零星工程管理办法

零星工程管理办法
1 目的
为进一步规范工程项目的管理，明确零星工程签订及执行等管理办法，特制定本办法。

2 流程
2.1 各分公司生产部经理（设备维护部负责的由设备维护部经理组织）组织拟订工程概况。

2.2 生产部经理、设备维护部经理、检修班班长参与讨论施工成本，包含主材、辅材、人工、机械台班、措施费，形成纪要、罗列清单确定费用。

2.3 约谈施工单位询价，并确定价款。

2.4 走流程申报（流程需上传工程概况、纪要、清单）
2.5 流程审核通过后发起合同审批流程，审核通过后，签订合同。

2.6 指定部门（生产部或设备维护部）监管施工并每日统计成本，并每日上传至工作群，便于施工完成后核算成本，以备后续工程参照。

3 各部门职责
3.1 生产部应了解各工种、台班、租赁器具、辅材费用，并记录备案，便于成本核算。

工程概况由生产部负责编写，并做到详尽。

3.2 施工成本讨论会议纪要及清单由参会人员签字备案。

3.3 施工单位招标由参会人员负责，施工价格增减幅度不能超过费用清单罗列（包含项）的施工费用的25%，且既定的施工单价款包含安全、成本、利润、税金等费用。

3.4 零星工程预估费用超过10万的，除以上部门人员参加外工程部人员必须参加讨论定价及招标。

3.5 零星工程预估费用超过20万的，除以上部门人员参加外工程部人员及子公司经理（子公司经理不必参加招标）必须参加讨论定价及招标。

3.6 零星工程预估费用不超过2万的，由生产部或设备维护部负责提供工程概况、讨论施工成本、招标及监管施工。

相应手续流程不可缺少。

3.7 如遇紧急事件，急需施工预估费用不超过1万元的必须在施工前与施工单位签订拟定的固定版本施工合同，事后由负责人（经理）补情况说明及应有的手续流程。

4 考核办法
4.1 零星工程的责任人为各子公司生产部经理。

4.2 公司新建、技改、检修、大修项目指定由设备维护部负责管理，期间发生的签证责任人为设备维护部经理。

4.3 如经检查发现工程签订及执行过程中管理人员与施工单位有舞弊行为，视情节严重性给与相关人员500-10000元罚款；舞弊金额超过2万元的，应开除相关人员。

扣除该施工单位该项签证不合理的款项并罚款5000元，且永不能再与其签订任何合作合同。

5 附则
5.1 本制度适用于集团各公司及公司各部门；
5.2 本制度由工程部起草和签订，并解释；
5.3 本制度自总经理批准之日起实行。