四级工艺质量检查体制管理规定

四级工艺质量检查体制管理规定结合目前公司的实际情况，为规范各级质量管理人员工作质量，切实落实工作职责，保证质量过程控制。

特制订本规定。

第一条检查依据
1、制造中心质量处下发的《工序工艺执行率检查表》。

2、质量处、技术工艺处下发的《工序作业指导书》。

3、各分厂制定四级检查规定及相关要求。

第二条工艺执行率的计算
1、按照各工序工艺执行率检查表的项目，对违反C、M、N项的分别扣3、
2、1分，并通过扣分来计算工艺执行率。

2、按照工序作业指导书检查的项目，根据工艺检查细则项目归类，按照
3、2、1分进行扣分。

3、工艺执行率的计算：
车间各工序工艺执行率＝（单工序工艺总分-工艺检查扣分）/单工序工艺总分×100％；
车间工艺执行率＝（车间工艺总分-工艺检查扣分）/车间工艺总分×100％；
工厂工艺执行率＝（工厂各工序工艺总分-工艺检查扣分）/工艺总分×100％。

第三条工厂工艺自查（按照各工厂四级管理的网络图执行）
四级考核：
各承包人必须每周按照制造中心质量处下发的《工序工艺执行率检查表》进行一次各工序100％工艺自查，必须每周一次出具各承包工序的通报情况。

要求承包人检查时做到C项必须覆盖100％；M项必须覆盖60％；N项必须覆盖40％。

各承包人的工艺检查记录必须有具体的检查日期、时间。

三级考核：
1、车间主任
至少每周进行1次各工序的工艺检查，检查记录必须全面，并及时通报检查情况。

车间技术员、质检员必须每天进行相关工序的工艺检查，每周进行一次各工序机台100％的工艺检查，要有详细具体的原始记录。

最少每周2次出具各承包工序的通报情况。

2、技术员
（1）、生产区技术员每周对所负责工序质量记录进行1次全面审核（成型、硫化可按工厂划分承包区进行审核），质量记录签字确认，每周出具一次审核通报。

（2）、片区技术质量主管对所负责工序质量记录进行审核认证负有管理责任，必须及时督促检查技术员的审核认证工作，如出现问题将按考核额度的50%连带考核。

3、质检员
（1）、质检员每班对所负责的车间、工序按照工艺检查细则、作业指导书及施工标准等进行监督、检查，并做好检查记录。

（2）、质检员每班次工艺检查，C项为必须检查项目覆盖率100％；M项检查覆盖率必须达到60％以上；N项检查覆盖率不得低于40％。

（3）、质检员必须每周对所负责工序所有质量记录进行审核1次（关键控制点需每天审核），每周出具一次以上审核通报。

4、其他要求：
（1）、车间主任、技术员、质检员的工艺检查记录及工艺审核必须有具体的检查日期、时间。

（2）、技术员、质检员对所负责各工序机台的质量记录进行审核认证时必须严格认真，以加强对操作工工作的认证。

对不进行审核的免奖50元/次；对审核不认真，只是签字应付了事，对质量记录存在问题，甚至有虚假记录未及时发现的，每发现一次对责任人从严免奖100以上，并按规定扣分。

二级考核：
工厂技术质量室对各车间各工序的工艺检查，以及对车间主任、技术员、质检员、工序承包人的工艺自查情况的落实。

要求各工序承包技术人员以及工厂安排的检查人员，必须每天进行工艺或工作质量的检查，承包工序的工艺每半月进行一次覆盖所有班次，机台的100％的工艺检查，出具检查通报。

第四条监督性工艺检查及考核
一级考核：
1、质量处每周按工艺执行率检查表对各分厂工艺执行情况进行一次全面的检查，计算各分厂的工艺执行率，按照规定进行考评。

2、质量处负责对各工厂工艺和各项质量规定进行监督性检查，并对各工厂各级检查人员的工艺检查考核落实情况进行检查。

3、质量处检查发现的问题以《质量整改通知单》形式通报分厂进行整改，相关责任分厂应在整改通知下发后立即进行整改，并于2日内将整改意见上报制造中心质量处存档。

4、根据《停产管理规定》、《关于质量停产程序的补充规定》的有关考核规定，对存在问题或隐患的工序、车间进行停产（停机）整改，按照分厂制定的相关制度对责任部门的各级管理骨干进行考核，并按规定进行扣分。

5、质检员每半年根据综合工作和扣分以及工序排名，进行分工序半年总排名，对工序倒数第一名的质检员进行考评，考评最差的进行末位淘汰。

第五条附则
本规定由技术质量部制定，并组织实施和检查。

相关条款由各组织实施。