信息安全管理制度-6.应用系统安全管理制度

应用系统安全管理制度
第一章总则
第一条为保障本委信息系统的应用系统的安全、稳定运行，规范应用的安全配置和日常维护管理，特制订本制度。

第二条本办法适用于本委各科室，以及直属各单位的信息系统的应用系统的运行管理。

其他联网单位可参照执行。

第二章人员职责
第三条应用系统管理员、审计员的任命
应用系统管理员、审计员的任命应遵循“任期有限、权限分散”的原则；对重要应用系统管理人员应不定期地循环任职，并对人员进行轮流培训。

对每个重要的应用系统要分别设立应用系统管理员、审计员，并分别由不同的人员担任。

在多个应用系统的环境下，系统管理员和系统审计员岗位可交叉担任；
应用系统管理员、审计员的任期可根据系统的安全性要求而定，最长为三年，期满通过考核后可以续任；
应用系统管理员、审计员必须签订保密协议书。

第四条应用系统管理员的职责
恪守职业道德，严守企业秘密；熟悉国家安全生产法以及有关信息安全管理的相关规程，熟悉应用系统涉及的业务流程；
负责应用系统的安装、维护和系统及数据备份；
根据应用系统的安全策略，负责应用系统的用户权限设置以及系统安全配置；
密切注意应用系统运行中发生的系统故障、安全事件，关注应用系统存在的隐患，收集业务用户的问题反映，及时报告信息管理部门和业务主管部门；
根据应用系统运行的实际情况，制定应急处理预案，提交信息管理部门审定；
遵守应用系统的有关管理规范。

第五条系统审计员的职责如下：
恪守职业道德，严守企业秘密；熟悉国家安全生产法以及有关通信管理的相关规程，熟悉应用系统涉及的业务流程；
负责对应用系统的安装、维护和系统及数据备份的监督检查和登记工作；
定期检查应用系统的用户权限设置以及系统安全配置，与应用系统安全策略的符合性；
定期审查应用系统的审计记录，发现安全问题及时报告信息管理部门和业务主管部门。

第三章用户管理
第六条建立应用系统账户的授权、审批流程。

应用系统的账号注册和授权由各应用部门向业务主管部门提交申请，业务主管部门审批后提交给信息系统运行管理部门批准，由信息系统管理员注册并设置角色权限。

第七条应用系统管理员、审计员帐户的授权、审批
应用系统管理员、审计员账户的授权由系统运行维护单位填写《应用系统账户授权审批表》（参见附表1），经信息系统运行管理部门负责人批准后设置；
应用系统管理员、审计员人员变更后，必须及时更改帐户设置。

第八条业务应用的帐户的授权、审批
用于业务应用的账户的授权由使用单位填写《应用系统账户授权审批表》，经业务管理部门及信息系统运行管理部门负责人批准后，由应用系统管理员进行设置；
外单位人员需要使用本单位系统时，须经相关业务管理部门主管同意，填写《外单位人员应用系统账户授权审批表》（参见附表2），报信息系统运行管理部门负责人批准后，由应用系统管理员按规定的权限、时限设置专门的用户帐号；
严禁本单位任何人将自己的用户帐号提供给外单位人
员使用。

第九条口令的复杂性、安全性要求和检查
应用系统管理员账户的口令长度设置至少为8位，口令必须从字符（a-z,A-Z）、数字（0-9）、符号(~!@#$%^&*()_<>)中至少选择两种进行组合设置；
应用系统管理员账户的口令必须经常更改，至少每半年更改一次，每次更新的口令不得与旧的口令相同，操作系统应设置相应的口令规则；
应用系统管理员用户的帐号、口令、权限等禁止告知其他人员；
用于业务应用的账户的口令长度设置至少为6位，其他要求参照应用系统管理员账户的口令要求执行。

第四章系统管理
第十条应用系统维护和应急处理记录
应设置《应用系统维护和应急处理记录》（参见附表3），系统管理员记录系统的运行情况；
应对系统异常、系统故障的日期、现象、处理方法及结果等应急处理进行记录；
应对应用系统的安装、设置更改、帐号变更、组变更、备份等系统维护工作进行记录，以备查阅；
应对应用系统异常和系统故障的时间、现象、应急处理方法及结果作详细的记录。

第十一条应用系统软件、资料以及许可证的管理
必须对应用系统软件的介质、资料和许可证进行登记，并设专人负责保管；
登记的内容应包括软件的名称和版本、软件出版商、许可证类型和数量、介质的编号和数量、软件安装序列号、手册名称和数量、购买日期等；
应用系统软件和资料的借用，需要审批和借还登记手续；
对重要的应用系统软件介质和资料要进行复制，借用时应提供复制品，以保护好原件及避免丢失。

第十二条应用系统配置的备份的管理
系统管理员应对系统的配置参数及相关文件进行备份；
当配置发生变更时必须重新备份，以便系统故障时能尽快恢复系统配置。

第十三条应用系统数据的备份的管理
备份权限，备份介质都必须加以妥善保管，防止非法访问；
如果开发数据库中导入了数据库的数据，要确保为生产数据库所指定的安全规则也用于开发数据库中；
制定备份策略，以高效备份与恢复为目标，与操作系统备份结合，物理备份与导出相结合。

第五章附则
第十四条本制度由本委信息科负责解释。

第十五条本规定自颁布之日起实行，有新的修改版本颁布后，本规定自行终止。