富硒产品项目投资合作计划书

富硒产品项目投资合作计划书
规划设计 / 投资分析
第一章建设背景
一、项目建设背景
硒是人和动物体内目前已知的14种必需的微量元素之一，人和动
物的所有细胞和组织中均含有硒。

研究表明，补硒能提高血液免疫球
蛋白含量，增强淋巴细胞活性，调节体液免疫和细胞免疫功能。

硒在
预防流行病、传染病和防癌抗癌方面发挥着重要作用。

近代生物学的理论指出，细胞的癌变，人的衰老等与自由基损伤
有关，而硒就是这种自由基的捕获剂。

自由基是一群处于兴奋状态的
极不稳定的生物分子，能连锁反应似地不断破坏机体健康组织并产生
新的自由基，硒就像不知疲倦的卫士，不断捕捉并清除这些自由基，
保护机体每一个细胞的活力及其正常功能，这就是某些疾病的病理变
化过程。

硒还具有保护视神经、预防白内障、增强视力的功能。

二、必要性分析
1、当前，我国经济发展步入新常态。

一方面，经济韧性好、潜力足、
回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不
少困难和挑战。

解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深
化改革。

制造业是振兴实体经济的主战场。

新一轮科技革命和产业变革浪
潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全
球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。

综合来看，我国的高铁、核电、信
息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量
品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大
差距。

我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾
和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升
级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。

2019年上
半年宏观经济的短期下行压力依然较大，特别是近期经济形势出现的一些
值得高度关注的新变化，可能意味着负向产出缺口开始扩大，宏观政策需
要再调整和再定位。

正因如此，中央经济工作会议指出，宏观政策要强化
逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，稳定总需求。

积极的财政政策要加力提效，实施更大规模的减税降费，稳健的货币政策
要松紧适度，保持流动性合理充裕。

结构性政策要强化体制机制建设，坚
持向改革要动力，深化国资国企、财税金融、土地、市场准入、社会管理
等领域改革。

2、通过完善支持工业发展的配套政策体系，确保优势资源向工业集中，政策资金向工业倾斜，不断健全细化政策落实推进机制，坚持切实提高政
策执行力，打造工业发展“政策洼地”。

我市工业在“十二五”期间实现
了高速增长，但是，发展不足、发展水平不高仍然是最大的问题，稳定增
长与转型升级仍然是本市工业面临的现实压力。

产业结构层次偏低，传统
产业增长动力逐渐减弱，新兴产业尚未形成支撑，产业发展面临“青黄不接”；自主创新能力不强，主要以引进、消化、吸收、改造为主，缺乏具
有自主知识产权的核心关键技术和产品,整体竞争力不强；大的工业项目缺乏，新的增长动力尚未形成；新一代信息技术在制造业的应用处于初期，
以智能制造为核心的两化深度融合才刚起步；三次产业发展相对滞后，生
产性服务业发展不足，制造业服务化水平与本市工业化发展程度极不相称；资源和生态环境约束加大等仍然是本市工业发展需要面临的严峻挑战和亟
待解决的一系列问题。

按照“大企业引领、大项目支撑、产业集群化推动、工业园区化集中”的“两大两化”发展战略，以产业结构调整为主线，以
高新技术和战略新兴产业为先导，以现代智能制造为支撑，以重大项目建
设为载体，以工业集中区和区镇工业园区为依托，以大企业大集团建设为
着力点，坚持走新型工业化道路，以信息化带动工业化发展，努力打造重
点产业链，积极发展区域优势产业集群，大力培育龙头企业和知名品牌。

三、项目建设有利条件
1、
2、“十三五”时期我市发展的机遇和挑战并存，机遇大于挑战，是我
市转型发展的关键期，是突破各种发展“瓶颈”制约和体制障碍的攻坚期。

我们必须抢抓发展机遇，积极应对各种挑战，顶住压力,保持定力,精准发力，在发展与改革中解决各种矛盾和问题，努力开启我市经济社会发展的新篇章。

制造业是立国之本、强国之基。

以制造业为代表的实体经济取得显著成就，为满足人民对美好生活的需要提供了可靠保障，为我国经济赢得主动、赢得优势、赢得未来打下坚实基础。

从国际视野看，中国制造业的发展壮大，充分见证了中国在国际产业分工中发挥着不可或缺的重要作用，充分展现了中国推动经济全球化和世界经济复苏的重要力量。

3、高质量发展是坚持深化改革开放的发展。

完善产权制度，实现产权有效激励，才能进一步激发全社会创造力和发展活力，推动质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率。

同时，对外开放也是改革，开放倒逼改革、促进改革，高水平的开放是高质量发展不可或缺的动力。

第二章基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
富硒产品项目
随着消费者对硒元素有助于健康的了解，富硒食品产业发展前景
看好。

我国大部分地区缺硒成为抑制富硒食品产业发展的瓶颈。

相关
调查结果显示，我国有72%国土为缺硒地区，其中苏、浙、皖等地区为严重缺硒地区。

我国大约有7亿人硒摄入量长期不足。

富硒食品产业前景广阔，大有可为，当然也是一个方兴未艾的朝
阳产业。

我国除了湖北恩施、重庆江津等少数地区，具有富硒农产品
生产的天然优势之外，更多地区缺硒贫硒。

因此可以动植物供应硒肥、硒营养液，为动植物生长提供硒元素，使其品质提高、产量提高，食
材含硒量达到国际标准。

通过富硒技术的应用，为人类提供大量的有机硒食品，可以从源
头解决食品中的农残、药残、重金属等问题，带动农业、食品业、及
相关产业的经济发展。

（二）项目选址
xxx产业示范基地
（三）项目用地规模
项目总用地面积50625.30平方米（折合约75.90亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数52.48%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率6.32%，固定资产投资强度188.78万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积50625.30平方米，建筑物基底占地面积26568.16平方米，总建筑面积64800.38平方米，其中：规划建设主体工程50123.38平方米，项目规划绿化面积4098.04平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费4418.58万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量905196.75千瓦时，折合111.25吨标准煤。

2、项目年总用水量14594.82立方米，折合1.25吨标准煤。

3、“富硒产品项目投资建设项目”，年用电量905196.75千瓦时，年总用水量14594.82立方米，项目年综合总耗能量（当量值）112.50吨标准煤/年。

达产年综合节能量33.60吨标准煤/年，项目总节能率27.46%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结
构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资17665.33万元，其中：固定资产投资14328.40万元，占项目总投资的81.11%；流动资金3336.93万元，占项目总投资的18.89%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入25861.00万元，总成本费用19627.53万元，税
金及附加305.68万元，利润总额6233.47万元，利税总额7398.94万元，
税后净利润4675.10万元，达产年纳税总额2723.84万元；达产年投资利
润率35.29%，投资利税率41.88%，投资回报率26.46%，全部投资回收期
5.28年，提供就业职位468个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

在技术交流谈判同时，提前
进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划
应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：富硒产品项目用地性质为建设用地，不在主导生态
功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保
护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取
环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合
理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示
范基地及xxx产业示范基地富硒产品行业布局和结构调整政策；项目的建
设对促进xxx产业示范基地富硒产品产业结构、技术结构、组织结构、产
品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“富硒产品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展，为社会提
供就业职位468个，达产年纳税总额2723.84万元，可以促进xxx产业示
范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率35.29%，投资利税率41.88%，全部投资回
报率26.46%，全部投资回收期5.28年，固定资产投资回收期5.28年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，
我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承
载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成
效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生
力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的
占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500
万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

第三章项目投资单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加
大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自
动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不
断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完
善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管
理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

公司将继续坚持以
客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符
合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以
人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公
司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质
量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越
自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入15394.74万元，同比增长27.42%（3312.92万元）。

其中，主营业业务富硒产品生产及销售收入为14422.47万元，占营业总收入的93.68%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4370.03万元，较去年同期相比增长676.76万元，增长率18.32%；实现净利润3277.52万元，较去年同期相比增长321.28万元，增长率10.87%。

第四章项目市场空间分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3094.17亿元，比上年增长9.67%。

其中，第一产业增加值247.53亿元，增长6.44%；第二产业增加值1918.39亿元，增长7.56%第三产业增加值928.25亿元，增长9.05%。

一般公共预算收入272.34亿元，同比增长7.19%，一般公共预算支出417.20亿元，同比增长6.90%。

国税收入317.65亿元，同比增长6.57%；地税收入亿元97.16，同比增长9.28%。

居民消费价格上涨1.07%。

其中，食品烟酒上涨0.98%，衣着上涨
0.76%，居住上涨0.84%，生活用品及服务上涨1.08%，教育文化和娱乐上涨0.90%，医疗保健上涨1.07%，其他用品和服务上涨0.84%，交通和通信上涨0.68%。

全部工业完成增加值1752.35亿元。

规模以上工业企业实现增加值1345.87亿元，比上年增长8.54%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含富硒产品）等主导行业共完成工业增加值1254.64亿元，增长10.00%。

AA完成增加值446.95亿元，增长8.59%；BB完成工业增加值330.94亿元，增长10.54%；CC完成工业增加值264.91亿元，增长9.99%；DD完成工业增加值114.78亿元，增长7.45%。

规模以
上工业企业实现主营业务收入5802.49亿元，比上年增长5.95%。

实现利润总额740.70亿元，比上年增长6.37%。

固定资产投资完成3563.16亿元，比上年增长8.28%。

其中，建设项目投资完成3135.58亿元，增长8.20%；房地产开发投资完成427.58亿元，增长11.88%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成178.16亿元，同比增长11.29%；第二产业投资完成2708.00亿元，同比增长7.88%；第三产业投资完成677.00亿元，增长11.28%。

高新技术产业投资626.03亿元，增长7.54%。

民间投资3771.85亿元，增长10.47%。

城市基础设施投资542.32亿元，增长7.70%。

重点项目1013个，完成投资2946.62亿元，增长9.00%。

全市实现社会消费品零售总额1128.40亿元，比上年增长7.62%。

城镇实现零售额854.93亿元，增长11.78%；乡村实现零售额500.33亿元，增长6.85%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元592.60，增长10.35%。

实际利用外资61840.09万美元，同比增长55.91%。

外贸进出口总值285.99亿元，同比增长54.15%。

其中，出口总值185.89亿元，同比增长
54.64%；进口总值100.10亿元，同比增长55.88%。

二、富硒产品行业市场分析
目前，区域内拥有各类富硒产品企业845家，规模以上企业17家，从业人员42250人。

截至2017年底，区域内富硒产品产值117193.15万元，
较2016年101246.78万元增长15.75%。

产值前十位企业合计收入
57655.13万元，较去年49570.23万元同比增长16.31%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长8.22%。

预计区域内富硒产品行业市场需求规模将达到176869.57
万元，利润总额57904.20万元，净利润20283.03万元，纳税11359.10万元，工业增加值57078.11万元，产业贡献率12.16%。

第五章项目选址
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品
的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

项目建设方案力
求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽
量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址
该项目选址位于xxx产业示范基地。

园区不断培育壮大新兴产业，推进制造强国建设。

发展战略性产业是
把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。

党的十九大提
出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，
形成新动能。

因此，去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置，着
力培育壮大战略性新兴产业，力促工业经济高质量发展。

园区着重优化实
体经济发展新环境。

认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济，特别是
先进制造业的战略部署，大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国
质量、制造大国向制造强国转变。

同时，切实降低实体经济企业成本，全
面推进依法行政，深化“放管服”改革，强化涉企收费目录清单管理，较
大限度降低制度性交易成本和企业税费负担，为实体经济发展创造优良发
展环境。

三、建设条件分析
四、用地控制指标
投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制
指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率
≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”
的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数52.48%，建筑容积率1.28，建设区域
绿化覆盖率6.32%，固定资产投资强度188.78万元/亩。

六、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的
面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

土地既是人类赖以生存的
物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单
位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设
内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

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七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地
种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

按照建（构）
筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生
产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷
设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据
设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划
统一设计，选择并确定车间布置方案。

项目承办单位在工艺流程、技术参
数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及
各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美
化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛
为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

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（四）辅助工程设计
1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力
≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

消
防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。

2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建
设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管
系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

投资项目厂房排水方案采用室内
悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管
组成的排水系统。

3、配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00
欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情
况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

车间照
明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明
系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、
美观、有效、节能”的原则进行布置。

高大空间的主体工程顶灯采用金属
卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车
间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。

按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽
量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产
线接地保护采用TN-C-S接地系统；场区按Ⅲ类建筑物考虑防雷设施，采用
沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4.00欧姆。

4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部
依托社会运输能力解决。

场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货
流与人流相交叉，以保证运输的安全。

该项目由于需要考虑项目产品所涉
及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路
运输方式相结合的运输方式。

场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

5、
八、选址综合评价
投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目
建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。