仓储演讲稿

到仓库领料
核签
不合格的由 IC 通知 IHK 与供 应协商，内购的退货给厂商
会计付款入帐
仓储对原料进行分类堆存管理
6.帐务处理 主要注意事项：1.当天收发量于次日输入电脑帐。帐务处理要及时保持帐物一致。 2.各部门相关单据收发要及时到位。 3.各种收发单据报表要按期装订整齐存档备查。
仓储人员领料单发料并签字
通知客户 处理结果
#1 存档追踪 #2 待月底送 会计应收帐款
#3 追踪处理
#4 派车载货 准备收料
不良品—入库 核 对 退 货 实 际 订单 数量计算退货金额 会 磅 开退料单三联 #1 存档 #2
#3 对帐
车间再处理
联 络 单
可再处理部分—入库 开退货收单(3)#1 存档 可用的 “电脑缴库” 开重 卷收料单(2)联#1 存档 不良品 开回炉入库单(3)联#1 存档 生管余料 #3 入库
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破损料明显减少（目前破损料月统计基本上不会超过标准线），但我们仍然要 继续努力争取把破料降到最低程度，尽量减少补尾数，减轻车间生产困扰。 1.(3)电脑化进展情况，现胶布标签由电脑打印，每张标签设定条码，缴库资料由 电脑打印，电脑化基本条件已具备。近期内出货开始实行电脑化，众所周知电脑 化基础资料是否准确，直接影响后段作业成果，要保证电脑化工作顺利进行各车 间、仓储、电脑室、营管等部门要互相配合，才能达到预期效果，否则只会增加 仓储作业困扰。
出门条仓储联送制单人员输入 电脑打印交运单（简称 S 单） 经主管核准。
.今后发展趋势 明达下 单提货 营管接单并 复印转达仓 储 仓管员依据提货 单数量输入电脑 打印出存货地点 组织搬运将 胶布叠于铁 栈板 盘点机 扫描 开立成品 交运单 明达收料 入帐
说明：现行出货流程为手工作业数字经两次计算，一次手工输入电脑难免产生失误需要查核许多单据仓
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时发现并改正，以免引起客户客诉、索赔。 3.电脑打印阿拉伯数字变形的标签勉强使用(如9看似B)。此异常也引将起客 诉，目前仓储人员精减缴库复检动作已取消，异常问题很难及时发现，待
销售完毕发现帐面不平时再更改将耗用仓储更多时间，4.(1)电脑室已请购
一台盘点机，仓储正在试用，在试用中发现部份车间的产品标签打印模糊， 盘点机扫瞄无效，各机台要注意经常更换打印机色带，(2).现阶段仍然有的
以拖货出厂，执班保安检查货柜，有封条开柜检查，确认空柜放行，无封
条货柜拒绝放行，会仓储查明原因补办手续。
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(2).外购索赔 依《采购管理办法》及《IC进口货损索赔程序》之规定办理。一般情况下仓 管开柜作业时发现物品包装破损，或其它异常立即通知采购经办拍照，以便 办理索赔，采购追踪索赔。 (3).材料取样检验 原料检验由技术课负责办理，技术课接仓储上报检验报告单后正常作业于3 天内完成，物料主要由工务负责。各种原料一般都有规定品质保障期，仓储 发料应严格执行先进先出原则，逾期材料领用应通知技术部门复检其适用性。
磅。
B.非重量(计件)计价者 非重量计价物品除省略核对磅单动作外，其它作业方式与重量计价物品方式相
同。1.物料铁件。如：钢板、钢管等材料直接卸工务指定地点共同会点收料。
C．分批交货收料 分批收料时帐务人员应在请购单上注明分批，附第1次分批收料单送采购，在最 后一批收料时在分批收料单上注明交毕结案。 分批收料原因：厂商要求付款。公司一次下单采购要求分批交货如：棉条、过 滤网、各种基布及碳酸钙等。
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D.直卸现场 机械设备：大棕设备或工程材料送货入厂，一般由营建监工人员或工务部门 指定人员指挥厂商将料品卸入指定地点，并负责收料办理相关手续上报会计。 E.散装原料收料(卸油槽) DOP、柴油入厂，仓管员通知技术人员取样检验，品质合格在散装原料分批 收料单上签名，仓管员接单后即指挥承运司机将油卸入指定油槽；品质不合 格，仓储会采购当车办理退货。 F.超短交处理 公司规定允许原物料超交范围3%，交货数量未満请购量时仓储要会采购并 追踪厂商及时补足。交货超出3%以上会采购，如果没有其它特殊原因当车
标签透明胶带打折及本身标签打折勉强使用，盘点机扫瞄无效。在此希望
各在场主管共同重视电脑化基础工作，平常工作中多宣导，力求基础资料 准确无误，让我们共同配合共同努力一起进步,3.植毛整个栈板汇总数与每 紧标签累计数不符，差异原因是扣除管重之原因。
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1.(2).现行成品出货作业流程
明达下单提货 营管接单并复印转达仓储 仓管员依据提货单数量输 入电脑打印出存货地点 组织搬运工将胶布叠在铁栈板
料单，单据经双方经办签章主管核准后分发相关单位(生管、财务、
使用单位)，仓储联转到帐务人员输入电脑收料过帐(目前原料领 料单为电脑打印4联，物料领料单为印刷品3联)。
4.退货
通常原因有三种：1.仓储收料时发现包装破损等原因上报课长核
准后会采购当车退货。2.仓储已收料入库，技术课检验确定为不
合格品。3.技术课检验合格，车间生产使用中发现品质不良(原料 只是抽样检验)。第2、3项仓储追踪采购及时办理退货或换货，退
2.外购收料
公司采购经办将IHK传真之进口船期预告等资料复印给仓管员，准备办理 收料，由关务部门向海关办理报关及保税、缴税等清关提货到厂作业 (1).以货柜装运者 仓管员依IHK传真之船期预告表，确认到柜日期核对柜号，预先安排卸柜
场所，调派搬运工、叉车，货柜入厂时首先检查封签是否完好，仓管员引
导承运司机将货柜拖到指定库区停放，并将卸下之料品归位堆放整齐，应 于当天完成卸货还柜，仓管员于空柜门上贴封条，以示卸货完毕，司机可
3.收料检验付款
IHK 提供： 外购原料船期预告表处原 料 英文发票/装箱清单 收料 1.开到货通知单到相关部 门 2.通知技术课前来检验 检验技术课检验确 认，并填写原料 内 处购检验
4.原料堆存管 5.发料
领料部门开原料领用单(一式四联： 领料部门自存/仓库/会计/生管) 检验 OK 的，仓储就可收料，
储作业很困扰。公司领导要求电脑室尽快执行出货电脑化作业，电脑化后将简化出仓作业程序， 降低人工成本提高工作效率。
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客户不良退货流程图
客户
FAX 客 诉明细 单
营管
开客诉单 (4 联)
品管
确 认 (4)联
车间
到客户处确 认(4)联 a. 可处理 b. 不良品
厂长/经理
仓库
生管余料仓
会计
分 出
签字确认 (4)联
仓储管理工作内容讲议稿
一.原、物料出入帐管理 二.成品分类堆存与出货管制 三.原料、成品滞存管理、反应
1. 滞料定义
2.滞料反应及检讨四.Fra bibliotek品、原、物料存放地点管理
系统功能(电脑辅助编程)
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一． 原、物料出入帐管理 1. 一. 内购收料 (1).收料凭证接件，仓管员接到采购经办转交(经主管核准)请购单等有关收料凭证， 依请购单编号顺序放入待收料案件柜内(帐务人员负责)，仓管员预先作好仓位安排 及搬运工叉车调派工作(进仓人员负责)。(2).仓储收料:内购材料一般用卡车承运入 厂，厂商将送货单交给仓管员进行点收，仓管员依厂商送货单核对是否有请购单号， 并核对品名、厂牌、规格与请购是否相符，若有误者则于送货单上注明退货原因及 数量，经呈课长核准后会采购办理退货手续，一般异常现象：a.规格不符 b.规格相 符厂牌不符。无误者即引导承运司机将货品载到指定库区，再依下列方式清点数量 后办理收料有关手续。A.以重量计价者，厂商送货入厂时车辆货物要过磅(毛重)， 卸货后空车(皮重)也需过磅(过磅时由会计会磅、保安操作)，电脑打印过磅单，并 在过磅单上注明货物品名，在车辆出入厂记录本上记入该车出、入厂时间、车牌号、
(4).赠送品收料(样品)
厂商样品入厂由采购或技术课或高层主管通知仓储收料，仓管员(帐务)在到 货通知单上注明样品，用分批收料单方式上报会计(没有请购单)，仓管员指 定专区堆放，并输入电脑帐。 3.发料(领料)作业。 (1).仓管员接到领料部门开立领料单，即核对主管核准权限(公司联络单规定 各部门领料签准主管)，核对材料品名、数量，引导领料人员到料库依先进先 出之原则取料，并将实领量填入领 7
货时电脑帐输入收料量予以扣除。
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请购单作业流程
请部门 会计 1..请购/领料
生管开请购单 审核 核 准 核 准
部门课长
厂(副)长
经(副)理
采购(外购、内购)
仓储
技术课
2.询价/报价
核 准 核 准 内购原料：3000 元以上之内购原料 要签订购合同， 双方确认以后要传真 经供应商 2.外购： 外购单由 IC 传真 IHK3.一般询价两至三家。
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#3 对帐
复检确认
#2
签字确认
收料
营管联络再发货
#2
说明：1..表中第一流程(“营管开客诉单” “~”厂长/经字确认”)时限为三天。 2.每月初仓库、生管将上月退货收料单送到营管、会计。 3.客诉数量与实际退货数量有差异， 营管应每单核对其实际退货的订单、 数量、 码数、 单价等。 4.营管每月初将上月的客诉单(含退货明细表)汇总，计算退货金额，送会计冲应收帐款。 5.表中“#”号表示表单的联号。
磅重存档备查，并在过磅单上盖章，磅单分发会计、仓储、厂商。
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仓管员收料时注意核对请购单号、品名、规格，更要注意核对送货单数量与磅 单重量是否相符。若过磅单净重少于送货单上数量时，应于送货单上签注实收 重量再办理收料，组织搬运将货物归位堆放整齐，包装破损或明显感觉品质有 异常的，于送货单上注明原因经呈课长核准后会采购办理退货。多种货物同车 过磅净重不足，以最高单价扣款(向厂商索赔或下次补足)，少量、微量物品用电 子称再抽磅。会计会磅范围：销售废料(全部会磅)，原、物料以重量计价部分会
主要注意事项：1.退货产品整支部分要求包装标签完好。 2.收料直接卸车间处理，通知仓储会点收料入帐。 3.重卷处理后可用料生管要下新订单号、生产部 门，以联络单方式会仓储开收料单送电脑室缴 14 库入帐。
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二.成品分类堆存与出货管制
我司现胶布产品有：素色胶布、印刷胶布、贴合半硬质、尼龙、六磅布、无
纺布、植毛产品。根据不同时期库存量及其它条件调整存货状况，公司领导 下达库存指标,库存量在3500吨之内所有胶布不允许堆放于室外。超出3500吨 的要分类别保管，植毛、半硬质产品只能用栈板排放；尼龙、六磅布、机印 只能堆放于室内，素色胶布标签上印有不可晒太阳产品要堆于室内，其它产 品允许堆放于室外。要求胶布堆放要排列整齐，合理利用仓储空间，胶布堆 高高度以卷心管不变形为原则(上线)，进、出仓标签方向要一致，标签保持 完好，包装皮保持完好，发现包装破损要重新处理，破损料不可出货，雨天 出货半硬质、植毛要遮盖。定期盘点保证帐务一致，每月列印库存报表，发 现、反应、解决存货异常。制定胶布破损管理办法，公司领导考虑仓储月进 仓量达1万吨以上，且进、出仓多次搬运动作难免有所损坏，订允许损耗范围， 超标者印刷等产品扣20元/KG、素色扣款10元/KG，破料数字以联络单方式上 报经理室核示，会计课月结帐扣款，课内加强对仓管员、搬运工、叉车司机 宣导教育及搬运工具改善，现在
要求退货，特殊案件采购以联络单方式会仓储收料。
G.厂内成品、半成品、绒毛收料(缴库) 厂内成品、半成品、绒毛缴库，仓管员依生产部门开立缴库单或电脑下载 打印资料与现场实际数量核对，确认订单号、支数、包数(绒毛)无误，
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经品管检验合格后，按指定库区堆放整齐并将存放地点输入电脑，经办仓 管员在缴库单上签章确认以示负责，若车间自领料(一般为半成品)胶布、机 印班长要互相签字确认，记录完整将资料转交仓储进仓人员，次日用料部 门补开领料单交仓储过帐。
4)异常探讨及改善
自从胶布标签由人工手写改为电脑打印后，数字书写不规范、管重、码数、重量 填错栏位、订单号写错等异常基本上得到改善。但现阶段仍然存在三种异常将会
影响今后电脑化出货作业：1.电脑下载打印生产明细总支数与实际点仓支不符，
追踪原因属车间漏输或支号重复输入(电脑默认1个支号)。2.车间缴库数量与销售 数量不符，经查核车间机台打印某产品标签上数字与实际缴库数字不相符。例： N：12标签重为：58KG；下载明细为38KG)。此项异常应及
厂商联 出门条 随车 到明达仓管复核 支数、码数、重量 收料办理收料
成品过 磅保安 复核 支数
按客户提货要求先后顺序安排 之装 车，并依据每板汇总单 数据开立成品出门条
依据标签数字计算支数码数 重量并在每个栈板上贴汇总 单
交运 单厂 商联 送明 达 收料结帐
保安、 营管会计、按要求 分别复核办理出帐