2012年炼铁分厂五大体系体系(第五版)

炼铁分厂
全面预算管理“五个体系”
实施细则
新疆金特钢铁股份有限公司
二〇一一年十二月
目录
绪论 (1)
第一部分 2012年总体指标预算 (2)
第二部分 2012年指标分解与责任落实 (9)
一、利润指标分解 (11)
二、成本指标分解 (11)
三、产量指标分解 (17)
四、主要经济指标分解 (19)
五、质量指标分解 (21)
六、设备运行及费用指标分解 (22)
七、资金预算指标分解 (29)
八、安全环保指标分解 (29)
九、科技创新指标分解 (35)
十、人才培训培养指标分解 (36)
十一、员工收入增长（发展成果与职工共享）指标分解 (37)
十二、同行业对标 (37)
第三部分指标跟踪与把控 (39)
第四部分预算指标评价方式 (48)
第五部分预算指标考核措施 (51)
第一节工资二次分配明细 (51)
第二节安全指标考核措施 (52)
第三节产量考核标准 (64)
第四节燃料考核标准 (65)
第五节质量考核标准 (65)
第六节设备考核标准 (66)
第七节成本考核标准 (72)
绪论
2012年预算制定情况及具体内容
1、2012年预算指导思想
通过对2011年炼铁分厂安全、生产、设备及技改以及全年预算目标完成的情况进行总结，回顾过去，瞻望未来，站在炼铁生产技术不断发展的角度，找出差距，采取切实可行的措施编制2012年预算。

2、2012年预算编制原则
成本指标的编制原则和依据：根据以上对2011年产量生产完成情况，取最好水平的平均值，来确定2012年的产量与一些主要指标。

3、2012年预算编制组织
预算编制组织机构：
组长：秦国玉
副组长：张治国吴建军朱海良
成员：各工段正副段长和设备段长安全科设备科办公室调度室工艺监督
4、2012年经营方针
2012年经营方针：炼铁分厂的经营主线主要围绕提高产量与降低成本展开工作，以高炉稳定顺行为基础，逐步对各项经济技术指标进行攻关，以安全生产为理念，通过推行精细化管理确保各高炉稳定运行，同时，大力提倡技术创新、对标挖潜、修旧利废以降低铁水成本，达到炼铁分厂利润的最大化。

第一部分 2012年总体指标预算
炼铁分厂2012年预算五个体系：
按照公司预算管理五个体系的要求，结合炼铁分厂2012年预算计划，在深入落实“两制”的基础上，将炼铁分厂预算管理五个体系进行分解。

工段结合分厂的具体要求，层层进行分解，确保2012年预算计划的完成。

指标体系是五个体系的总纲，涵盖生产经营的各个环节，指标体系核心理念是反映事事有指标，人人有责任。

各项预算指标的制定，以2011年平均水平、三个月最好水平，并结合炼铁生产实际，确定各项经济技术指标。

1、利润指标
保证措施：每周与采购部、质管部、生产部、烧结分厂、焦化分厂、球团分厂、炼钢分厂联动，关注原辅料采购价格，随时调整原辅料结构，根据市场波动，进行指标控制动态化管理，确保月、季度、年销售收入和内部利润的完成。

负责人：秦国玉、张治国、吴建军、朱海良。

2、成本指标
说明：2012年标准成本2513.58元/吨铁高于2011年最好水平2385.81元/吨铁，超出127.77元，原因是由于主材和燃料价格的上涨。

成本保证措施：
（1）通过对1#、4#高炉进行全疆内焦炭冶炼，减少或不使用高价格的疆外内蒙等焦炭，以达到在价格上降低成本。

（2）通过使用一定量的生矿消耗，一定比例的自产焦炭消耗及控制合理的球团配比，通过主材方面的结构调整，来降低成本。

（3）通过稳定高炉生产，降低休风率，减少炉况波动等因素对高炉生产的影响，稳定生产，提高产量，在炉况稳定的前提下，逐步提高喷煤比，目标达到120kg/t，降低焦比，实现焦比＜455kg/t。

通过对炉况方面的稳定，来控制主材、燃料的单耗，来达到逐步降低成本。

（4）根据焦炭质量及库存量，合理调剂焦炭入炉配比，以优化入炉燃料结构，稳定炉况，提高透气性，加强冶炼强度，降低焦比，进一步降低成本。

（5）修旧利废，对于能二次修复的设备积极组织进行修复，降低机物料费用。

（6）鼓励员工提出合理化建议，并根据情况给予奖励。

（7）临时车辆、吊车与板车执行提前计划使用审核制度，统一由调度室具体负责。

使用工段必须在每天下午下班前把第二天车辆使用计划及工作内容上报调度室审核，正常情况下，审批不允许出现第二次申请。

由调度室根据情况合理安排用车时间。

（8）合理安排原料进厂，避免物料二次倒运。

并根据物料情况，核定工
作量合理安排铲车和倒运车辆，对于达不到工作量的车辆给予考核。

3、产量经营指标：
产量保证措施：
（1）改善原燃料粒度组成，加强槽下的筛分，降低因原燃料粒度和水分的波动给炼铁工艺带来的影响。

（2）通过各项指标奖罚机制，改变各层管理人员思想，提高全员工作积极性。

（3）严格要求各高炉按照工段生产指导方针，三班统一操作。

（4）分厂定期对各高炉工长进行工艺培训考试，实行优胜劣汰制度。

（5）严格执行定检定修制度，加强点检、润滑，保证设备运转正常，减少高炉休风率，为高炉正常生产提供保障。

（6）完善不同生产条件下的工艺操作制度和工艺纪律执行情况的考核办法，采取定期检查和临时抽查相结合的办法，对违反工艺纪律的岗位责任人进行严肃考核，提高岗位人员操作责任心。

（7）质量信息传输：根据前端原燃料质量信息情况，及时汇报到高炉工段，以便高炉操作根据前端原燃料质量情况不同，做出相应的调剂。

并通过高炉操作所反映出的前端原燃料质量问题等数据信息，与上下道工序及时沟通和协调，解决当前问题。

4、主要经济技术指标：
燃料保证措施：
在确保高炉顺行的前提下实施强化低硅冶炼（如：全风操作、高风温、高富氧、增加喷煤量等）。

5、质量指标：
质量保证措施：
（1）加强高炉工长的操作技能，对入炉原燃料成份分析并能准确地目测出入炉原燃料成份波动，及时采取调剂措施。

（2）加强对各高炉冷却系统的检查，杜绝因冷却系统漏水造成铁水含S 超标。

（3）强化低硅冶炼。

6、设备运行及费用指标：
设备保证措施：
为了严格把控各工段的机物料消耗，工段在上报备件月计划时，严格控制上报数量，做到一用一备，防止多报闲臵浪费；同时每天核算各工段在库房的领料，按照各工段月机物料消耗计划进行宏观把控，在不影响正常生产的情况下及时调整每天的领料，控制各工段的费用消耗，从而保证分厂总的机物料单耗控制在额定单耗之内。

8、资金预算指标：
9、安全环保（减排）指标：
安全环保（减排）保证措施：
（1）严格落实三项制度（安全生产责任制、安全规章制度、安全操作规程），各级人员严格履行自己的安全职责，遵守各项安全规章制度，执行安全操作规程。

（2）按时召开安全专题会议，总结分析前一阶段的安全工作情况，解决生产中存在的安全问题，安排下一阶段的工作重点。

（3）加大安全检查力度，检查出的问题定时间、定责任人、定整改标准、定防范措施，保证隐患得到彻底整改，同时对重复出现的问题加大考核力度，鼓励员工进行隐患上报和提出安全合理化建议。

（4）及时进行各种安全培训工作，保证特种作业人员持证上岗，换岗人员必须经过相应安全教育，考试合格后才能上岗。

根据生产实际情况，进行经常性的安全教育培训，提高全员的识险、排险和避险能力。

（5）利用多种形式宣传国家法律、法规，认真学习安全规章制度和安全常识，增强全员的安全意识、责任意识以及做好安全工作的自觉意识，各班组要切实搞好周一安全活动和每周一题一考制度。

（6）设备检修、抢修严格执行设备摘挂牌、停送电制度，做好人员的联保互保，严格落实检修、抢修时的安全措施。

（7）煤气区域作业严格执行公司、炼铁分厂的煤气区域操作标准，定期对煤气报警器进行校验，保证其灵敏有效，定期对煤气设施进行检查，保证其处于良好运行状态。

（8）对外协单位进入我厂区域工作严格执行公司的各项规定同时签定安全施工协议书，进行安全交底教育，并指定区域负责人对外协施工队伍进行安全监督。

（9）严格杜绝四座高炉喷吹铁口。

（10）炼铁分厂监督铁前、矿槽风除尘设备使用效果。

（11）对岗位二次扬尘的控制，以干除尘卸灰、荒煤气放散、原煤场地粉尘为重点防范区域。

（12）严格按照公司减排标准执行，达到循环利用。

10、科技创新指标：
保证措施：依托采供部、技术中心、工程部、生产部，开展自主技术创新活动，推动成果转化。

11人才培训、培养指标：
12、员工收入增长（发展成果与职工共享）指标：
13、同行业对标：
第二部分 2012年指标分解与责任落实
责任体系主要核心理念是体现出事事有人管，而且管出成效，在落实责任体系中实现创新管理。

责任体系是“千斤重担大家挑”的总纲，是将总的目标体系分解、细化为各个子目标，各子指标的责任人为实现目标，对影响指标完成的外围因素、内部影响进行事先分析，制定应对措施。

基于以上的责任体系要求，炼铁分厂对主要经济技术指标优先分解，并对可控费用逐项进行分解到责任人，由责任人组织工段、班组进行进一步分解和落实，时时进行监督、解决在组织目标实现过程中出现的技术难题、管理协调和创新完成目标的方法。

具体分解如下：
一、利润指标分解
表1：利润指标分厂分解
表2：利润指标工段分解
二、成本指标分解（一）成本指标分厂分解：
（二）成本指标工段分解：
（三）运输费用分厂指标：
1、运输费用指标工段责任人分解落实：
以下表为2012年运输费用工段明细分解：
2、运输费用指标各工段明细分解落实：（1）高炉一工段运输费用明细
表1： 2012年固定运输费用明细表
表2： 2012年1#高炉临时运输费用明细表
表1： 2012年固定运输费用明细表
表1： 2012年固定运输费用明细表
表2： 2012年3#高炉临时运输费用明细表
表1： 2012年固定运输费用明细表
5、上料工段运输费用明细：
6、铸机工段运输费用明细
表2： 2012年铸机工段临时运输费用明细表
表1： 2012年固定运输费用明细表
表2： 2012年运行工段用车费用明细表
表3： 2012年运行工段临时运输费用明细表
如下表： 2012年电修工段临时运输费用明细表
三、产量指标分解
（一）产量指标分厂责任落实：
（二）产量指标工段责任落实分解：
1、高炉一工段班组产量指标分解：
表1：班组日产量指标分解明细： 单位：吨
2、高炉二工段班组产量指标分解：
表2：班组日产量指标分解明细： 单位：吨
3、高炉三工段班组产量指标分解：
表3：班组日产量指标分解明细： 单位：吨
4、高炉四工段班组产量指标分解：
表4：班组日产量指标分解明细： 单位：吨
四、主要经济指标分解
（一）主要经济指标分厂责任落实：
（二）主要经济指标工段责任落实分解：
表1：班组焦比指标分解明细：单位：Kg/t
2、高炉二工段班组焦比指标分解明细：
Kg/t
表2：班组焦比指标分解明细：单位：
表3：班组焦比指标分解明细：单位：Kg/t
表3：班组焦比指标分解明细：单位：Kg/t
五、质量指标分解
（二）各高炉质量指标分解：
六、设备运行及费用指标分解
（一）炼铁分厂2012年设备系统总体的预算目标：单位：万元
（二）机物料指标责任人分解落实：
1、设备运转率指标工段分解及责任人：
2、机物料指标工段分解及责任人
3、机物料班组指标分解及责任人
（2）2#高炉机物料班组分解及责任人（单位：万元）
（3）3#高炉机物料班组分解及责任人（单位：万元）
（4）4#高炉机物料班组分解及责任人（单位：万元）
（5）运行工段机物料班组分解及责任人（单位：万元）
（6）上料工段机物料班组分解及责任人（单位：万元）
（7）铸机工段机物料班组分解及责任人（单位：万元）
（8）电修工段机物料班组分解及责任人 (单位：万元)
4、炼铁分厂二级库库存资金责任落实人（单位：万元）
6、2012年设备技改分解（单位：万元）
7、设备外委修理计划明细：
8、金工加工维修计划单位：万元
9、2012年防水、防腐、零星土建计划分解（单位：万元）
10、设备大中修计划（单位：万元）
11、电耗的分解及责任人
七、资金预算指标分解
八、安全环保指标分解
（一）安全环保指标分厂责任落实：
（二）安全环保指标工段责任落实分解：1、高炉一工段安全环保指标分解：
表1：工段安全环保指标分解明细
表2：班组安全环保指标分解明细
2、高炉二工段安全环保指标分解：表1 ：工段安全环保指标分解明细
表2 ：班组安全环保指标分解明细
3、高炉三工段安全环保指标分解：
表2 ：班组安全环保指标分解明细
4、高炉四工段安全环保指标分解：
工段安全环保指标分解明细
表1：
5、运行工段安全环保指标分解： 表1 ：工段安全环保指标分解明细
表2 ：班组安全环保指标分解明细
6、上料工段安全环保指标分解：表1 ：工段安全环保指标分解明细
表2 ：班组安全环保指标分解明细
7、电修工段安全环保指标分解：
1：工段安全环保指标分解明细
表
表2：班组安全环保指标分解明细
8、铸机工段安全环保指标分解： 表1 ：工段安全环保指标分解明细
表2：班组安全环保指标分解明细
安全环保方面预算方案
九、 科技创新指标分解
表1：科技创新指标分厂分解
表2：科技创新指标工段分解
十、人才培训、培养指标分解
十一、员工收入增长（发展成果与职工共享）指标分解
长。

十二、同行业对标
（一）同行业指标对标责任分解
（二）表2同行业指标对标工段责任分解 1、高炉一工段指标对标工段班组责任分解
2、高炉二工段指标对标工段班组责任分解
3、高炉三工段指标对标工段班组责任分解
4、高炉四工段指标对标工段班组责任分解
第三部分指标跟踪与把控
跟踪体系是责任体系的延伸和职责要求，跟踪体系是责任人对所分管的指标进行跟踪分析、整理，找出在指标控制过程中存在的问题以及好的需推广的技术和管理思路，保证指标体系的受控状态。

跟踪体系主要核心理念是体现出事事有分析、适时有总结，及时修正偏差指标。

基于以上的跟踪体系要求，炼铁分厂主要对主要分解的经济技术指标，做到指标日跟踪、旬总结、月分析，避免某项指标在长期出现偏差时不能及时纠正或处于失控状态。

在跟踪周期内要对异常数据进行重点关注和分析，并提出整改措施，对延伸的上下工序要做好信息沟通，减轻对上下道工序影响。

每月要对跟踪的指标进行分析总结，提出下一步改进和提高的方法和措施，实现持续改进和提高。

1、利润成本跟踪：
2、产量跟踪：
3、成本指标跟踪：
司标准成本，对当日成本没有完成情况，制定下一步成本降低和生产结构调整具体措施。

5、主要经济指标跟踪
5、质量指标跟踪：
6、设备指标跟踪：
7、资金预算指标跟踪：
8、安全指标跟踪：
9、科技创新指标跟踪：
10、人才培训、培养指标跟踪：
11、员工收入增长（发展成果与职工共享）指标跟踪：
实现员工收入增长主要是依靠炼铁分厂利润的增长和劳动生产率的增长。

12、同行业对标跟踪
工作流程：
1、分厂早会例会制度：就前一天生产、设备运转及成本情况在早会上予
以解释说明，各工段就当天所要进行的工作事项做汇报，以便相关工段科室协调配合。

2、每周日对工班长、安全员、正副段长、科室人员进行安全管理培训，以此来提高基层管理人员的安全管理水平。

（如下表：）
由段长亲自主讲，厂领导参加，进一步提高工段长安全管理水平以及全体员工的自我安全防范意识。

（如下表：）
4、由分厂安环科每月对重大危险源点检查一次。

5、由分厂安环科每月组织一次全厂红袖标检查。

6、段长每天坚持检查交接班记录，对所存在的问题给予明确批示。

7、动员全员查找安全隐患，经分厂核实此安全隐患确实存在，并进行了整改，对查处的安全隐患每条给予50元奖励。

8、利用周一例会公开、公正评选出优秀班组、优秀员工，在评选过程中要根据日常检查记录为依据来评选，评选的人员、班组奖励在工资中体现。

9、各班组的临时检修安全措施，必须要有段长的审核签字。

10、各工段严格按照《煤气区域作业管理制度》执行。

11、各工段必须在下班前召开各项指标及设备运转分析会议。

就当天设备运转情况，及点巡检事项做分析汇报，以便动态了解设备运转信息和设备保养程度。

并针对设备上的管理和维护，把握整体，突出重点，已达到开阔思路。

12、设备费用的把控主要以工段、班组为主，实行反浪费、节约成本的原则，由工段班组长、设备副段长、段长包片负责制进行把控。

13、坚持每周召开一次设备例会，集中协调解决各工段的紧缺备件等设备方面存在的问题。

14、每周六统计各工段的紧缺备件，上报设备部，跟催采供部，保证备配件能够及时到位，不影响正常生产。

15、根据制定的设备故障率，通过对设备的按标准保养与维护，缩小计划检修与临时抢修的误差，减少突发性事故的发生频次，使得设备在定检定修周期内的运转率达到最大化，从而降低设备的故障率。

16、为了降低设备故障率，提高工段长、班组长的设备理论知识，设备副厂长每周日组织班组长以上管理者进行设备理论知识的学习，从当前炼
铁分厂的设备状况讲到其它企业的好的设备管理方式，将好的设备管理制度借鉴使用。

17、每月月底根据各工段的机物料消耗和设备运转率情况，对各工段负责人进行综合考评，在分厂早调会上通报，季度末进行奖励考核。

18、继续推行设备分级管理模式，将设备的点检、巡检、润滑、备件、隐患、定检定修、摘挂牌按制度责任到人，对主体A类设备确定包机人、电气及机械维修人、班组工段跟催人、分厂负责人，层层跟踪、明确责任、细化管理、量化考核，使设备在各环节的制约下正常运转。

19、备配件的管理：在A类设备分级的基础上，对A类设备及其附属设备的备件存储建立专门的台账，对其在线数量、备用数量、是否易损件、最低库存数额、是否非标件、是否风险储备件进行按类储存，定臵摆放，在其需要换或出现突发性设备故障时能便于取用。

要求设备科建立备件档案库，对非标件、专用配件的使用参数进行采集备案，没有图纸的要测绘图纸及加工技术要求，以备在无备件时外委加工制作。

20、（1）针对类似设备事故的重点管理或技改攻关：针对频繁类似性设备事故，要根据以往情况排查出其实际“生产周期”，做到周期内设备的更换以便加以维护；通过某类设备技改攻关，提高其使用效率。

（2）加强对进厂设备质量的严格控制。

（3）定期或不定期针对设备维护保养的程度和落实情况进行排查。

（4）进一步细化检修方案的制定：细化到相关责任人和程序步骤，及备品备件和检修工具的事前数量确认情况，并针对不同设备检修方案做到逢修必改，以提高方案的时效性。

（5）加强设备管理维护上的学习，提高员工责任心和生产高炉工长应对突发状况的工艺操作水平。

21、 检修协调传输:根据检修情况等事项，一方面，与总调及相关分厂相协调；另一方面，就工段上交检修项目的方案、备品备件数量情况及配套工器具数量情况、人员车辆配臵情况加以汇集整理，并上报分厂领导，以便根据检修情况提前协调，确保检修项目实施的顺利，并对检修项目的完成程度监督评价。

22、 根据2011年四座高炉，铁元素与碳元素最好三个月平均值，制定2012年计划消耗量。

（负责人： 张治国） 表1:2012年计划消耗量：
为了确保完成预算指标，制定2012年进厂及入炉指标要求 表2：2012年燃料指标要求： （负责人：秦国玉）
表3：2012年含铁物料指标要求：（负责人：秦国玉）
第四部分预算指标评价方式
评价体系是对在一个评价周期内指标完成情况进行分析、总结，是对责任体系和跟踪体系落实成果进行评价。

评价体系要建立科学的核算体系基础上，即某些指标因外围因素变化而造成部分指标虽未采取有力措施但却轻松完成，评价时要剔除差异因素。