2020年 Ydp程序文件-生技程序-工艺变更管理规则-体系审核-安全作业管理

4.3.4 材料定额修改通知单的填写及内容 ⑴ 通知单编号，见 4.4.3 规定； ⑵ 产品代号或名称：技术设定的产品专用品号或品名之全称； ⑶ 零件、代号名称：技术设定的零件专用品号、品名之全称； ⑷ 材料名称：原材料品名、全称； ⑸ 修改内容： ① 修改前：设计变更前规定的要求标准； ② 修改后：设计变更后新规定的要求、标准； ③ 若产品整套材料消耗定额换版修定，应在此栏填写“原材料消耗定额作废，以× 年×月×日新签发的消耗定额代替，同时要注明换版原因及材料切换的相关要求
一并送交资料室统一处理； 6.2 工艺设计变更的实施要领： 6.2.1 设变图面的更改：
⑴ 对照设变通知单，核准变更点，在点侧做标记，标记号为“@”，更改次数用英文小写字 母，排序为 a、b、c…，依设变次数，顺序填写在“〇”内，即：○a 、○b …;
⑵ 一次设变，牵扯多处更改时，其设变标记要相同； ⑶ 图面上更改要求，执行划改，严禁刮改，即在需要更改处的内容上划一条切线，再在其合适
有限公司
文件名称
工艺变更管理要领
页次 5/7 批准：
文件编号 QP-070-010 生效日期 2010 年 5 月 10 日 版本/修改 3/0
⑹ 审批签字，按 4.4.1 设变流程责任会签确认，最后由主管领导批准，转送资料室。
5. 工艺变更通知单的发放、保管
5.1 工艺变更通知单的填写，由专业责任主管部门编制经办，详见表 2；
的最近位置处填上改后内容，例：
a 25 28
φ8
a 6.3 3.2
6.2.2 图面更改栏目填写 ⑴ 标记：按 6.2.1⑴标记规定记入，如：若第一次设计变更，则标记为○a ； ⑵ 数量：按 6.2.1⑵规定：统计一次更改点的点数，如数填写，如上图示，应为 2；
有限公司
文件名称
工艺变更管理要领
页次 6/7 批准：
4.1.1 工艺变更流程、责任
经办
审核
生技专责
生技部门长
长 4.1.2 工艺变更通知单选别
为：( )工艺设变通知单
4.1.3 ( )工艺设变责
批准 主管领导
有限公司
文件名称
工艺变更管理要领
页次 2/7 批准：
文件编号 QP-070-010 生效日期 2010 年 5 月 10 日 版本/修改 3/0 ( ×××× - 管)艺改字第 ××× 号
经办 生技专责
审核 生技部门长
批准 主管领导
4.2.2 工艺变更通知单选别为：改图通知单 4.2.3 改图通知单编号
( ×××× - 管) 改字第 ××× 号
设计变更顺序号(3 位) 设变通知单类别(艺改)
设变责任单位(管) 设变年号(4 位) 4.2.4 改图通知单的填写及内容 ⑴ 通知单编号：见 4.2.3 规定 ⑵ 使用单位：单位全称，如：烟台东星空调管路有限公司 ⑶ 图号：要设计变更图纸的编号，如：XLG-1G12-2； ⑷ 图名：要设计变更图纸的名称，如：定位座； ⑸ 所属产品零(部)件号，该设计变更图纸所配属的产品零(部)件编号，如： XLG8108030-H； ⑹ 改图日期：改图通知单填写日期； ⑺ 原图样：设计变更前的图样规定； ⑻ 新改图样：设计变更后，新图样的规定； 若原图作废，以新图替代，此栏应标注“原图作废，以×年×月×日签发的新图替 代，图号不变”字样；
7. 工艺变更流程担当业务责任 7.1 经办
⑴ 对正确选择变更通知单及其编号负责，按 3.3 条执行； ⑵ 对选别后的变更通知单栏目格式，设变内容填写负责，按第 4 项相应的条款执行； ⑶ 对变更的问题点负全责：
① 对变更的产品号、产品名称，必须绝对准确无误； ② 对变更资料的更改、切换表述清楚，理解专一无误，切与设变原因相符统一； ③ 对因变更而导致的在制品生产滞留要做出明确的处理决定，如：继续流动、全部返修等； ④ 对因变更而导致的原材料、外协年、制品件的供应储备意见及执行时间； ⑤ 对变更变更的实施到位结果做追踪核查确认。严禁任何遗漏。 ⑷ 在变更变更通知单经办栏签字认可。 7.2 审核 ⑴ 核实变更通知单的选别、栏目格式填写及编号等内容符合标准； ⑵ 核实变更的内容，要求是否与设变指令原因相一致； ⑶ 核实因变更导致的产成品、在制品的处理规定是否明确； ⑷ 核实变更中的作废图纸资料，是否有相应明确的处理规定意见； ⑸ 核实变更的执行时间规定； ⑹ 对变更通知单的核实疑点提出建议和要求； ⑺ 在变更通知单审核栏签字认可； ⑻ 监督变更经办人，对自己经办的变更工程要追踪到位、标准，“严禁遗漏，按规定确认”。
文件编号 QP-070-010 生效日期 2010 年 5 月 10 日 版本/修改 3/0 ⑶ 文件号：为工艺变更通知单的编号，如：(2008-管)改字第 010 号； ⑷ 签字：图面变更经办人签字； ⑸ 日期：更改经办的当即年、月、日时间。 6.2.3 工艺变更图纸资料更改的监查 ⑴ 工艺变更的图纸资料必须更改彻底，不允许有任何遗漏； ⑵ 以新换旧的替代工艺变更，对切换下来的图纸资料，要全部清除干净，及时销毁处理，对资 料室原收存的那份图纸资料，加注《作废》标记，隔离存档备案； ⑶ 工艺变更通知单实施的结果监察，由变更通知的发行者落实。依据《技术资料发放部门及份 数一览表》，对施改部门进行逐一更改检查，确认无误后在图面更改栏签字认可。
8. 附件
⑴ ( )工艺变更通知单 ⑵ 技术通知单 ⑶ 改图通知单 ⑷ 材料定额修改通知单
TZ-001 SGDX4-02-018 SGDX4-02-017 SGDX4-02-027
(借用) (借用) (借用)
有限公司
文件名称
工艺变更管理要领
页次 7/7 批准：
文件编号 QP-070-010 生效日期 2010 年 5 月 10 日 版本/修改 3/0 7.3 审查
⑴ 查实变更通知单填写的设变内容是否与设变指令相一致； ⑵ 查实对变更前的产成品、在制品的处理规定：能否与设变后的产品发生隐患问题； ⑶ 对变更通知单查实的疑点，提出建议和要求； ⑷ 在变更通知单审查栏签字认可。 7.4 会签 ⑴ 评审该变更对产品质量的保证能力； ⑵ 该变更实施与质量控制有无矛盾冲突点； ⑶ 对疑问点提出咨询； ⑷ 在工艺变更通知单的会签栏签字认可。 7.5 批准（审定） ⑴ 对经办的工变通知单的发布，承担领导批准（审定）责任； ⑵ 结合变更通知单的内容，就经营、生产的相关情况，提出问题要求； ⑶ 在变更通知单的批准栏，签字认可。
计变更；
2.2 模、夹、检具等辅助产品图纸的设计变更； 2.3 材料消耗定额的设计变更。
3. 工艺变更的原则
3.1 工艺变更理由切实；如：产品设变、完善设计、改善质量、降低成本、设计笔误等。
3.2 同一工艺通知单，只记载相同产品、相同目的的变更；不同产品或相同产品不同目的
的工艺变更，应分别填写工艺变更通知单。
4.3 材料消耗定额设计变更 4.3.1 变更流程、责任
经办
审核
批准
专责
部门长
主管领导
4.3.2 变更通知单选别为：材料定额修改通知单 4.3.3 材料定额修改通知单编号
( ×××× - 管) 材改字第 ××× 号
设计变更顺序号(3 位) 设变通知单类别(艺改) 设变责任单位(管)
设变年号(4 位)
有限公司
文件名称
工艺变更管理要领
页次 4/7 批准：
文件编号 QP-070-010 生效日期 2010 年 5 月 10 日 版本/修改 3/0 ⑼ 改图原因：要详准填写设计变更的原因，如：设计笔误、改进设计、工艺设变； ⑽ 已制出工具处理意见：注明因设计变更而导致已制出的工具切换的要求，如：返修使 用，使用到新工具制出、报废等； ⑾ 改后工具开始使用日期：设定变更后，新工具的投用时间； ⑿ 审批签字，按“4.3.1”流程责任会签确认，最后由主管领导批准，转资料室。
有限公司
文件名称
工艺变更管理要领
页次 1/7 批准：
文件编号 QP-070-010 生效日期 2010 年 5 月 10 日 版本/修改 3/0 1. 目的
建立工艺变更管理体系，明确工艺变更管理规则，杜绝因该项工作的环节上管理失
误而导致不良品的产生、流出。
2. 适用范围
2.1 各种工艺流程、加工规格书、作业要领书、检查规格书、工管表、重点管理项目等设
序号
设变通知单名称
编制部门
表2 表2 备注
1
( )工艺设变通知单
2
改图通知单
3
材料定额修改通知单
生技部 生技部 生技 部
经主管领导批 准签字后，转 资料室登记。
5.2 工艺变更通知单发放、保管 5.2.1 工艺变更通知单，由资料室按 《技术资料发放部门及份数一览表》，组织印制，并加盖
《技术资料专用章》后生效，系统发放各有关部门； 5.2.2 各部门分别保管接收的设计变更通知单，并组织对设变要求内容监督、落实。 6. 工艺变更通知单的更改实施 6.1 工艺专责对自存、生产现场和资料室存档资料做全权修改，同时负责收缴现场作废料，
3.3 工艺变更表格规范：见表 1
设变通知名称
应用范围
表1 设变类别
( )工艺设变 通知单
工艺流程、加工规格书、作业要领书、检查规格书、 工管表、FMEA、重点管理项目等
艺改
改图通知单 模、夹、检、刃具辅助图纸
改
材料定额修改 材料定额修改通知单
通知单
材改
4.工艺变更的规则
4.1 工艺流程、加工规格书、作业要领书、检查规格书、工管表、FEMA 等设计变更；
有限公司
文件名称
工艺变更管理要领
页次 3/7 批准：
文件编号 QP-070-010 生效日期 2010 年 5 月 10 日 版本/修改 3/0 ⑿评审结论，按 4.2.1 流程责任会签确认，并注明同意或不同意结论，最后经主管领 导批准后，转交资料室；
4.2 模、夹、检、刃具辅助图纸变更 4.2.1 变更流程、责任
设计变更顺序号(3 位) 设计通知单类别(艺改)
设变责任单位(管) 设变年号(4 位) 例：(2006-管)艺改字第 010 号，为 2006 年管路公司第 10 号工艺设变通知单 4.1.4 ( )工艺设变通知单的填写及内容： ⑴主标题( )内填写具体的设变范围，具体分为：工艺流程、加工规格书、检查规格 书、作业要领书、工序管理明细表、FMEA、作业检查要领书等； ⑵通知单编号 NO 见 4.1.3 规定； ⑶产品代号：技术设定的产品专用品号，通用标准工艺设变时，则在本栏内注签“通 用”字样； ⑷产品名称：技术设定的产品名全称； ⑸零(部)件号：技术设定的零件、部件全部品号； ⑹工艺名称：具体的设变范围全称； ⑺张次(系统号)：①当专用工艺设变时，此栏填写设变涉及的具体页码数，全部设变 时，填写全套字样； ②通用标准工艺设变时，此栏填写相对应的系统号。 ⑻顺序号：设变内容的顺次排号，1、2、3…N； ⑼修改内容： ①详细填写设变的具体内容、要求，语言精炼、准确； ②对改前、改后工艺资料的切换要求、作废资料的处理意见； ⑽修改理由：详细填写设变的原因依据，如：因产品设变，依(2006-管)技字第 002 号 技术通知单要求修改，完善工艺等； ⑾关于成品、半制品处理及生产准备问题； 注明：因工艺设变，而涉及到的成品、半成品及相关零(部)件的流转切换规定及准 备要求；