有效开展内审的几点措施

有效开展内审的几点措施
表一质量体系状态等级划分
等级水平甲A甲乙丙丁
等级划分loo≥z≥9090>z≥8080>z≥70【70>z≥60Z<60 撒据抽样检杏结果,判断某个条款总体的实
现程度是哪一级,对照评分标准给出分数,再
根据对某个部¨进行内审的所有条款数计算
该部门的应得分:
应得分=审查条款数×4
把各审核条款的实际得分相加,即为该
部门的实得分
将实得分与应得分的比乘100,即为练
台评价分(z):
综合评价分(=薏器×100
最后,根据内审的综合评价分(z).将质
量体系状态分为五个等级水平(如表一).
审核结束后,对每个受审核部门都应写
出审核报告,内容包括审核项目,项日得分,
综合评价分,质量体系状态等级.有不合格项
的要通知部门整改.
根据审核结果,公司将部门的综台业绩
考核与质量体系状态等级联系起来,与部门
的经济利益挂钩.对获得甲A,甲B等级的部门
予以奖励,对丙级,丁级的部门予以处罚同
时,这种考核与质量审核的频次相关联,奖励
和处罚不是一次性的,而是持续到下次内审
时.所以.我们在《内部质量审核程序》中增加
了内审的频次.这是将内审作为质量管理策动力的关键内容.只有这样做.才能达到加大内审力度的目的,内审才不会走过场.
作者单位:保定天威保变电气股份公司
有效开展内审的几点措施
白宝同
河北太行水泥股份有限公司开展内审工
作已有五六年了.刚开始搞这项工作时,曾走过一些弯路.后来,随着内审次数的增多,积
累了一些经验,加深了对内审的认识.采取了一
些行之有效的措施
一
,选好内审组长.是搞好内审的前提.
内审组长是每次内审的实施者,组织者,
领导者,其质量管理知识的多寡,专业水平的高低,组织领导能力的强弱等,在很大程度上决定内审的进展是否顺利,是否具有一定的深度.因此,一定要谨慎地选择内审组长,不
可随意指定,草率行事.
最初搞内审时.我们错误地认为内审主
要靠内审员,谁肖内审组长都无所谓,只要有一
个"头儿"就行了.因此,每次审核前都由管
理者代表I陆时指定内审组长.结果,给内审工作的实施造成了许多弊端.如内审组长要么不熟悉内审的步骤,方法,要么X~GB/Tl90oO 系列标准和企业的质量体系文件不熟悉,要么缺乏质量管理知识或组织领导能力,等等,
最终影响了内审的效果.
于是,我们改变了确定内审组长的方法.
先由内审员民主推荐,最后由管理者代表和负责质量体系运行的部门确认.这样自下而上选拔出的内审组长既懂生产工艺叉具有较高的专业知识,既比较熟悉质量管理工作又熟悉GB/T19000系列标准和企业的质量体系文件,同时具有内审的经历和实践,在职工中威信较高,有较强的组织领导能力.采取这种方法确定内审组长,使内审工作开展起来顺利多了.审核也达到了一定的深度.
二,内审员掌握企业质量体系文件的规
定.是搞好内审的基础.
企业的质量手册,程序文件,作业指导书
陆
麟
祥
等质量体系文件是进行内审的主要依据如
果内审员不掌握这些文件的具体规定和要求就进行现场审核,就好像手中没有量具却要测量某种仪器是否符合规定或要求,只能主观武断,乱作判定,无法客观反映,评价企业
质量体系的运行现状.以前,由于我们忽视了这个问题,导致有些内审员无法作出符合与否的判定,只好临时翻阅有关文件,既拉长了内审的时间,也影响了内审计划的实施,还影响了内审员的威信.
事实告诉我们,内审前只让内审员用l至
2个小时熟悉质量体系文件是远远不够的于是,我们在内审前把内审员集中起来,拿出l 至2天时间学习,熟悉所有质量体系文件由于在短时间内掌握这幺多文件的内容是不可能的,就把内审任务分船到每一名内审员,让他们针对自己的任务,熟悉相关文件的具体内容.我们对内审员的要求是,尽量记住有关内容或能迅速查到相关规定并在现场审核时能熟练地应用
采取上述措施后,内审员们普遍感到审
核时有"法"可依,有章可循,从而对质量活动合格与否的判定有理有据,使受审核者口服心服,
三,为内审员安排克格的时间编制检查
袁,是搞好内审的关键环节.
检查表影响并制约着内审的范围,深度
和效果.因此,内审前为内审员安排较充裕的时间,使他们能够结合各自的审核任务编制内容详尽,操作性强的检查表是提高内审质咱
们
的
活
儿
I
了
量和效果的关键环节.
以前,我们只安排2个小时让内审员编制
简略的检查清单,内审组长只浏览一遍就匆
匆进行现场审核.结果,审核中暴露出不少弊端,如不知道如何抽取样本,应抽取多少样本;漏审事项太多,使审核缺乏全面性和代表性;面对纷繁复杂的具体事项不知从何处着手.
由此,我们认识到编制一份内容详尽,操
作性强的检查表是何等重要!我们的做法是, 至少拿出l天时间,让内审员学习质量体系文件的规定和要求,特别是第三层次作业指导书的规定检查表的内容应包括受审核部门, 审核事项,质量体系文件规定,抽样方法,抽
样数量,审核结果陈述,符合性判定,审核时
间等事项.
我们还要求内审员在检查表中体现审核
的全面性,既要使检查表包括受审核部门主要质量职责的要素,也要包括该部门配合其他部门实施的要素,还要包括整个组织都应遵循的综合性要素.总之,受审核部门开展质量活动所涉及的要素都不准遗漏
内审员编制好检查表初稿后,应交内审
组长审阅并提出修改意见.
日,对不符合项的纠正情况搞好跟踪检
查,是不断改进,完善质量体系的保证.
我们刚开始搞内审时,当进行到对不符
合项所采取的纠正或预防措施安排专人跟踪检查时,就认为内审基本搞完了,可以松一口气了.因此,纠正时间到期后,只安排一名内
企业之声
43I
审员到相关部门看一看,作一简要的记录就_广事.事后却发现,菜些部门的纠JE或预防措施很不得力,也有落实到位,还有的没有
保持.老问题不久又复发r.
这些反常现象使我们认识到,只有把跟
踪椅查作为内审的重中之重,才能使内审达
到不断改进,完善质量体系的且的.我们的具体做法是,挑选责任心最强的内审员每2人编为一组,分头x,J-纠正或预防措施的实施Iff况和结果进行跟踪检查,要求严肃,认真,仔细,
公1E,详细J~ie.录跟踪检查结果内审组长收到跟踪检查结果记录后进行抽查,以确保跟
踪检查的质量和内审员的l丁作质量
作者单住:
河北太行水泥股份有限公日
如何规范认证咨询市场
林华
本文试图通过对咨询市场中一些不规范
行为的分析,提出一些具体的措施
存在的不规范行为
1无序竞争.
有些咨询机构为了达到签订咨询合同的
目的而不择手段,严重扰乱了质量认证咨询
市场.
①互相贬斥,竞相压价.在与组织洽谈
时,拚命贬斥其他咨询机构,甚至采取造谣中伤的手段在咨-由j费上则相互压价.先把项目接下来,再通过弄虚作假,暗箱操作等方式降低成本
②变相行贿在与一些组织(尤其是国有
组织)的最高管理者洽谈时,许诺给予最高管理者个人一定的好处费.
③随意承诺.不管组织的质量管理基础
如何,都承诺一次通过证.
④不公平竞争.利用与某些行政主管部
门的密切关系,采取加压(甚至威胁)手段逼迫组织与其签订咨询合同
2.部分咨询^员素质低下,机构的咨询
能力不足.
目前,有相当一部分咨询人员没有受过
专业培训,x,i'qSO900o族标准理解不深,服务意识差,造成咨询不到位.有些咨询人员甚至誊询市场大家谈
不讲职业道德,泄露组织的商业秘密.
咨询机构的水平良莠不齐,有些只是皮
包公司,根本没有咨询人员.只要外部咨询人员向其交纳一定的管理费用,就将咨询项目转包给他,而不论其知识,能力,素质如何.
3弄虚作假,偷I减料.
①有的咨询人员在组织开展质量认证活
动期间分别充当管理者代表,品管科科长,办公室主任,供销科科长,生技科科长等角色
帮助组织填写记录,编写运行程序,在外部审核期间应付审核组的检查,一旦通过现场审核后叉跳到另外一个组织继续充当相应角色这种现象在一些质量管理基础薄弱的民营企业表现得尤为突出.
一
②伪造组织质量管理体系的运行时问,
欺骗认证机构.
③只从内审发现的不合格项中挑选一些
比较容易采取纠正措施的应付认证审核.
④审核前搞暗箱操作,利用与某些认证
机构的密切关系搞变相的咨询认证～条龙服
务.
⑤为了节约成本.在咨询工作量上偷工
减料,如对文件的编写及修改缺少指导,对各
层次管理人员缺乏培训等
4.质量体系文件内容移花接禾,大同小
异,技术上缺乏深度.
敬告订户2002年空国报刊征订工作即祷结束.请速到当地邮局订阑奉刊(齐可直接向丰刊发行部订阈)丰刊邙岌代号:18-202。