IATF16949-2016体系审核员产品审核员及过程审核员能力要求及岗位职责
体系、过程和产品审核员的能力要求及岗位职责要求
1.在公司就职3年以上，对公司的产品及各部门的职能有全面的了 解； 2.接受具有内审员培训资格的机构培训，并取得IATF16949内审员 体系审核员 证书 3.了解与产品质量有关的法律、法规等。 4.为人公正，善于观察，具有良好的沟通能力。
1.掌握各种计测器具的使用方法 产品审核员 2.具备判定是否合格的能力 3.了解顾客及产品要求
1.了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维 2.了解顾客的特殊要求，如CQI-9、CQI-11等 3.了解ISO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求 过程审核员 4.了解汽车行业五大工具：APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC 5.能够作成审核计划、实施审核，并能够作成审核报告并关闭审核 发现
岗位职责 1.不断学习体系管理知识并在实际工作中应用，协助部门 长推动部门体系的有效运行； 2.负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣传 、维护、监督和改进； 3.按照要求参加内审员的培训活动，不断提高审核技巧和 审核水平； 4.参与内审时，按照审核计划，服从内审审核组长的分工 调配，认真填写负责条款的内审过程记录，完成审核任务 5.协助公司完成外部审核，组织做好本部门后续改进工作 。 1.按照要求参加产品审核员的培训活动，不断提高审核技 巧和审核水平； 2.参与审核时，按照审核计划，服从产品审核组长的分工 调配，完成审核任务 3. 作成产品审核报告，通过产品审核结果，对质量数据进 行统计分析 1.按照要求参加过程审核员的培训活动，不断提高审核技 巧和审核水平； 2.参与审核时，按照审核计划，服从过程审核组长的分工 调配，完成审核任务 4. 作成过程审核报告，通过过程审核结果，对过程
IATF16949-2016质量管理体系各部门按部门分过程内审检查表(IATF16949内部审核检查表)
最高得分44分总得分FM-TX-16-A/0 填写说明： 1.稽核情况描述证据无论是否符合都有证据支持，如对应文件或者要记录文件名称和编号，抽查到产品要记录产品的品名或者物料编号，抽查人的资质或者要记录人的完整信息姓名证书编号，回答问题要记录回答结果等2完全符合:2分有定义有执行有数据记录证据，3.轻微缺失:1分记，有定义没有执行或者数据记录证据，有执行结果或者数据记录证据但没有定义的情况4.严重缺失：0分即无定义也无任何的证据记录数据。
IATF16949-2016质量管理体系品质部内审检查表（按部门分过程）评价过程的四个基本问题:审核员: 过程方法评价点1 过程是否已被识别并适当规定?陪审人: 1 过程的输入是什么?2 职责是否已被分配?审核时间: 2 由谁进行?(能力/资格)3 程序是否得到实施和保持?审核地点: 3 使用什么方式(资源,材料,设备)?4 在实施所要求的结果方面,过程是否有效?审核依据: ISO9001标准及程序文件 4 如何做?(方法/程序)品质部5 测量/评估(指标/方法/频次)?6 过程的输出?SP7检验与试验过程序号相关条款检查要点描述抽查内容审核结果稽核情况描述记录1 7.5.3 是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控?抽查部门使用的文件是否有按权限进行批准生效，是否有文件编号、版本版次管理、文件是是否有受控？27.5.2 质量记录是否按规定进行填写、防护？查看部门使用的报表填写是否达成程序要求，是否有批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清晰正确3 到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合追溯管理？抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严格按时间顺序整理。
4 5.2.2 质量方针是否得到沟通及理解? 提问：人员能否理解公司的质量方针？。
IATF16949内审员及二方审核员职责和能力要求
XXXXXXXXXXXXXX有限公司IATF16949内部审核员及二方审核员的职责和能力要求1.本文件主导部门1.1本文件由审计部负责编写。
1.2审核部负责组织对内部审核员和第二方审核员进行资格鉴定，并填写《资格鉴定表》。
1.3对资格鉴定合格后方能列入《内部审核员名单》与《第二方审核员名单》，并呈交总经理任命。
2.内部审核员的职责2.1负责本公司内部审核的准备工作。
2.1负责本公司内部审核检查表的编写。
2.3负责本公司内部审核的实施。
2.4负责本公司内部审核的记录。
2.5负责本公司内部审核的不符合项开具。
2.6负责本公司内审不符合项整改的验证。
3.第二方审核员的职责3.1负责供应商及分包商内部审核的准备工作。
3.2负责供应商及分包商内部审核检查表的编写。
3.3负责供应商及分包商内部审核的实施。
3.4负责供应商及分包商内部审核的记录。
3.5负责供应商及分包商内部审核的不符合项开具。
3.6负责供应商及分包商内审不符合项整改的验证。
4.内部审核员的能力要求4.1经过IATF16949:2016内审员培训，并获得培训合格证书。
4.2经过本公司的质量手册与程序文件的培训。
4.3熟悉本公司的组织架构。
4.4熟悉本公司的产品。
4.5熟悉本公司客户的要求。
4.6熟悉本公司产品的相关的法律法规要求。
4.7知晓审核员不得审核与自己有直接关系的部门。
4.8知晓审核的结果必须提交管理评审。
4.9质量管理体系审核员、制造过程审核员和产品审核员应全部能够证实最少具备以下能力：a) 了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；b) 了解适用的顾客特定要求；c) 了解ISO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求；d) 了解与审核范围有关的适用的核心工具的要求；e) 了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。
4.10另外，制造过程审核员还应证实对于待审核的相关制造过程，其具有技术知识，包括过程风险分析（例如PFMEA）和控制计划。
IATF16949-2016体系内部审核方案
XXXXXXX有限公司2016年质量管理体系内部审核方案IATF16949：2016编制：审核：批准：体系部2019年7月20日XXXXXXXXX有限公司一、审核目的：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
二、审核依据：1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息；4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；5. 顾客、供方等相关方的要求。
三、审核范围：1.审核范围：系列等产品设计制造和销售。
包括体系审核、制造过程审核、产品审核2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。
四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。
五、审核频次：结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。
当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。
六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。
七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。
内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。
八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。
九、首、末次会议地点参加人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。
IATF16949内审员岗位职责说明书
1）根据质量手册，第—方、策二方申核计划等，在年初制定质量管理体系、过
程和产品
年度审核计划,对预计的审核时间、审核范围等做出初步安排，报管理者代表
批准；
2）制造过程和产品审核计划的制定；
3）确定审核组成员；
4）编制审核日程表；
5）确认审核组成员及分工；
6）召开首末次会议；
7）召开审核组会议，确定不符合项，幵具不符合项报告；
工作概要
依据公刁体系要求对公刁曲轴制造过程情况进行审核。内审员资格证书。
工作职责
1）审核员技审核实施计划编写检查表；
2）审核员按检查表实施现场审核，记录审核内容；
3）编写、发放不合格报告；
4）编写、发放审核报告。
教育背景
质量管理、机械制造等相关专业中专以上学历。
土訓纟紳
汽车行业质量菅理体系IATF16949:2016知识；VDA6.3等万面的
3）优秀的外联与公关能力，具备解决突发事件的能力；
4）较强的分析、解决问题能力，思路清晰，考虑问题细致；
5）馳东的写作、口语、阅读能力；
6）能使用办公软彳牛、办公自动化设备。
态度
1）很强的激励、沟通、协调、团队领导能力，责任心、事业2强。
2）做事客观、严谨负责、踏实、敬业；
工作条件
工作场所
办公室
环境状况
b）了解适用的顾客特定要求；
C）了解IS09001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求；
d）了解与审核范围有关的适用的核3工具要求；
e）了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。
技能技巧
1）很强的计划性和实施执行的能力；
2）具有很强的人际沟通、协调、组织能力以及高度的团队精神；
产品认证审核员岗位职责要求
产品认证审核员岗位职责要求
产品认证审核员是一种专业技术人员，主要职责是负责产品的
审核、认证和测试工作，确保产品符合相关的法规和标准，保障产
品的质量和安全性。
岗位职责：
1.审核和评估公司的产品，确保产品符合国家和行业的相关法
规和标准，按时完成审核并提供审核报告。
2.负责产品的认证工作，包括ISO9001、ISO14001等各种类型
的认证，负责整个认证过程并保证认证的及时有效。
3.参与制订产品测试计划，安排测试人员，确保测试环节按照
标准进行，并及时报告测试结果。
4.对测试结果进行分析和评估，编写测试报告，提出评估意见
和建议，对测试结果进行整合和总结。
5.负责识别和处理产品的质量问题，并进行分析和跟踪，制订
纠正措施，并保证问题在最短时间内得到解决。
6.负责产品技术文件的编制和管理，保证文件齐全、完整、准确、易于查阅和检索。
7.协助和参与公司的工程、开发和设计等工作，包括产品设计、改进和优化，提高产品质量和性能。
职位要求：
1.本科及以上学历，材料科学、机械制造、化学等相关专业优
先考虑。
2.3年以上类似职位工作经验，具有ISO9001、ISO14001、ROHS 等认证经验者优先。
3.了解质量管理、生产控制，熟悉相关产品的安全、性能、可靠性测试。
4.具备一定的工程技术知识，熟悉产品设计和生产工艺。
5.具备良好的沟通能力和团队合作精神，能与其他部门有效沟通和协调。
6.细致认真、责任心强、审查细致，有较强的问题解决能力。
7.能熟练使用Word、Excel和PPT等办公软件，具备一定的英语听、说、读、写能力。
IATF16949：2016标准(中文)-完整版[7]
![IATF16949：2016标准(中文)-完整版[7]](https://img.taocdn.com/s3/m/c3d35bfd5ebfc77da26925c52cc58bd631869329.png)
IATF16949：2016标准(中文)-完整版1. 范围本标准规定了汽车行业质量管理体系的要求，适用于设计、开发、生产、安装和服务汽车相关的产品。
本标准也适用于汽车行业供应链中涉及相关产品的外包过程。
本标准不包括产品安全性、法规要求或其他相关法律要求的具体指导。
组织应遵守所有适用的法律法规，并确保其质量管理体系符合这些要求。
本标准是基于ISO9001:2015标准，并增加了一些汽车行业特有的要求。
本标准不重复IS O9001:2015标准的所有要求，而是引用了相关条款，并在需要时进行了补充或修改。
因此，为了理解和实施本标准，组织需要同时参考ISO 9001:2015标准。
2. 规范性引用文件ISO 9000:2015, 质量管理体系-基础与术语ISO 9001:2015, 质量管理体系-要求ISO 9004:2018, 质量管理-组织持续改进的质量管理方法ISO 19011:2018, 指南-管理体系审核ISO 31000:2018, 风险管理-指南3. 术语和定义3.1 汽车行业的术语和定义3.1.1 特殊特性产品或过程参数，其变化会影响顾客满意度、安全性、合规性、拟合性、功能性、可靠性或其他相关特性。
3.1.2 特殊批准负责批准含有安全相关内容文件的职能机构（通常为顾客）作出的额外批准。
3.1.3 制造过程审核对制造过程能力和有效性进行评估和验证的审核。
3.1.4 制造过程审核员具备制造过程审核能力和技术知识的内部审核员。
3.1.5 产品审核对产品符合性进行评估和验证的审核。
3.1.6 产品审核员具备产品审核能力和技术知识的内部审核员。
3.1.7 网络安全保护信息技术系统免受未经授权访问、使用、披露、修改或破坏的措施。
3.1.8 网络攻击对信息技术系统进行未经授权访问、使用、披露、修改或破坏的行为。
3.1.9 顾客要求顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求等等）。
IATF16949 2016标准完整版
IATF 16949
汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求
国际 汽车 行动小组
第一版 2016 年 10 月 1 日
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目录
引言…………………………………………………………………………………………………………………………………………7 1 范围……………………………………………………………………………………………………………………………………11
7.1.3.1 工厂、设施及设备策划 7.1.4 过程运行环境………………………………………………………………………………………………………………………20
7.1.4.1 过程操作的环境—补充 7.1.5 监视和测量资源……………………………………………………………………………………………………………………20 7.1.5.1 总则………………………………………………………………………………………………………………………………20
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8.5 生产和服务提供………………………………………………………………………………………………………………………34 8.5.1 生产和服务提供的控制……………………………………………………………………………………………………………34
8.5.1.1 控制计划 8.5.1.2 标准化作业—作业指导书和目视标准 8.5.1.3 作业准备验证 8.5.1.4 停工后的验证 8.5.1.5 全面生产维护 8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理 8.5.1.7 生产排程 8.5.2 标识和可追溯性……………………………………………………………………………………………………………………36 8.5.2.1 标识和可追溯性—补充 8.5.3 顾客或外部供应商的财产…………………………………………………………………………………………………………36 8.5.4 防护…………………………………………………………………………………………………………………………………36 8.5.4.1 防护—补充 8.5.5 交付后活动…………………………………………………………………………………………………………………………37 8.5.5.1 服务信息的反馈 8.5.5.2 与顾客的服务协议 8.5.6 更改控制……………………………………………………………………………………………………………………………37 8.5.6.1 更改控制—补充 8.5.6.1.1 过程控制的临时更改 8.6 产品和服务的放行……………………………………………………………………………………………………………………38 8.6.1 产品和服务的放行—补充 8.6.2 全尺寸检验和功能试验 8.6.3 外观项目 8.6.4 外部提供的产品和服务符合要求的验证和接受 8.6.5 法律法规的符合性 8.6.6 接收准则 8.7 不合格输出的控制……………………………………………………………………………………………………………………38 8.7.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………38 8.7.1.1 顾客的让步授权 8.7.1.2 不合格的控制—顾客规定的过程 8.7.1.3 可疑产品的控制 8.7.1.4 返工产品的控制 8.7.1.5 返修产品的控制 8.7.1.6 顾客通知 8.7.1.7 不合格品的处置 8.7.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………40 9 绩效评价 ………………………………………………………………………………………………………………………………40 9.1 监视、测量、分析和评价……………………………………………………………………………………………………………40 9.1.1 总则…………………………………………………………………………………………………………………………………40 9.1.1.1 制造过程的监视和测量 9.1.1.2 统计工具的确定 9.1.1.3 统计概念的应用
IATF16949内部审核员管理规定
6.0审核员的选择：
6.1各类审核员由各部门依据本规定第5.0条款提名。
6.2管代和总经办体系主管根据工作能力、工作经验与现场面试结果进行初选。
6.3管代根据公司需求批准遴选最终通过的审核员名单。
6.4各类审核人员经过国家认监委批准的第三方培训机构培训和考核合格后，即成为合格的内部审核员。
7.0审核员能力评估：
3年以上
3年以上
3年以上
3年以上
审核策划
▲
▲
▲
▲
审核技巧
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▲
▲
▲审核报告▲▲ Nhomakorabea▲
▲
关闭不符合项
▲
▲
▲
▲
供方制造过程掌握
▲
IATF16949:2016标准
▲
△
▲
五大工具
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▲
审核知识
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▲
▲
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风险理解
▲
△
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过程方法理解
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△
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▲
顾客特殊要求
▲
△
△
△
工艺和技术要求
△
▲
产品规范
▲
△
量具使用
▲
△
备注：▲--掌握 △—掌握 空格—不作要求。
7.5.2保持基于内部更改（如：过程更改、工艺更改等）和外部更改（如：ISO9001、IATF 16949、核心工具及顾客特殊要求等）对相关要求的认知。
7.6审核员的评价见 《审核员能力考核表》和《审核员能力评价矩阵表》。
8.0记录：
《审核员能力考核表》、《审核员能力评价矩阵表》
7.4.3掌握ISO 9001和IATF 16949中适用的与审核范围有关的要求。
审核员岗位职责及要求
审核员岗位职责及要求
审核员（Auditor）是指负责对企业、组织、政府等单位的财务、会计和管理活动进行管理和检查的专业人员。
其职责往往涉及到财
务报表的编制、审计程序的执行、风险评估、内部控制评估等工作。
以下是审核员的岗位职责及要求。
岗位职责：
1. 对企业、组织的经管活动进行管理和检查，负责审核财务报
表和会计凭证；
2. 负责执行审计程序，检查企业的内控制度，评估风险并提出
建议；
3. 整理报告，汇总数据，向上级汇报工作进展情况，并给出合
理建议；
4. 负责与被审计方进行沟通，解答被审计方的疑问；
5. 参与企业深度审计，持续改善企业的管理和经营水平。
要求：
1. 本科及以上学历，会计、审计等相关专业优先；
2. 具备扎实的会计、审计基础理论知识，有2年以上的审核工
作经验；
3. 具有较强的组织协调能力及团队合作精神；
4. 具备较强的沟通协调能力及管理能力，能独立完成审计项目
并作出专业判断；
5. 具备较好的英文阅读能力，有扎实的计算机应用基础，熟
悉财务软件。
以上就是审核员的岗位职责及要求。
另外，审核员需要拥有严密的思维逻辑和分析能力，精通相关监管法律、法规和政策，健康的职业伦理观和高度的责任心等，这些都是成功完成工作的必要要素。
2020年IATF16949-2016标准审核资料详细要求
2020年IATF16949-2016标准审核资料详细要求IATF16949标准第四章容易发生的问题1.有些外部支持场所认证机构纳入了审核的范围，但在组织的质量体系的范围里没有描述；2.对于一些集团审核的案子，特别是有多个支持场所的，由于在质量体系范围没有清晰的定义清楚，导致有些支持场所没有覆盖；3.未识别产品安全的要求；4.顾客特殊要求识别不充分。
IATF16949标准第五章容易发生的问题1.管理者的职责、权限和责任没有形成书面声明；2.管理者没有执行其职责和权限；3.应用组织结构图的地方，没有体系或接口支持信息；4.人员和部门之间的接口和联系不存在或没有定义；5.不存在方针声明；6.方针声明书面化，但没有在所有层次被理解或实施，尤其在车间现场。
IATF16949第六章容易发生的问题1.没有清晰定义目标；2.质量目标控制系统实际不存在；3.目标未层层分解，没有分配人员职责；4.应急计划未定期评审。
IATF16949第七章容易发生的问题1.缺少足够资源；2.缺少经过培训的人员。
（组织制定了需要的培训，但没有执行）；3.对执行”影响产品要求符合性工作”人员的定义过于狭窄；4.临时工没有受到足够培训；5.没有培训记录，或记录不充分；6.员工缺少适当的教育、培训或经验；7.对培训需求没有进行评估；8.培训计划不充分；9.没有考虑培训在工作执行中的效果；10.企业环境不鼓励创新和改进；11.没有人负责操作监视和测量系统；12.应该包含在监视和测量系统中的设备没有在系统中（尤其在研究和开发领域）；13.监视和测量无法溯源到国际或内部标准；14.无法确保可调试设备没有被改为无效校准；15.当设备没有校准时，没有评估之前结果的影响；16.内部实验室没有被正确阐明并设立；17.外部实验室不符合ISO/IEC17025或国家等同标准。
IATF16949第八章容易发生的问题8.1章节容易发生的问题1.对5M1E缺少证实的策划；2.没有设立产品或项目目标；3.确认和验证策划不充分。
iatf16949内审员岗位职责说明书
8) 将审核有关资料整理、存档；输入管理评审。
教育背景 质量管理等相关专业大专以上学历。内审员资格证书。
培训经历 汽车行业质量管理体系 IATF16949:2016 知识；APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP、 VDA 等方面的培训。
经 验 1 年以上质量管理工作经验
任职资格
具备能力
a) 了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维； b) 了解适用的顾客特定要求； c) 了解 ISO 9001 和 IATF16949 中适用的与审核范围有关的要求； d) 了解与审核范围有关的适用的核心工具要求； e) 了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。
教育背景 培训经历
质量管理、机械制造等相关专业中专以上学历。内审员资格证书。 汽车行业质量管理体系 IATF16949:2016 知识；VDA6.5 等方面的培训。
经 验 1 年以上质量管理工作经验
具备能力 任职资格
技能技巧
a) 了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维； b) 了解适用的顾客特定要求； c) 了解 ISO 9001 和 IATF16949 中适用的与审核范围有关的要求； d) 了解与审核范围有关的适用的核心工具要求； e) 了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现； f）了解产品要求，并能够使用相关测量和试验设备验证产品符合性。
1) 很强的激励、沟通、协调、团队领导能力，责任心、事业心强。 2) 做事客观、严谨负责、踏实、敬业； 办公室
工作条件 环境状况 基本舒适 职业危害 无职业病危险
核准：
审核：
制订：
岗位名称
内审员
所属部门
技术质量部（体系办）
岗位性质
内部质量审核
IATF16949：2016审核员,培训师能力及评价规定
IATF16949：2016审核员,培训师能力及评价规定XXX审核员、培训师能力要求及评价规定文件编号页码/页数修订版次生效日期1.01目的对公司汽车QMS内部审核员、二方审核员的能力达成、维持、提升和评价进行规定，以满足必要的审核能力要求。
2适用范围适用于对公司汽车QMS内部审核员、二方审核员的能力达成、维持、提升和评价的管控。
3职责3.1XXX负责审核员的能力管理。
3.2公司指定的内审员有责任参加相关培训、提升自身能力，并及时向XXX提供能力相关的证明材料。
4要求和方法4.1审核员能力的要求通用要求：学历教育和工作经大专以上，5年工作经验，其中2年以上质量相关工作经验；或验本科以上，3年工作经验，其中2年以上质量相关工作经验专业满足工程类、理学类、管理类、经济类任何一种审核能力要求：a)掌握汽车QMS考核过程方法，包括基于风险的思维b)了解适用的顾客特定要求c)了解ISO 9001和IATF 中适用的与审核范围有关的要求核心能力d)掌握与审核范围有关的适用的核心工具要求（如APQP、PPAP、FMEA、MSA、SPC等）e)掌握如何策划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现a)掌握VDA 6.3b)具有相关制造过程的工艺、技术知识制造过程考核员c)掌握了过程风险分析（如PFMEA）方法d)掌握APQP和控制计划e)掌握AIAG《CQI-8分层过程考核》要求a)掌握VDA 6.5b)了解产品的技术要求产物考核员c)能够使用相关测量和试验设备进行产品符合性相关的检验和试验a)了解本公司对外部供方的特定要求，包括对供应商审核的检查清二方审核员单要求培训要求（有需求时）本文件对应IATF :2016-7.2.3，7.2.4XXX审核员、培训师能力要求及评价规定文件编号页码/页数修订版次生效日期1.0通用要求制造过程审核员产品审核员IATF ：2016（包含ISO 9001:2015）标准要求AIAG核心工具（如：APQP、FMEA、PPAP、SPC、MSA）培训VDA 6.3培训AIAG CQI-8分层过程审核VDA 6.5培训产物检修和试验相关的培训4.2审核员能力的证实4.2.1审核员的能力达成、维持与提升可采用以下方法和证据证实：方法自学a)b)a)b)证据的例子（包括但不限于）能力评价记录编写的教材或课件培训合格证书AIAG核心工具（如：APQP、FMEA、PPAP、SPC、MSA）培训及评价记实c)VDA工具（如：VDA 6.3、VDA6.5）培训及评价记实培训d)产品检验和试验相关的培训及评价记录（如检验规范、检测设备操作规范等）e)适用时，行业法规要求的资格等级证书（NDT、化学分析、力学性能、金相检验）每年执行最少一次的QMS审核，可以是公司内部审核和外部考核（第二方或第三方）经历，年度参加审QMS审核员核的累计时间不少于8小时。
IATF16949：2016各岗位质量环境职责权限及要求
有限公司各岗位质量环境职责权限及要求号： QD5.3.2-2016文件编号:AO版本版次: B0办公室制定部门: 行政部制定日期： 2016-04-01修改日期:制订审核核准各岗位质量环境职责权限及要求文件号： QED5.3.2-01版本： A0部门高层岗位名称总经理定员1页次第1页共 页工作描述岗位概要质量、环境管理体系有效运行的管理，公司经营指标的执行与完成。
岗位职责1、负责全面贯彻国家关于质量环境工作的方针、政策、法规和法令；2、负责公司所有经营活动的规划、组织、处理以及管理；3、确定并提议中长期和短期经营策略，谋划公司的规划和预算；4、指导并协调公司的人力、物力及财力；认准并开发商机。
5、有权对产、供、销出现的重大问题以及流动资金的借贷做出决定。
6、有权代表公司接待重要业务联系单位，谈判和签署文件7、有权作为公司代表，建立发展与政府机关、社区的关系。
8、有权对员工违反规章制度的行为做出行政决定。
9、了解员工的需求和期望，维持并提高员工的满意度。
10、有权确立组织结构，进行重大人事任免。
11、有权行使产品质量最终否决权。
12、临时工作岗位要求教育具备一定的工程经历；熟悉质量管理体系、熟悉产品、机械加工和其他相关学科的相关知识。
熟悉体系规范能力具备很强的领导能力和组织协调能力；良好的逻辑判断能力；良好的谈判技巧；团队和敬业精神；能处理工作中的突发事件；能熟练应用计算机常用办公软件。
经历 5年以上制造类企业工作经验；培训需经公司管理培训及相关业务培训。
岗位权限 特殊授权：所管辖的各部门绩效考核一般授权：※ 公司内的组织管理权；※ 对质量环境改进的管理权；※ 分管部门人员工作的评价、考核权；※ 环境质量管理体系文件的审核权；※ 生产计划的审核、监督实施权；※ 技术文件的审核，批准权；※ 本部门人员的上岗、下岗建议权。
※ 对环境及安全隐患的制止权；※ 对激励活动的参与权。
各岗位质量环境职责权限及要求文件号：QED5.3.2-02版本： A0部门高层岗位名称管理代表定员1工作描述岗位概要质量、环境管理体系有效运行的管理，公司经营指标的执行与完成。
IATF16949-2016体系审核员产品审核员及过程审核员能力要求及岗位职责
3.了解与产品质量有关的法律、法规等。
3.按照要求参加内审员的培训活动，不断提高审核技巧和审核水平；
4.为人公正，善于观察，具有良好的沟通能力。
4.参与内审时，按照审核计划，服从内审审核组长的分工调配，认真填写负责条款的内审过程记录，完成审核任务
IATF16949-2016体系审核员产品审核员及过程审核员能力要求及岗位职责
类别
能力要求
岗位职责
体系审核员
1.在公司就职3年以上，对公司的产品及各部门的职能有全面的了解；
1.不断学习体系管理知识并在实际工作中应用，协助部门长推动部门体系的有效运行；
2.接受具有内审员培训资格的机构培训，并取得IATF16949内审员证书
过程审核员
1.了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维
1.按照要求参加过程审核员的培训活动，不断提高审核技巧和审核水平；
2.了解顾客的特殊要求，如CQI-9、CQI-11等
2.参与审核时，按照审核计划，服从过程审核组长的分工调配，完成审核任务
3.了解ISO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求
3. 作成过程审核报告，通过过程审核结果，对过程控制中存在的风险进行评估，促进过程改进
4.了解汽车行业五大工具：APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC
5.能够作成审核Biblioteka 划、实施审核，并能够作成审核报告并关闭审核发现
5.协助公司完成外部审核，组织做好本部门后续改进工作。
产品审核员
1.掌握各种计测器具的使用方法
1.按照要求参加产品审核员的培训活动，不断提高审核技巧和审核水平；
2.具备判定是否合格的能力
IATF16949人员岗位能力需求清单
上增加要求）
的增加和更改的认知
产品审核员（在内部审员基础上增 最新的产品的增加和更
加要求）
改的认知
培训师（培训内部审核员的老师） 无特别要求
和顾客进行沟通的人员
理解顾客特殊要求
生产计划人员
无特别要求
所有员工
无特别要求
所有员工 产品设计人员
无特别要求 无特别要求
岗位名称 过程拥有者
IATF16949人员岗位能力需求清单
教育程度及经历 无特别要求
内部实验室人员资格
无特别要求
内部审核员（产品、过程、体系） 二方审核员
1.每年最低数量的审核 （一次类似的过程或体 系审核）； 2.继续教育，包括至少 一次的审核能力方面的 培训，最新标准条款的 理解和认知、最新产品 和最新过程的认知。
制熟悉相关制造过程，尤其是 技术知识，包括风险分析（例 如FMEA）和控制计划
了解产品要求，并能够使用相 关测量和试验设备验证产品符 合性
必须证实培训师有资格培训内 部审核员
1.产能报告培训； 2.纠正措施报告培训； 3.物流信息培训； 4.顾客平台培训。 1.访问顾客平台
2.理解：产能，共享、负载 （多工位），交货时间，库存 水平
1.具备质量意识
2.理解其工作在质量控制中的 重要性，理解不合格带给顾客 的风险 3.对质量和技术的认知，持续 改进的思想
4.制造人员还应接受可疑产品 和不合格品遏制的培训
具备适用的产品设计工具和技 术技能
能力需求清单
技能和知识要求
1.胜任管理其承担过程的要求 的能力 2.了解其所承担的角色 1.具有从事其进行试验项目的 能力
1.了解并应用汽车行业过程方 法审核，了解基于风险的思 维；
IATF16949-2016质量管理体系各过程输入输出、过程风险机遇、过程职责及指标一览表
2.通讯设备
风险：流于形式，无法正确识别薄弱环节；
机遇：通过管理评审，找到差距，持续改进
管理评审
1.管理评审输出项目跟踪反馈率
2.外损≤销售额1.5%
3.内损≤制造成本2.5%
主导：总经理
配合；所有部门
总经理
MPO3
持续改进
1.顾客投诉 2.检验报告
3.内.外审结果； 4.管理评审结果； 5.过程结果
5.生产设备；
6.测量设备；
7.工装模具
风险：样品不符合客户要求
机遇：设计合理，为顾客节省了
时间.成本
设计与开发
设计与开发（系统）
1.新产品时程管控准确性
2.送样成功率
3.设计定型通过率
4.PPAP提交及时性
5.生产定型通过率
主导：研发中心、技术部
配合：项目小组、品质管理部、生产运营部
研究院.技术部
市场营销部
COP02
新产品开发
1.研制任务书
2.产品和过程特殊特性的初始清单
3.产品保证计划
4.项目计划
5.设计目标
1.潜在失效及后果分析；
2.材料清单
3.产品规格书
4.产品图
5.原材料认证报告
6.评审结果
7.过程流程图
8.控制计划
9.APQP文件
1.办公设备
2.通讯设备
3.计算机软件，如CAD；
4..原辅材料；
IATF16949-2016质量管理体系各过程输入输出、过程风险机遇、过程职责及指标一览表
过程编号
过程名称
输入
输出
资源
风险与机遇
方法
衡量指标
谁进行
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类别
能力要求
岗位职责
体系审核员
1.在公司就职3年以上，对公司的产品及各部门的职能有全面的了解；
1.不断学习体系管理知识并在实际工作中应用，协助部门长推动部门体系的有效运行；
2.接受具有内审员培训资格的机构培训，并取得IATF16949内审员证书
过程审核员
1.了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维
1.按照要求参加过程审核员的培训活动，不断提高审核技巧和审核水平；
2.了解顾客的特殊要求，如CQI-9、CQI-11等
2.参与审核时，按照审核计划，服从过程审核组长的分工调配，完成审核任务
3.了解ISO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求
5.协助公司完成外部审核，组织做好本部门后续改进工作。
产品审核员
1.掌握各种计测器具的使用方法
1.按照要求参加产品审核员的培训活动，不断提高审核技巧和审核水平；
2.具备判定是否合格的能力
2.参与审核时，按照审核计划，服从产品审核组长的分工调配，完成审核任务
3.了解顾客及产品要求
3. 作成产品审核报告，通过产品审核结果，对质量数据进行的风险进行评估，促进过程改进
4.了解汽车行业五大工具：APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC
5.能够作成审核计划、实施审核，并能够作成审核报告并关闭审核发现
2.负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣传、维护、监督和改进；
3.了解与产品质量有关的法律、法规等。
3.按照要求参加内审员的培训活动，不断提高审核技巧和审核水平；
4.为人公正，善于观察，具有良好的沟通能力。
4.参与内审时，按照审核计划，服从内审审核组长的分工调配，认真填写负责条款的内审过程记录，完成审核任务