分公司自查报告

分公司自查报告
尊敬的总公司领导：
您好！
为了进一步规范分公司的经营管理，提升工作效率和服务质量，防
范潜在风险，我们分公司进行了一次全面深入的自查工作。

现将自查
情况报告如下：
一、分公司基本情况
我们分公司成立于_____年，位于_____，主要从事_____业务。

目前，分公司拥有员工_____人，下设_____等部门。

二、自查工作的组织与实施
为了确保自查工作的顺利进行，我们成立了自查工作领导小组，由
分公司经理担任组长，各部门负责人为成员。

领导小组制定了详细的
自查工作计划，明确了自查的范围、内容、方法和步骤，并对自查工
作提出了具体要求。

在自查过程中，我们采取了部门自查与领导小组抽查相结合的方式。

各部门首先对本部门的工作进行全面自查，填写自查表，撰写自查报告。

领导小组对各部门的自查情况进行抽查，对发现的问题及时提出
整改意见。

三、自查结果
（一）财务管理方面
1、财务制度执行情况
我们严格执行总公司的财务管理制度，规范财务核算和资金管理。

但在费用报销方面，存在个别报销凭证填写不规范、审批手续不全的情况。

2、财务预算执行情况
分公司能够按照总公司下达的财务预算指标进行控制和管理，但在某些项目上存在预算执行偏差较大的情况，主要原因是市场变化和业务调整导致的费用增加。

3、资产管理情况
分公司建立了资产管理制度，对固定资产和低值易耗品进行了登记和管理。

但在资产盘点方面，存在部分资产账实不符的情况，需要进一步加强资产管理。

（二）业务经营方面
1、业务拓展情况
分公司积极开拓市场，不断拓展业务领域，取得了一定的成绩。

但在业务拓展过程中，存在市场调研不充分、客户需求把握不准确的情况，导致部分业务项目进展缓慢。

2、业务流程执行情况
我们严格按照总公司制定的业务流程开展工作，但在一些环节上存
在操作不规范、流程执行不到位的情况，影响了工作效率和服务质量。

3、合同管理情况
分公司建立了合同管理制度，对合同的签订、履行和归档进行了管理。

但在合同审查方面，存在个别合同条款不严谨、风险防范措施不
到位的情况。

（三）人力资源管理方面
1、人员招聘与配置情况
分公司根据业务发展需要，合理招聘和配置人员。

但在人员招聘过
程中，存在招聘渠道单一、招聘效果不理想的情况。

2、员工培训与发展情况
分公司重视员工培训与发展，定期组织内部培训和外部培训。

但在
培训效果评估方面，存在评估方法不科学、评估结果运用不充分的情况。

3、绩效考核与薪酬管理情况
分公司建立了绩效考核与薪酬管理制度，对员工的工作表现进行考
核和评价，并根据考核结果发放薪酬。

但在绩效考核指标设置方面，
存在指标不合理、考核标准不明确的情况，影响了绩效考核的公正性
和激励性。

（四）内部管理方面
1、制度建设情况
分公司建立了一系列内部管理制度，涵盖了财务管理、业务经营、
人力资源管理等方面。

但在制度执行方面，存在部分制度落实不到位、制度更新不及时的情况。

2、工作纪律与工作作风情况
分公司员工总体上能够遵守工作纪律，保持良好的工作作风。

但在
个别员工中存在工作态度不端正、责任心不强的情况，需要加强教育
和管理。

3、信息安全与保密管理情况
分公司重视信息安全与保密管理，采取了一系列措施保障信息安全。

但在员工信息安全意识培养方面，存在教育不到位、员工安全意识淡
薄的情况。

四、整改措施
针对自查中发现的问题，我们制定了以下整改措施：
（一）财务管理方面
1、加强费用报销管理，规范报销凭证填写和审批手续，对不符合
规定的报销坚决不予报销。

2、加强财务预算管理，定期对预算执行情况进行分析和调整，确
保预算执行的准确性和严肃性。

3、加强资产管理，定期进行资产盘点，确保资产账实相符，对盘盈盘亏资产及时进行处理。

（二）业务经营方面
1、加强市场调研，深入了解客户需求，提高业务拓展的针对性和成功率。

2、加强业务流程培训，规范业务操作，严格执行业务流程，提高工作效率和服务质量。

3、加强合同审查，完善合同条款，加强风险防范，确保合同的合法性和有效性。

（三）人力资源管理方面
1、拓宽招聘渠道，提高招聘效果，为分公司引进更多优秀人才。

2、完善培训效果评估方法，加强评估结果运用，提高培训的针对性和实效性。

3、优化绩效考核指标，明确考核标准，确保绩效考核的公正性和激励性。

（四）内部管理方面
1、加强制度执行监督，定期对制度执行情况进行检查和评估，对违反制度的行为严肃处理。

2、加强员工教育和管理，树立良好的工作态度和责任心，提高工作积极性和主动性。

3、加强信息安全与保密培训，提高员工信息安全意识，保障信息安全。

五、自查总结
通过本次自查，我们深刻认识到分公司在经营管理中存在的问题和不足。

我们将以此次自查为契机，进一步加强内部管理，规范经营行为，提高工作效率和服务质量，防范经营风险，为分公司的持续健康发展奠定坚实的基础。

同时，我们也感谢总公司对分公司工作的关心和支持，我们将在总公司的领导下，团结一心，努力工作，为实现总公司的发展战略目标做出更大的贡献！
以上是分公司的自查报告，请总公司领导审阅。

分公司名称：＿____
报告日期：＿____。