QC080000内审总结报告

2.培训未到位，许多岗位同仁对于QC080000内容了解不多。
3.二阶程序文件已做制定，但相应三阶文件未同步修订。 三、透过本次内审，内审员的审核能力有了较大提升，后续将不断进步。
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后续改进方向建议
一、供应商HSF管理方面 1、主材之HSF资料需从HQ获取，需确保沟通顺畅，以确保取得资料的时效性、 完整性。---------------------------------采购 10/20前完成 2、CPTF自主管理之材料需增加与供应商沟通，并将CPTF要求传达给供应商以 确保其能了解并配合。---------------采购 10/20前完成 二、教育训练方面 1、设立定期课程，安排MLCM同仁受训。--------------------人资 10/13前完成 2、强制要求将QC080000内容纳入OJT，并做考核。--------MLCM 11/1前完成 3、现场设立相关看板，增加氛围。------------------------------MLCM 11/1前完成 三、三阶文件修订，增加限用物质要求----------------------------MLCM 10/20前完成
MLCM QC80000内审末次会议议程
一、主席致词 处长 3分钟
二、内审总结报告
三、内审不符合报告 (各责任单位缺失说明) 四、临时动议 五、会议小结
系统管理课
各审核小组 各主管 主席
10分钟
60分钟 5分钟 5分钟
六、厂长指示
七、总经理指示
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厂长
总经理
勤
5分钟
5分钟
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MLCM QC080000 07年内审 总结报告
因应认证时间安排，本次内审不符合请各责任单位在 10/20前改善完成。（文件评审主要针对一、二阶文件及对应 之三阶文件做评审） 正
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2 体系性 实施性 S1 效果性
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不符合项（依条款分类）
条款编号 7.4 6.2.2 4.2 4.1 8.4 8.3 7.6 7.3.7 5.4.1 8.5.1 5.5.2 5.5.1 7.2.2 7.5.3 7.1 条款内容 缺失数 品保 采购 MDL 工程 CELL 工程 产销 设备 系统 IE HSF产品的采购 7 2 5 能力、意识和培训 3 1 1 1 文件要求 3 2 1 总要求 3 1 1 1 HSF资料分析 1 1 不符合HSF产品的控制 1 1 HSF过程中使用的监视和 1 1 测量装置的控制 开发变更控制 1 1 HSF方针 1 1 持续改进 1 1 管理者代表 1 1 职责与权限 1 1 产品有关要求的评审 1 1 HSF识别与追溯性 1 1 HSF过程与产品实现的策划。 1 1
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目
录
一、本次内审基本概况
二、本次内审问题点分析 1、各单位不符合分析 2、依性质分析 3、依体系及要素分析 三、内审整体评价 四、后续改善方向建议 五、QC080000后续推动计划
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本次内审基本概况
一、内审时间：2008-10-8 二、内审范围：IECQ QC080000体系覆盖的所有范围 三、覆盖部门：中小模组厂、人资、采购、IE 四、审核过程共分六个小组。 五、本次审核采取随机抽样检查方式，审核结果具有一定随机 性、代表性。 六、本次内审共开立不符合27项，建议项12项。
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QC080000后续推动计划
日期 10月14日 10月17日 星期 辅导时间 辅导内容 SGS文件评审 参加人员 SGS评审人员，MLCM应审人员 推行小组，其他人员可自由参加 (集体辅导) 推行小组，其他人员可自由参加 (集体辅导) 全体人员 推行小组/各部门管理者 (个别辅导) 罗应锋 罗应锋 罗应锋 罗应锋 顾问师 二 09：00-17：00 09：00-12：00 HSF模拟审核 二 14:00-17:00 11月7日 11月10日 五 14:00-17:00 一 14:00-17:00 HSF模拟审核 HSF正式评审 HSF不符合项对策回复(整改)
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各单位不符合数量统计
8 7 6 5 4 3 2 1 0 品保 MDL工程 采购 产销 CELL工程 IE 设备 系统管理课 生产 人资 7
5
5
3 2 2 2 1
TOP3：品保—7项，MDL工程—5项，采购—5项
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不符合项（依性质分类）
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 17
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本次内审整体评价
一、本次内审过程实施性问题占所有不符合的63％（=17/27），主要集中 在： 1. 文件规定需取得之相关资料没有获取完整。(如：采购需要向供应商 索取供应材料之第三方检测报告、MSDS、保证函等，但有较多材料供 应商没有提供完整) 2. 文件规定应进行之作业未进行。(如：规定RMA应从HQ获取顾客满意度 度调查结果，实际只有07年资料；文件规定应由工程提供相关限用物 质法规标准，实际无等) 二、本次内审过程发现的共通问题： 1.供应商应提供之HSF资料没有获取完整，同时没有对获取到的资料做合 格判定。（由采购获取，IQC判定）