公司出差费用报销流程更新通知

公司出差费用报销流程更新通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司出差费用报销流程，提高工作效率，现对公
司出差费用报销流程进行更新通知如下：
一、出差费用报销范围
公司出差费用报销范围包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、
通讯费等与出差任务相关的合理支出。

在报销时，请务必保留相关票
据和发票，以便核对。

二、报销标准
各项费用的报销标准请参照公司制定的《差旅费管理办法》执行，超出标准的部分需经相关主管审批同意后方可报销。

三、报销流程更新
填写报销单：出差结束后，请填写完整的出差费用报销单，包括
个人信息、出差任务及时间、各项费用明细等内容。

提交审核：填写完毕后，请将报销单连同相关票据发票一并提交
至所在部门财务审核。

财务审批：财务部门将对报销单进行审核，核对费用合规性及是
否符合公司规定标准。

报销发放：经财务审批通过后，费用将在下个工作日内发放至员
工指定账户。

四、注意事项
出差期间产生的费用需在出差结束后15个工作日内完成报销手续，逾期将不予受理。

如有特殊情况需要超标报销，请提前向主管部门做好解释说明，
并取得书面审批。

对于虚假报销行为，一经查实将按公司规定进行严肃处理。

希望各位员工遵守新的出差费用报销流程，如有任何疑问或建议，请随时与财务部门联系。

谢谢大家的配合！
此致
敬礼！
公司管理部敬上。