SOP-SIP文件制作流程

SOP-SIP 文 件 制 作 流 程
工作流程
责任单位/岗位
协作单位/岗位
管理职责/要求
CP
项目科/项目工程师 功能小组成员 按照制定或修改后的PFMEA制定控制计划
相关记录 控制计划
编制压铸工艺文件
编制毛坯表面处理 作业文件
编制加工作业指导书/工 艺卡/包装规范
编辑检验文件
成品表面处理 标准文件
对应功能小组成员工 艺员
按照控制计划编辑作业/检验指导书和工艺 工艺科/对应工程师 卡等；修改文件时同步PDM系统提交修改
申请
文件范文+PDM系统
打印纸质文件 N
效对
Y N
车间会签 Y
审核 Y
纸质与PDM系统批准
受控下发使用
PDM归档发布
受控文件归档
工艺科/对应工艺员 工艺科/对应工程师 打印电子档文件
工艺科/工程师
技术部/工艺科主任
3、批准后的纸质文档需要受控下发并留档保存，同时文件电子档文件工艺员上传PDM系统，对应技术工程师效对，车间会签，项目工程师审核，经理批准，技术部文员归档发布；
4、文件修改时PDM系统对应技术工程师提交修改申请，技术经理批准，然后系统上与纸质文件同步流转效对会签审核批准归档下发；
责任部门/岗位 技术部/工艺工程师
纸质与PDM一一核对对应车间主任
工艺科/工艺员
生产部对应车间主任效对并在纸质文件上 签字确认
工艺科/主任
工艺科/工程师
电子档与纸质档同步PDM系统审核
项目科 /项目工程师
项目科/主任
纸质与电子档一一对应，并审核批准文 件，PDM系统同步审核
技术部/文员
工艺文件需要纸质受控下发留档并在PDM 系统上上传并发布；均需做好录入文控室 记录；
过 程 SOP/SIP文件制作流程（本流程仅限受控文件，试制和临时文件除外）
XXX汽车零部件有限公司
1、按照产品要求（CP)编制工艺流程，作业指导书，工艺卡，检验文件，标准按CP要求只能加严不允许放宽；
2、新品打样阶段文件盖样品试制章，临时返工或临时使用文件盖临时章并签署有效时间，移交后盖受控章下发； 过程要求/目标