汽车行业TS16949认证质量手册2015版

7.2．1 产品相关要求确定……………………………………………………. １9
7.2.２产品要求审查通………………………………………………………………. ２0
7.3 设计开发………………………………………………………………….. 21
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2.6 审查质量管理系统程序文件及核准作业指导书、标准书等；
2.７相关质量管理系统运作的对外联络工作(如辅导机构,认证机构等）．
３.营业课 ３．１负责业务之拓展,样品之收发; ３．2 负责客户质量要求的传递与协调及客户服务； ３．３客户抱怨与满意度的调查之接收与承办; 3.４顾客财产的管理; ３.5 订单的评审管理； 3.6 交货状况之跟催；
7.产品实现 7．1 产品流程之策划 7.2 与客户相关之过程
7．２.1 产品相关要求之确定
7.3.1 设计开发策划………………………………………………………… ２１
7.3.2 设计开发输入…………………………………………………………. ２1
７.３.３设计开发输出………………………………………………………… 2１
7.3.4 设计开发评审………………………………………………………… 22
7.３.５设计开发验证……………………………………………………………22
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7.7 每日生产计划制定;
7.8 生产进度跟踪及管制;
7.９模具的日常维护和维修;
8．仓库课 8.１物品/模具之进出库管理； ８.2 负责物品/模具之储存、搬运、防护等管理；
9．采购课 9.1 负责主导供应商的评签.考评及管理; 9．2 负责所需请购的材料的采购; 9.3 负责供应商产品质量及服务质量的联络；
7.５.1 生产提供管理…………………………………………………………. 24
7.5．2 生产过程确认…………………………………………………………. 2６
7.5.3 鉴别与追溯性…………………………………………………………. 27
7.5．4 客户财产………………………………………………………………. 2７
3．7 出货计划安排;
4．总务课 ４.1 人员教育训练计划的拟定及实施督导； ４.2 负责人员的招聘考评及任用; ４．3 负责员工人身安全，基础设施,工作环境的提供与维护; 4.4 负责基础设施的维护与管理; ４.5 公司的对外事务处理,如消防等
5.品保部 5.1 负责进料、制程、成品的检测判定及标识;
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Ｎ 制/修订日期
O. 1 2009.8.1
文件修订履历
修订内容摘要 新制订
版本/次 总页数
Ａ01
34
生效日期
核准
2009．08．１
审
核
制/修订
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７.3．６设计开发确认………………………………………………………… 2２
7．3．7 设计开发更改的控制…………………………………………………… 22
7．４采购:………………………………………………………………………. ２3
5.６管理审查………………………………………………………………….. 16
６.资源管理：……………………………………………………………………. 17
７.产品实现:……………………………………………………………………. 1９
７.1 产品实现流程策划……………………………………………………….. 19
7.2 与客户相关过程…………………………………………………………….19
１0.技术课 １0.1 作业指导书的制订并实施. １0．２产品过程开发的全程主导，含 APQP 的所有主打工程; 10.3 技术规范,图纸,检查基准书的制作； 1０.４客户 PPAP 的制作与提交; 10.5 设备与工装的综合管理，定期维护保养等; 1０.６工程变更的主导与管理. 10.７模具的综合管理; １0.8 PFMEA 的全程主导;
3.名词与定义…………………………………………………………………． 10 4.质量管理系统:………………………………………………………………． 10
４.１一般要求…………………………………………………………………… 10 4.2 书面化资料之要求………………………………………………………… 11 4．2.1 简述……………………………………………………………………. 11 4.2．2 质量手册………………………………………………………………. １2 4.2．3 文件控制………………………………………………………………． 12 4.２.4 记录控制………………………………………………………………. 12 5 管理阶层责任：………………………………………………………………… 13 5.１管理阶层承诺…………………………………………………………….． 1３ 5.2 以顾客为中心…………………………………………………………….. 13 ５．3 质量方针………………………………………………………………….. 13
7.4.1 采购作业流程………………………………………………………….23
7.4.2 采购资料………………………………………………………………. ２3
7.4.3 采购产品之验证………………………………………………………． 2４
7.5 生产提供过程:……………………………………………………………. 24
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目录
1．公司简介、组织架构及部门权责说明………………………………………..4 1.1 公司简介…………………………………………………………………… 4 1．２部门权责说明 ……………………………………………………………． 5
２.引用标准:……………………………………………………………………… 7 2.1IＳO/TS16９49:2００9 年版条文与质量管理系统相关文件对照…………… 7 2．2 质量管理系统程序文件与部门权责对照表……………………………… 9
对应相关文件
质量手册 质量手册 质量手册 质量手册 文件控制作业程序 记录控制作业程序 质量手册 订单评审作业程序 质量手册
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5．４规划 5.4.1 各项质量目标 ５.4.２质量管理系统策划 5.5 职责、职权与沟通 5．5.１职责与职权 5.５.2 管理代表 ５.5.3 内部沟通 5.6 管理审查 5.6．1 简述 5．6．２审查输入 5.6.3 审查输出 6.资源管理 6．１资源提供 6.2 人力资源 6.3 设施设备 ６．4 工作环境
1.2 质量手册、质量目标及程序文件的核准; 1．3 管理代表的任命; 1.４负责工厂最高质量决策； １.5 负责质量系统的建立和完善;
１.６采取措施协调各部门活动．
2.管理代表职责: ２.１协调公司质量管理系统依 ISＯ/ＴS16949：2００9 国际标准建立、实施与维持； ２.2 制订质量手册及质量目标； 2.3 向最高管理者报告质量管理系统运行状况; 2.４确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识; 2.5 主持管理审查及内部质量审核;
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5.4 质量规划…………………………………………………………………… 1５
5.4.1 各项质量目标…………………………………………………………． 15
5.4．2 质量管理系统策划……………………………………………………. 15
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10．９ QC 工程表（控制计划）的初期制作;
10.10 产品特殊特性的确认。
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1１．生管课 11.1 生产计划制定； 11.２生产进度跟踪及管制; 11.3 生产计划的应急处理;
２.引用标准： 本公司引用ＩSO／ＴＳ16949：2０09 年版标准之相关条文根据公司的实际来建立质
５．5 职责、职权与沟通……………………………………………………….. 15
５.5．１职责与职权……………………………………………………………. 15
5.５.2 管理代表………………………………………………………………. 16
５.5.3 内部沟通………………………………………………………………. 16
8.5 改善………………………………………………………………………．. 33
附件 1: 公司组织架图
附件 2: 过程定位图
附件 3: 过程关系表
附件 4: 过程分析表
附件５: 质量目标计划书
附件 6: 各过程目标
附件 7: 管理代表,营业代表任命书
1.公司简介、组织架构及部门权责说明
工厂名称: 工厂地址:
8.2 监视与测量……………………………………………………………….. 29
８.2.1 客户满意度……………………………………………………………. 29
８．2．2 内部审核………………………………………………………………. ３0
８.2.３过程监视与测量………………………………………………………． 31
8.2.4 产品监视与测量………………………………………………………. 31
8.3 不合格产品管制………………………………………………………….. 32
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8.4 数据分析………………………………………………………………….. 3３
7.5.5 产品防护………………………………………………………………． 27
７.６计测仪器管制……………………………………………………………．． ２8
8.测量分析及改善…………………………………………………………….. 2９
8.1 简述……………………………………………………………………….． 2９
量管理系统，涵盖除 7.3 产品设计以外的所有条款.
2.1 ＩSO/TS1６94９:200９年版条文与质量管理系统相关文件对照表
标准条文
1.适用范围 1.1 简述 1.2 应用 2.引用标准 3.名词与定义 4．质量管理系统 4.1 一般要求 ４.２书面化资料之要求 4.2．１简述
4.2.2 质量手册 4.2．3 文件控制 4.2.4 记录控制 ５.管理阶层责任 ５.1 管理阶层承诺 ５.２客户要求重点 5.３质量方针
TＥL:
１.1 公司简介
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FAX：
主要产品:
认证范围:除 IＳO／TS16949:2０09 7.３中的产品设计部分外的所有过程设计,制造。 （本公司依据客户设计图纸生产)
1.2 部门权责说明
１董事长/总经理职责: 1.１制订并颁布质量方针;
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5.2 产品质量记录、ＳPC 统计分析及管理;
5．3 对供应商的质量管理系统和协助进行评鉴;
5.４负责纠正及预防需求的提出及实施效果追踪确认；
5．5 检验标准之制订及运用;
５.6 客户抱怨之原因分析与实施效果追踪确认;
5.7 测量仪器的管理，MSＡ的制作;
5.8 PＦMEＡ的评审参与;
5.９供应商 PPAP 的确认;
5.10 QC 工程表的协同制作等。
6.文控中心 6.1 各种管制文件的发行、分发登录、回收等管理; 6.2 体系记录的管制；
７.涂装课/成型课/组付课 7.1 生产异常之处理与改善; 7.2 生产加工过程之管制； 7.3 机器、设备的日常维护与保养; 7.4 作业指导书的制订并实施. 7.５机器、设备保养基准书的制订及二级保养； ７．6 机器、设备作业指示书的制订及督导;