）该绩效目标的具体内容、指标和期望结果：3.绩效目标三：（在此填写第三个绩效目标的具体内容）该绩效目标的具体内容、指标和期望结果：四、支出计划和预算：1.项目预算总额：_____________2.支出计划：支出项目，预计金额，预计完成时间，说明---------，---------，--------------，------项目支出一，项目支出二，项目支出三，五、绩效评估方法：（在此描述如何对项目支出绩效目标进行评估，包括使用的方法、指标等）六、项目进度和执行计划：1.项目进度安排：阶段，时间范围，关键节点，说明-----，---------，---------，------阶段一，阶段二，阶段三，2.执行计划：（在此描述项目执行计划的具体内容，包括关键任务、责任人、起止时间等）七、风险分析和控制措施：1.风险分析：（在此描述项目可能面临的风险和挑战）2.控制措施：（在此描述采取的措施，以减少风险和解决挑战）八、项目收益评估：1.收益评估方法：（在此描述如何对项目的收益进行评估，包括使用的方法、指标等）2.收益预期：（在此描述项目完成后所预期获得的收益）九、项目推进计划：在此填写项目的推进计划，包括项目的执行时间表和工作任务分配。
十、项目监控和控制：在此填写项目的监控和控制计划，包括对项目进度、预算和绩效目标的监控方法和频率。
十一、项目管理团队：2.项目团队成员：（在此列出项目的其他团队成员及其职责）十二、项目资金使用报告及结算：1.资金使用报告：（在此描述如何向上级报告项目的资金使用情况）2.结算方法：（在此描述项目结算的具体方法和流程）以上为项目支出绩效目标申报表的基本内容要求，根据具体项目的情况进行调整和补充。
项目支出绩效目标申报表
其他说明的问题
填报人：
注：填写具体填报人员姓名。
填报日期：
注：填写具体申报时间
项目绩效目标填写每一项都要有可考量的数据指标：如：项目实施后受益群众满意度为95%（正确）。项目实施后可以提升收益群众满意度。（错误，没有具体数据指标）
附件４：
项目支出绩效目标申报表（2016年度）
项目名称
注：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
申请数合计
注：填写项目资金申请总额。
项目绩效目标
注：项目计划在实施完成后达到的产出和效果。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
注：反映项目本年度计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。如某景区环境提升项目产出数量指标为：生态停车场改造5000平方米。垃圾桶购置200个。
产出质量指标
注：反映项目本年度计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标。如旅游咨询站项目产出质量指标为：坚固耐用达到验收要求。
产出进Байду номын сангаас指标
注：反映项目2015年提供产品或服务的及时程度和效率情况。如某某景区环境提升项目产出进度指标为：合同期内100天完成；其中：项目启动阶段20天完成，项目实施阶段60天完成，项目成果验收阶段20天完成。
产出成本指标
注：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。如某某景区环境提升项目产出成本指标为：节俭总成本控制在**万元以内，单位成本控制在**万元以内。
…
效益指标
经济效益指标
注：反映项目本身所具有的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加、有利于经济结构改善、产业结构调整、单位GDP能源消耗的降低等。如某某景区环境提升项目经济效益指标为：每年增加景区收入1000万元。
项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表申报单位：项目名称：项目负责人：申报日期：目标描述：本项目的支出绩效目标是在规定的预算范围内，实现项目预期效益和成果，确保项目资金使用合理高效。
具体目标如下：1. 控制项目成本：通过项目预算编制和执行，确保项目资金的合理使用，并尽可能降低项目运行成本。
在项目实施过程中，要注重成本控制，合理安排费用开支，优化投入结构，提高资金利用效率。
2. 提高项目产出质量：在确保项目资金使用合理的前提下，提高项目的产出质量，确保项目取得预期的效益和成果。
项目负责人要组织项目团队高效工作，合理分配资源，确保项目进度和质量达到预期目标。
3. 保障项目进度：在项目预算范围内，确保项目按时完成，防止项目进度延迟。
项目负责人要合理安排项目工作计划，审慎选择合作伙伴，加强项目团队的组织与协作，及时解决项目中的问题和风险，确保项目按时交付。
4. 强化项目风险管理：在项目实施过程中，要加强项目风险管理，有效应对各类风险，降低风险对项目成果和效益的影响。
项目负责人要做好风险评估，制定相应的应对方案，并及时调整项目实施计划，确保项目稳定运行。
5. 做好项目资金监管：在项目执行过程中，要加强对资金使用情况的监管，遵循财务纪律和相关规定，确保项目资金使用的合规性、透明度和公正性。
项目负责人要做好项目资金的日常管理和监督，及时报告项目资金使用情况，确保项目资金的安全和规范使用。
评估方法：针对以上目标，我们将通过以下方法进行评估：1. 成本控制指标：设立项目预算指标，对项目的费用开支进行监控和控制，确保项目执行过程中的费用不超出预算范围。
2. 产出质量评估：根据项目预设的产出目标和指标，进行产出质量的评估，确保项目所产出的成果符合预期目标。
3. 项目进度监测：设立项目进度指标，监测项目的实际进度与计划进度的一致性，及时发现并解决项目进度延迟的问题。
4. 风险管理评估：设立风险管理指标，评估项目风险的发生概率和影响程度，及时采取有效措施应对项目风险。
项目支出绩效目标申报表范本 (2).doc
一级指标
二级指标Biblioteka 具体指标(指标内容、指标值)产出指标
产出数量指标
对辖区281538.46平方米保洁面积进行日常保洁工作
产出质量指标
胡同街巷及时清扫，大件垃圾渣土及时清理
产出进度指标
按二级作业标准全年进行环卫保洁工作
产出成本指标
二级作业标准１8.5６元／㎡/年*28１538．４6=5225353.８元
大件垃圾渣土清运费：60０000元
…
效益指标
经济效益指标
不可估算
社会效益指标
保障辖区环境卫生，提高城市环境水平
环境效益指标
减少垃圾堆放，对于提高环境质量有直接影响
可持续影响指标
长期工作，战略及可持续性十分明显
服务对象满意度指标
提高广大人民群众的认知度和满意度
…
其他说明的
问题
项目支出绩效目标申报表
(2019年度）
部门(单位)名称
椿树街道办事处
项目名称
街巷保洁
预算金额
5８2535３．8
项目负责人
安健
联系电话
单位地址
北京市西城区椿树园小区11号楼甲1号
邮政编码
10005２
项目类型
1.大型会议培训 2。信息化系统改造类
３.宣传活动类 ４。其他一般类
项目绩效目标
做好椿树地区201９年街巷保洁工作,达到二级作业标准，保持辖区环境干净、整洁。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目名称
【体制】社区公益金
项目代码
1118000110001105
申请数合计（万元）
750
项目绩效
目标
通过规范公益金的使用，明确公益金使用目的，实现公益金科学管理，充分发挥社区公益金在社区建设中的作用，更好的服务于本地区政治经济文化等各项事业的发展。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
服务对象满意度指标
聘请文化组织员、开展传统文化进社区活动，为辖区高科技企业购买惠民电影票，购买海之声新年演出季、中关村金秋演出季及中关村儿童演出季门票。形成广泛的群众参与性、持久的品牌影响力、可持续的长效运营机制和稳定创新发展力。满意率达到80%。
…
其他说明的问题
填报人：： 隋耀卫 联系电话：： 62925667 填报日期：： 2017.09.25
可持续影响
指标
通过保洁外包及路面洒水、降尘，确保地区环境保洁工作达到上级考核要求，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，维护地区环境优美。
服务对象满意度指标
保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提高地区群众的获得感和幸福感。
…
其他说明的问题
填报人：： 隋耀卫 联系电话：： 62925667 填报日期：： 2017.09.30
支付进度主要是：为派出所、街道雇佣的保安费按季度支付，分两次完成。保安临勤按月根据实际工作量进行结算。
产出成本指标
地区安保工作经费预算共计670.76万元。
效果指标
经济效益指标
无
社会效益指标
确保地区社会生活秩序的良好，治安的稳定。
环境效益指标
无
可持续影响
指标
做好辖区治安防范工作，维护地区的社会治安，降低案件高发，确保地区稳定。
环境效益指标
可持续影响
指标
有利于清河街道牢固树立以人民为中心的工作导向，有助于发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用，将基层公共文化建设作为公共服务体系建设的重要基础和弘扬社会主义核心价值观的重要抓手，按照基本性、公益性、均等性和便利性的原则，坚持政府主导、社会参与、共建共享、改革创新，不断完善配套政策，有助于进一步发挥市场在文化资源配置中的积极作用，有利于形成全社会支持基层公共文化建设的强大合力。
服务对象满意度指标
各项临时性、应急性工作按工作职责由相关业务科室负责落实，资金由街道财务科负责落实。
…
其他说明的问题
填报人：： 隋耀卫 联系电话：： 62925667 填报日期：： 2017.09.27
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目
单位
清河街道办事处
项目名称
【体制】后勤管理费
项目代码
1118000110001087
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
243.23万元
产出质量指标
产出进度指标
根据项目进度申请资金拨付。年底支付完毕。
产出成本指标
…
效果指标
经济效益指标
社会效益指标
清河地区常住人口18万，对文化的需求强烈。群众文化能引导广大人民群众追求昂扬向上的精神文化品位，使人民群众在良好的社会环境和丰富的文化实践中实现身心健康和综合素质的全面提高，促进社会和谐、文明与进步。
申请数合计（万元）
674.67
项目绩效
目标
清河街道办公用房除清河大厦外，还需租赁小营西三旗部分房屋用于办公；清河大厦物业管理在装修改造期间，部分服务项目仍继续采用委托专业公司服务的方式进行；现用于机关工作人员就餐的两个食堂，2018年还需继续为工作人员提供正常工作就餐服务。同时，2018年在清河大厦改造完成后，对街道大院环境进行综合整治，增加立体停车设施。为此，2018年在2017年的基础上，通过自我管理和委托服务的方式，在履行必要的程序后继续为街道提供有效服务，以保障工作正常运行。
服务对象满意度指标
通过规范公益金的使用，明确公益金使用目的，实现公益金科学管理，充分发挥社区公益金在社区建设中的作用，更好的服务于本地区政治经济文化等各项事业的发展。
…
其他说明的问题
填报人：： 隋耀卫 联系电话：： 62925667 填报日期：： 2017.10.16
【最新整理，下载后即可编辑】
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目
单位
清河街道办事处
项目名称
【体制】地区安保
项目代码
1118000110001104
申请数合计（万元）
670.76
项目绩效
目标
通过聘用保安，做好安保工作，确保地区社会生活秩序的良好，治安的稳定。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目
单位
清河街道办事处
项目名称
【体制】临时性工作专项
项目代码
1118000110001079
申请数合计（万元）
500
项目绩效
目标
通过项目的安排，保障街道各项临时性、应急性工作的正常开展，有效提升城市管理水平。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
2018年5月履行招标程序，7月中旬签署合同，8月开始进场作业
…
效果指标
经济效益指标
社会效益指标
道路保洁及路面的洒水、降尘能够确保地区的环境质量，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提升地区环境水平。
环境效益指标
通过道路保洁及路面洒水、降尘，确保地区环境保洁工作达到上级考核要求，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提升地区环境水平。
产出指标
产出数量指标
需招聘保安154人：执法队重点点位40人，门卫保安16人（机关大楼8人，社保所大厅2人，执法队门卫6人），联合执法队30人，平房区消防巡逻20人，配合派出所工作48人。临时勤务200万元。对地区执法部门工作支持、对地区治安志愿者工作支持和联合执法经费100万元。工作保障经费104000元。
环境效益指标
可持续影响
指标
在确定的一个服务周期内，服务主体单位要在满足机关人员正常工作需要，确保街道办公秩序良好的基础上，为机关工作人中提供良好服务。
服务对象意度指标
在确定的一个服务周期内，服务主体单位要在满足机关人员正常工作需要，确保街道办公秩序良好的基础上，为机关工作人中提供良好服务。
…
其他说明的问题
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
674.67万元
产出质量指标
产出进度指标
根据项目进度支付资金，年底支付完毕。
产出成本指标
…
效果指标
经济效益指标
社会效益指标
清河街道办公用房除清河大厦外，还需租赁小营西三旗部分房屋用于办公；清河大厦物业管理在装修改造期间，部分服务项目仍继续采用委托专业公司服务的方式进行；现用于机关工作人员就餐的两个食堂，2018年还需继续为工作人员提供正常工作就餐服务。同时，2018年在清河大厦改造完成后，对街道大院环境进行综合整治，增加立体停车设施。为此，2018年在2017年的基础上，通过自我管理和委托服务的方式，在履行必要的程序后继续为街道提供有效服务，以保障工作正常运行。
项目代码
1118000110001102
申请数合计（万元）
250
项目绩效
目标
保障各项工程项目的顺利实施
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
250万元
产出质量指标
产出进度指标
按照项目进度付款，年底支付完毕。
产出成本指标
…
效果指标
经济效益指标
社会效益指标
通过及时支付设计费、监理费、审计费、招标代理费等二类费用，保障各项工程项目的顺利实施
产出指标
产出数量指标
750万元
产出质量指标
产出进度指标
根据项目进度，申请财政拨款。
产出成本指标
…
效果指标
经济效益指标
社会效益指标
有利于各级政府和有关部门制定社区发展规划，是实现社区可持续发展的重要基础，对整个社会发展都将起到促进作用。
环境效益指标
可持续影响
指标
有利于各级政府和有关部门制定社区发展规划，是实现社区可持续发展的重要基础，对整个社会发展都将起到促进作用。
填报人： 隋耀卫 联系电话： 62925667 填报日期： 2017.09.30
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目
单位
清河街道办事处
项目名称
【体制】基础设施维修维护
项目代码
1118000110001099
申请数合计（万元）
200
项目绩效
目标
对地区基础设施进行维修、提升,加强管理, 提升了地区环境，改善居民生活条件。
产出质量指标
地区发案率持续减少，警情同比下降
产出进度指标
项目进度由地区各部门参照2017的工作情况和2018年工作任务和需求报综治工作部，经综治工作部核定后，上报工委会研究确定。综治工作部负责与委托公司联系，做好保安的统筹管理和人员招聘、合同签署、支付相关费用等具体工作，各用人部门负责日常管理和业务指导。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
200万元
产出质量指标
产出进度指标
根据项目进度付款。
产出成本指标