报销单据粘贴规范，财务人你也需要一份！

报销单据粘贴规范，财务人你也需要一份！
对于经常出差的同事而言，粘贴报销单据是常有的事，快速、正确地走完报销流程不仅能省却自身的宝贵时间，同时也为财务部的同事提供便利。

那么，如何把报销单据贴得又快又好看呢？
操作步骤
1、按类型、大小将各类发票票据进行分类整理，尽量四边对齐摞好。

2、双手持发票向斜上方慢慢匀出一定间距，然后再把发票合拢对整齐。

3、检查发票背面，保证每张发票相隔1cm左右，用长尾夹夹住发票固定，把阴影部分均匀涂抹胶水。

4、把涂好胶水的发票翻过来，对齐贴牢，取下夹子。

5、当遇到发票较大的情况，超过粘贴单上下限或左右限，则在可见发票内容明细的情况下，将超出粘贴单的部分叠好。

如果单据较多，报销单一张不够贴怎么办？
1、将本月发生的费用发票按照日期顺序整理，发票上无日期的随意安排，费用发生后请尽可能及时填写报销单。

2、一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内，过路费，车票除外。

3、如果相同日期的发票很少，可以将相近日期的发票粘贴在同一张报销单上。

4、所有发票及发票附件一律以费用报销单正面左上角上面和左面的边距为准进行粘贴。

5、发票要粘贴在费用报销单后面，且发票正面和费用报销单正面方向一致.过路费，车票可以平铺粘贴在费用报销单后面。

6、按照发票面积大小顺序粘贴：较小——较大——最大
7、请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。