物资采购供应管理规章

物资采购供应管理制度
1为做好我所物资设备供应工作，做到供应及时，质量、数量保证，使药检业务工作顺利进行，制定本制度。

2 计划、采购
2.1物资管理人员根据各科室工作需要，做好月、季、年度购置计划，将所需物资的品种、规格、型号、数量、生产厂家等填写清楚，送主管科室领导审核，所报领导审批后，由采购人员购买。

2.2采购人员在购买时要货比三家，保证质量，谨防假货，做到质优价廉。

不准拿回扣，让利体现在价格上。

2.3采购物品时应尽量在国营商店购买，凭发票报销。

3 验收、入库
3.1所有购回物资、设备均应办理验收入库手续，未经验收的物资不准入库，不得发出使用。

3.2对入库物资，仓库管理员须按其名称、规格、型号、产地、数量、单价、总额等项按随货发票单验收入库。

3.3凡没有请购计划或单据与实物不符的应拒绝验收，财务不予报销。

4 申领、发出
4.1各科室申领物品时须填写领单，科主任签字后方能向库房申领物品。

4.2库管员应及时对发出物资进行登记，保证帐、物相符。

5 报废注销
报废物资由物资管理人员填制报废单，经科室负责人签字后送所办公室审核，报所领导批准后销毁，及时做好物资报废注销登记。