HSE管理方案

杭州—宁波天然气管道余姚中段K标段作业文件HSE管理方案
编制：
审核:
批准：
江苏金卓建设工程有限公司
第十项目经理部
2014年5月
目录
一．工程概况 (3)
二．编制依据 (3)
三．HSE管理体系的基本结构 (4)
四．危险源及控制 (5)
五．HSE管理体系要素 (10)
六．培训教育管理程序 (25)
七．HSE资源配置管理程序 (26)
八．HSE信息管理程序 (28)
九．HSE文件及资料控制管理程序 (30)
十．HSE风险评价管理程序 (30)
十一．风险削减措施管理程序 (32)
十二．隐患治理管理程序 (33)
十三．项目HSE策划管理程序 (34)
十四．施工作业管理程序 (36)
十五．员工健康管理程序 (37)
十六．环境管理程序 (38)
十七．设施完整性管理程序 (38)
十八．变更管理程序 (39)
十九．应急管理程序 (40)
二十．检查和监督管理程序 (43)
二十一．事故报告和处理管理程序 (44)
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江苏金卓建设工程有限公司 HSE管理方案
一、工程概况
1.1工程名称
1.工程名称.宿迁(市区-沭阳)天然气利用工程
2.工程简介
宿迁(市区-沭阳)天然气利用工程，从新扬高速和S324省道交叉口，沿S324省道南侧向东约23公里管道安装工程
编制依据
2.1 《中华人民共和国劳动法》
2.2 《中华人民共和国安全生产法》
2.3 《中华人民共和国环境保护法》
2.4 《中华人民共和国建筑法》
2.5 国经贸厅安全[1999]447号《职业安全卫生管理体系试行标准》
2.6 《施工企业安全、环境与健康管理规范》（Q/SHS0001.4—2000）
2.7 《建筑工程施工现场供用电安全技术规范》（GB50194—33）
2.8 《HSE管理手册》（QG/SJ25.01—2002）
2.9 《HSE管理程序文件》（QG/SJ25.02—2002）
2.10 《HSE管理作业文件》（QG/SJ25.03—2002）
2.11 《HSE管理记录文件规定》（QG/SJ25.04—2002）
三、HSE管理体系的基本结构
3.1管理体系文件层次
HSE管理体系文件划分为三个层次，即管理手册、程序文件、作业文件和项目HSE计划书（见图1）。

HSE管理手册描述项目部健康、安全与环境保护管理的承诺、方针和目标，是实施HSE管理的纲领性文件；程序文件是项目部施工生产中HSE管理活动的方法和要求的规定性文件，是HSE管理手册的支持性文件；作业文件是程序文件的补充和支持，是管理行为的指南；项目HSE计划书是指导基层现场作业的工作指南性文件。

HSE管理体系文件基本框架层次。

图1 HSE管理体系文件基本框架层次
3.2 HSE对各工序控制点
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四、危险及控制
4.1风险识别工作危害分析表及安全检查表
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4.2安全检查分析表
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五、HSE管理体系要素
1 领导和承诺
1.1 承诺
1、遵守国家和施工所在地区的法律、法规。

2、向业主公开我们的HSE表现，广泛征求业主意见，遵循业主的HSE管理原则和要求，服从业主和监理的管理。

3、为健康、安全和环境保护管理体系有效地运行提供强有力的领导和必要的资源保证，最大限度地满足员工健康、安全和环境保护的需求。

4、营造良好的健康、安全和环境保护企业文化，强化员工健康、安全和环境保护意识，不断提高员工健康、安全和环境保护表现水平。

5、努力实现零伤害、零事故、零污染的目标。

6、运用科学的管理和先进的技术，走全员健康，生态平衡，本质安全和持续发展的道路。

1.2 领导
项目部管理者的主要职责：
●为HSE管理配置适当的资源。

●项目部有明确的HSE会议日程表。

●每季度进行HSE检查
●注重与员工的交流
●积极参与HSE活动和HSE评审。

●将安全、环境保护和职业卫生活动进行综合管理。

1.3 企业文化的建立与维护
1.3.1为了创造和保持能够支持HSE管理体系运作的企业文化，项目部要以建立和弘扬企业文化为基础，不断强化精神文明建设，提高全体员工的健康、安全与环境保护信念和表现水平。

项目部HSE文化基于以下几个方面：
●增强HSE表现的信念；
●鼓励和促进员工提高HSE表现；
●每个员工的责任和义务；
●各级人员都将参与HSE管理体系的建立和运行；
●保证HSE管理体系的有效实施。

1.3.2 项目经理应把企业文化建设作为项目部工程建设的宗旨提出，并纳入项目部HSE方针和目标，督促各级管理者营造企业员工参与的健康、安全与环境保护文化。

1.3.3 项目部以强化宣传教育和开展以人为本的教育活动进行企业文化的维护，组织提高健康、安全与环境保护素质的培训，全面提高员工的健康、安全与环境保护表现水平，改善企业文化。

2方针和战略目标
2.1 方针
以人为本，预防为主，科学管理，环境创优，走良性循环和可持续发展的道路。

2.2 战略目标
努力实现零伤害、零事故、零污染，创一流的HSE业绩。

3 组织结构、资源和文件管理
3.1 组织机构
项目部成立HSE领导小组，组长由项目经理担任，副组长由主管HSE工作的项目副经理担任，成员由HSE监督员及有关职能部门的负责人组成。

HSE领导小组是项目部健康、安全、环境保护的决策机构，通过有关职能部门，对所属施工作业机组的HSE工作实行全面的管理和监督。

HSE领导小组实行例会制，每年召开四次全体会议，听取职能部门的健康、安全、环保（HSE）工作汇报、决策有关重大问题；根据需要，在组长的提议下可随时召开专门会议，研究决策出现紧急的HSE问题。

HSE领导小组下设HSE办公室，设在项目部QHSE部。

项目部HSE管理组织机构见图2。

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3.2 管理责任
3.2.1 HSE领导小组组长
⏹贯彻执行国家、地方政府及业主HSE的法律、法规；
⏹负责项目部HSE管理体系的建议及实施工作，组织制订项目部HSE方针及战
略目标；
⏹主持召开HSE领导小组会议，及时解决HSE工作中的重大问题；
⏹为HSE管理提供必要的资源，并保障合理分配和有效利用；
⏹定期组织HSE管理审核工作，提出持续改进的意见。

3.2.2 HSE领导小组副组长
⏹承担领导小组组长所委托的所有职责；
⏹审定项目部HSE工作计划并监督实施；
⏹定期向领导小组组长汇报阶段HSE工作；
⏹审批HSE有关的规定。

3.2.3 HSE管理部
⏹组织建立和维护HSE管理体系文件，并负责体系运行管理；
⏹组织制定并实施公司HSE计划；
⏹制定项目部HSE管理体系审核计划，组织HSE管理体系审核活动；
⏹处理HSE体系运行中的有关问题；
⏹负责HSE的专业技术管理，为项目部HSE决策提供技术支持；
⏹组织对各施工机组的HSE工作情况进行监督、检查；
⏹负责组织事故的调查和处理。

3.2.4 生产部
⏹熟悉各项HSE规程，按HSE要求合理分配施工生产任务；
⏹参与HSE风险评价,制订风险削减措施方案；
⏹负责HSE管理、设施运行、监测等工作中所需物资的供应工作；
⏹参与制订供应商的HSE管理体系文件编制；
⏹做好有毒、有害物品在储运中的安全与防止环境污染；
⏹参与制定项目部HSE方针、目标及规划；
⏹负责把HSE专项资金列入项目部的总体计划中去；
⏹参与HSE事故的调查与处理；
⏹参与HSE管理体系的审核工作。

3.2.5工程技术部
⏹编制施工组织设计及方案时，要提出相应的HSE措施，并进行交底；
⏹参与HSE风险评价。

3.2.6经营部
⏹做好各级HSE管理机构和HSE岗位人员的调配，明确各岗位HSE职责；
⏹做好HSE合同的签订工作；
⏹负责HSE专项资金的落实，并对资金的使用进行监督。

3.2.7文控部
⏹参与HSE管理规定的编制；
⏹从事HSE中资料的管理工作。

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江苏金卓建设工程有限公司 HSE管理方案项目部各职能部门的HSE管理职责见表1。

注：▲主办△协办
3.3 资源
3.3.1总则
为了提供有效的资源，不断提高HSE表现水平，更加有效地保护员工生命和财产安全，保护生态环境，项目部保证优化配置用于HSE管理体系实施的各类资源。

3.3.2资源配置
为了满足项目部HSE管理体系发展的需要，项目部必须为HSE管理提供足够的资金保证。

3.3.3人力资源配置
项目部设专职HSE监督员2名，各施工机组配置兼职HSE监督员1名。

HSE监督员必须经过培训后方可上岗。

3.3.4物力资源配置
项目部必须为HSE办公室、HSE监督员提供办公场所、办公用品，并配备必要的监测仪器、通讯设备等。

3.3.5资源的监督与检查
HSE办公室负责组织对项目部HSE所需资源的配置情况进行监督检查。

3.4 能力
3.4.1总则
为确保项目部各级组织和员工的能力符合HSE的要求，项目部对各级组织及员工进行能力评价，并保证从事对健康、安全与环境有影响的工作人员都得到必要的培训。

3.4.2能力评价
a）由项目部QHSE部确定各类人员资格要求和资格证书的需要范围和程度，验证各岗位人员所需要的资格。

b）项目部应从教育背景、参加培训情况、资历与经验、岗位资格等方面对员工进行相应的能力评价，对能力欠缺的员工要定期重新评价。

3.4.3培训
a）培训计划
由项目部QHSE部根据能力评价结果，编制出培训计划，并报项目经理审批后实施。

b）培训内容
——项目部HSE管理体系及各种HSE管理规定制度；
——业主及相关方的HSE管理规定；
——项目HSE计划指导书
c）培训方式
采取集中培训和现场培训两种方式。

d）培训记录
对员工的培训，应建立培训记录。

3.5 交流
3.5.1内部信息交流
项目部HSE办公室负责项目部内部HSE信息交流，如项目部各职能部门、施工机组之间的各种信息、报表、联络等。

3.5.2外部信息交流
项目部保持与各类相关方（有关政府机构、甲方、所在社区等）之间的信息交流，保证对外部信息的了解，及时满足项目部HSE管理体系运行的需要。

3.6文件
3.6.1总则
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为使项目部HSE管理体系运行有关的文件处于受控状态，制定文件和资料控制程序，以保证HSE体系运行的各个施工机组，职能部门都使用相应的有效版本，防止失效或作废文件被使用。

3.6.2 文件内容
a)体系文件：包括HSE管理手册、程序文件、作业文件和HSE记录等。

b)技术文件：包括各类健康、安全与环境技术标准、规范、设计图纸、工艺文件、检验计划等。

c)外来文件：包括标准、甲方提供的健康、安全与环境保护文件、图纸等。

d)以硬拷贝或电子媒体形式存在的上述文件和资料。

3.6.3 受控文件标识
项目部受控文件均要盖上“受控”章。

3.6.4 文件的发放要按《HSE文件和资料控制管理程序》执行。

3.6.5 文件的管理和更改
a)HSE管理体系文件，由QHSE部负责管理和更改。

b)健康、安全与环境保护技术标准和技术文件由工程技术部负责管理和更改。

c)作业文件和记录由项目部相关职能部门及施工机组HSE监督员负责管理和更改。

3.6.6 作废和换版的文件，由文控部统一收回，经批准后销毁。

当出于法律或积累知识的目的，需要保留作废文件时，应进行标识、隔离，防止误用，并交付文控部妥善保存。

4 评价和风险管理
4.1危害和影响的确定
为了预知、预测和分析项目部管道建设工程中的健康、安全与环境风险因素，采取削减和控制措施，项目部制定风险评价管理程序。

项目部QHSE部是风险评价的管理部门，负责组织、协调、监督和管理风险评价工作。

4.2 评价
4.2.1 总则
风险评价是避免风险的必要和有效手段。

4.2.2 风险评价范围：
a)管子拉运过程的风险评价；
b)管道施工过程中的风险评价；
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c)管道下沟过程中的风险评价。

4.2.3 风险评价的基本程序： 风险评价的基本过程如图3。

图3 风险评价的基本过程
4.3危害和影响的记录
HSE 风险评价工作完成后，应编制风险评价报告，对所评价的危害和影响进行记录，提出风险控制措施，为被评价单位提供风险控制措施清单。

4.4指标和表现准则
制定HSE 具体目标时必须考虑国家、地方政府和相关方要求、危害和影响评价的结论、目前技术水平情况、外部环境和在一定时间内可实现的阶段目标，管理人员必须与相关人员进行讨论，制定的目标应是双方认为切实可行的。

定期评审目标可以保证HSE 表现沿着正确的轨道不断提高。

表现准则将描述某一特殊生产活动或体系的标准。

除了要制定排放标准、职业暴露标准事故次数外，表现准则将明确HSE 管理体系的主要行动计划分类和频次，如：
● 检查和检修； ● HSE 管理体系审核； ● 培训需求评估；
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●风险评价、确定危害和影响；
●制定应急计划；
●应急反应系统；
●污染物排放浓度监测；
●是否具备个人保护设备。

4.5风险削减措施
4.5.1 总则
为使施工中固有风险得到有效削减，使实际风险水平符合“尽量最低，符合实际”的要求，保障风险削减措施得到全面落实，制定风险削减措施管理程序。

4.5.2 QHSE部是风险削减的管理部门，负责审核批准评价所提出的风险削减措施，监督施工机组实施风险削减措施。

4.5.3 风险削减的范围
对施工作业过程的每一项超出判别准则的风险，都制定具体的风险削减措施，实施风险削减，使风险控制在可接受的程度。

4.5.4 风险削减方案的制定和审批
风险削减措施项目由QHSE部根据风险评价结果，编制风险削减措施项目建议书，纳入总体计划，经主管领导审批后实施。

4.5.5 风险削减措施经批准后，由评价部门提供给被评价单位，由被评价单位按风险削减措施组织实施。

4.5.6 风险削减措施实施过程中，由项目部QHSE部组织监督检查并验收，填写验收报告，并进行风险削减措施效果评价，记录评价结果。

4.5.7 经评价仍然确认风险削减措施不能满足要求时，应报评价单位组织重新制定风险削减措施，并传递给被评价单位再实施，如此循环，直至符合要求。

5 规划
5.1 总则
项目部制订HSE运行规划。

规划主要内容包括：
●明确表述规划目标；
●明确各级组织机构的责任；
●实现目标所采取的措施；
●资源需求；
●为全体员工提供关于健康、安全与环境保护表现情况的信息反馈机制；
●建立评选健康、安全与环境保护表现先进个人和集体的制度；
●评价和完善的机制。

HSE规划要达到以下要求：
●确保在项目的论证、立项和任何变更决定之前，优先进行HSE影响的评价工作，
检查HSE风险水平保持在尽可能低的合理水平，并采用最佳可行的HSE惯例。

●通过审核主要操作活动来评价HSE的执行情况，努力使风险降到尽可能低的合理
水平。

●确保应急反应计划的测试和及时更新。

●确保通过提供适当的资源和设备，以保证紧急情况发生时的应急反应需求。

●确保关键人员的培训，使之具备相应的能力胜任其工作。

●鼓励和激发员工创造良好的HSE企业文化。

5.2 设备、设施和控制流程的完好性
5.2.1总则
为了保证健康、安全与环境保护的设施设备，或生产建设设备与健康、安全与环境保护有关部分符合规定要求，并得到维护，使之处于完整状态，制定实施设施完整性管理程序。

5.2.2管理部门
QHSE部是HSE设施完整性的管理部门。

5.2.3 施工控制
在施工过程中，保证所有设施得到正常维护，加强采购质量控制，使所有安装使用的设备、装置符合规定标准。

加强检测、检验控制，使在用设备保持规定的技术指标和性能，及时了解偏差并纠正。

QHSE部组织系统设施配套完整性的检查和评价，发现问题采取纠正措施。

5.3变更管理
5.3.1 总则
为控制和减少由于人员、机构、设备、施工方案、操作规程以及相关文件等对健康、安全和环境保护的有害影响，制定变更管理程序，由QHSE部管理。

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5.3.2 任何变更都可能引起健康、安全和环境影响因素的改变，造成新的影响，应对变更可能引起新的风险进行评价和控制。

5.3.3 为便于管理，依据施工过程的实际情况，将各种可能发生的变更进行分类，并作出相应的管理和控制规定。

5.3.4 对变更以及由此而引起的健康、安全和环境风险及控制实行分级管理。

5.4 应急计划和应急管理
5.4.1 总则
为减少各种自然灾害和突发事件造成的损失和破坏，项目部应急反应计划由QHSE部负责实施。

计划是编制出的、可操作的和经过测试的，所有员工均应熟悉它们并参与其演练。

也包括对应急反应负责任的管理人员的培训。

5.4.2 建立应急反应指挥中心，提供所有必要的通讯设备和支持文件。

5.4.3 应急反应演练应经常性地进行，比如每隔一段时间对所有潜在的高风险事件进行测试，并将所有经验教训都编写进应急计划中。

5.4.4 要确定演练和演习程序，以测试工程施工过程对高风险危害事件的应急反应能力。

5.4.5 要按计划进行日常检查，具体工作由QHSE部负责，由HSE监督、服务、操作和维护部门的人员共同执行。

6 实施和监测
6.1 总则
为了保证项目部的HSE管理体系切实高效地运作，一切活动必须按照规章制度要求、程序和指令进行。

项目部所有员工在接触任何一项工作的开始就必须熟悉相关的控制程序和措施。

6.2 监测
6.2.1 为对施工建设过程中的健康、安全与环境保护表现实施有效地监督、监测，保障项目部依据监测结果对健康、安全与环境保护表现持续改进，项目部制定了HSE监测管理程序，由QHSE部负责管理。

监测是检验HSE表现好坏的手段，因此，监测程序是根据工程的HSE风险所制定。

6.2.2 监测主要包括：
定期检查HSE工作的进展；
●根据某一标准，监测施工机组和设施运行情况；
●通过询问和检查现场监督来评价程序和指令的执行情况。

监测频率主要根据风险特点、涉及范围来决定，同时考虑经济因素。

6.3 记录
6.3.1总则
为了满足健康、安全与环境保护要求和为HSE管理体系的运行有效性提供客观证据，项目部实行HSE记录。

记录要反映HSE管理体系的运作情况，除了法律和法规的要求外，还必须包括：
●审核和评审记录
●不执行HSE标准的原因和改进措施效果
●所有事故和调查活动
●所有疾病和调查活动
●检查和维修报告
●运行状况监测
●培训记录
6.3.2 记录实行“谁管谁填，分工负责”的原则，填写记录的部门和人员应对出具记录的真实性、准确性负责。

QHSE部负责记录控制归口管理。

6.3.3 记录的要求：
a)数据真实可靠。

b)记录清楚，数据准确，字迹工整。

c)记录内容完整，无漏项。

d)记录应有填写人签字，注明填写日期，重要记录应经有关人员审核。

6.3.4 各专业管理部门负责记录的定期收集、审查、整理、传递和归档。

归档记录妥善保管，确保安全。

已归档记录的借阅，应按程序规定进行控制。

6.4 不符合及纠正措施
6.4.1 为消除实际或潜在的不符合因素，制定实施纠正和预防措施管理程序，以防止不符合的发生。

6.4.2 实施纠正措施的范围是已发生的不符合。

对在工程、施工作业及HSE管理体系运行中发生的不符合因素进行分析并采取纠正措施。

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6.4.3 实施预防措施的范围是潜在的可能发生的不符合。

对影响健康、安全与环境保护表现的过程、作业、服务、记录、不符合审核结果、工程报告和顾客意见等进行分析，以便采取预防措施，消除可能发生不符合的潜在因素。

6.4.4 项目部结合自身生产实际应制订本项目部的“HSE不符合的纠正和预防措施”，并组织实施、监督和检查。

6.4.5 纠正措施的实施包括：
a)对已重复发生的和后果严重的不符合应采取纠正措施。

b)对来自施工机组的健康、安全与环境保护信息，并经过核实的问题应采取纠正措施。

c)制定消除不符合的纠正措施。

d)实施控制，确保纠正措施有效实施。

6.4.6 预防措施的实施包括：
a)利用各种健康、安全与环境保护信息，以发现、分析并消除不符合的潜在原因。

b)对任何要求采取预防措施的问题要确定所需的处理步骤和方法。

c)实施预防措施并进行控制，以确保有效性。

d)确保将所采取的有关信息提交管理评审。

6.4.7 QHSE部应对纠正和预防措施的效果进行评价、验证。

由纠正和预防措施引起的技术文件或体系文件的任何更改，应得到有效执行。

6.5 事故报告
6.5.1 总则
长期或短期违反操作规程都可能导致事故，另外，机构和设备的先天设计不足、管理失误和人为因素也可能导致事故。

无论是什么原因，都要根据调查结果，详细报告事故和故障原因。

因此，项目部建立了事故报告制度，以达到以下目的：
●汲取教训避免同类事故再次发生
●树立员工的安全意识
●完善HSE管理体系
6.5.2 事故报告应包括以下内容：
●伤亡详细情况、职业疾病和环境影响程度
●伤亡人数
●现场描述
●事故发生详细情况
●事故后果
●对人员和财产的潜在影响
●HSE管理体系的失误和导致事故的因素
6.5.3 项目部发生事故后，严格按照江苏金卓建设工程有限公司的《事故报告制度》中的规定执行。

6.6 事故调查处理
6.6.1 总则
项目部执行江苏金卓建设工程有限公司的有关事故调查处理的程序。

对所有事故（包括发生可能性很高但不造成后果的事故）需要进行一定程度的调查，目的是：
●查找事故根本原因，并采取相应措施使事故再发生的可能性变得最小；
●满足江苏金卓建设工程有限公司的《事故管理暂行办法》规章制度中对事故报告
和调查的要求；
●提供事故现场的记录。

6.6.2事故调查的程度由事故的严重性决定，也由事故实际和潜在的影响程度决定。

潜在问题的严重程度可以通过检查表的方式进行调查。

6.6.3 事故调查由QHSE部负责组织,调查小组由相关专业、经验丰富和经过培训的人员组成,需要得到管理部门的支持和授权,整个调查过程应是客观公正和高效的。

6.6.4调查的主要作用是找出可能导致事故发生的原因，并采取适当的补救措施。

补救和纠正措施包括：
●分析查找原因；
●尽快恢复现场；
●防止事故再次发生；
●评价和缓解HSE影响；
●向其它受到冲击的部门反馈意见；
●上述措施效果评价。

采取了补救和纠正措施后，必须认真分析补救措施效果，如果效果不理想应替换新的方法。

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7 审核
7.1 总则
为验证健康、安全与环境保护的有关活动和效果是否符合计划安排，并验证HSE管理体系的有效性和符合性，项目部制订了HSE管理体系审核程序，由QHSE部管理。

对所有现场和生产过程实施规范的检查和审核，确定对HSE管理体系文件和相关法律、法规、标准的遵守情况，并提出需要改进的方面。

审核包含了一系列循环和周期的活动，包括：
●作业活动与管理体系要求的一致性检查；
●自我评价程序；
●QHSE部门的监督检查；
●由审核部门执行的定期审核。

7.2 项目部HSE主管副经理主管内部HSE管理体系的审核工作，负责批准内部HSE审核计划，解决HSE管理体系运行的有关重大问题。

QHSE部编制审核计划，并按计划组织内部HSE体系审核。

7.3 对每一次审核，都有必要进行适当的培训和指导，这样可使执行审核的人员做到公正和高效。

审核小组成员需要具备较广泛的HSE知识和审核实践经验，在一些情况下可能还需要有关专家的支持。

7.4 HSE管理体系审核要以HSE管理体系要求和体系文件的符合性、有效性为重点，可以是全部或部分体系要素进行现场审核。

7.5 HSE管理体系审核前应做好充分准备，在审核计划下达后，审核组应编写HSE管理体系审核检查表，并做好审核前的其它各项准备工作。

被审核部门和单位要做好充分准备，提供必须的信息资料和必要的工作支持，积极配合审核组进行现场审核。

7.6 审核后编写审核报告，经项目部主管HSE副经理审批后，发至有关职能部门和施工机组的负责人。

一旦签发了审核报告，有关措施得到了认可，QHSE部必须对实施情况进行监督监测。

作为下一轮审核的一部分，要对上一次审核提出的问题和措施进行评审，以保证问题的解决和表现的改进。