车灯IATF16949表单清单

162
A
跨功能小组名单(APQP)
163
A
新产品APQP开发计划
164
A
工作保证计划.
165
A
设计任务书
166
A
产品保证计划.
167
A
初始产品材料清单
168
A
初始过程流程图
169
A
初始产品和过程特殊特性
车灯研发 车灯研发 车灯研发 车灯研发 车灯研发 车灯研发 车灯研发 车灯研发 车灯研发
11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年
采购部
6年
81
A
合格供应商名录
采购部
6年
82
A
供应商评审表
采购部
6年
83
A
厂商基本资料调查表
采购部
6年
QEP-020（供应商管理程序）
84
A
供應商稽核不符合追蹤表
采购部
6年
85
A
KS 年季度评审计划
采购部
最新
86
A
月生产计划
PMC
最新
87
A
周生产计划
QEP-021（生产计划管理程
PMC
序）
最新
88
QEP-027（设备工装管理程 序）
使用部门
6年
129
A
设备定期保养计划表
使用部门
最新
130
A
设备清单
行政部
最新
131
A
设备履历表
行政部
6年
132
A
设备异动通知单
行政部
6年
133
A
设备报废报告单.
行政部 报废后2年
134
A
紧急事件演习记录表
QEP-034（应急准备及响应管 理程序）
行政部
6年
135
A
序号 记录编号 版本
1
A
2
A
3
A
4
A
5
A
6
A
7
A
8
A
9
A
10
A
11
A
12
A
13
A
14
A
15
A
16
A
17
A
18
A
19
A
20
A
21
A
22
A
23
A
24
A
25
A
26
A
27
A
28
A
29
A
30
A
31
A
32
A
33
A
34
A
35
A
36
A
37
A
38
B
39
B
40
B
41
A
42
A
43
A
车灯IATF16949表单清单
记录名称 工程变更通单 发放回收记录 文件汇总表 文件申请表 通用文件格式
品保部
11年
新增
155
A
（ ）SPC分析计划
品保部
11年
新增
156
A
市场调研分析报告
车灯研发
11年
新增
157
A
产品信息报告.
车灯研发
11年
新增
158
A
产品估算报价表.
车灯研发
11年
新增
159
A
新产品制造可行性报告.
车灯研发
11年
新增
160
A
新产品开发建议书.
车灯研发
11年
新增
161
A
项目建议开发任命书
196
A
评审报告(过程)
车灯研发
11年
新增
197
A
过程FMEA
车灯研发
11年
新增
198
A
试产评审报告
车灯研发
11年
新增
199
A
试产通知书
车灯研发
11年
新增
200
A
试产跟踪表.
车灯研发
11年
新增
201
A
设计FEMEA
车灯研发
11年
新增
202
A
过程FMEA
QEP-043（FMEA管理程序） 工程部
11年
6年
新增
148
A
质量成本状况月报表
财务部
6年
新增
149
A
监视与测量仪器管理程序
品保部
11年
新增
150
A
假设性分析表
品保部
11年
新增
QEP-040（MSA管理程离）
151
A
量具GRR分析表
品保部
11年
新增
152
A
MSA分析计划表
品保部
11年
新增
153
A
平均值-极差图
品保部
11年
新增
154
A
P控制图
QEP-041（SPC管理程序）
保存期限 6年 2年 最新 2年 最新 最新 最新 最新 2年 最新 2年 最新 最新 2年 2年 最新 2年 最新
备注 新增
记录总览表
QEP-002（记录管理程序） 文控中心
最新
年审核计划表 体系审核查检表
不符合项报告 内审报告
内审员名册. xx审核实施时间表 过程审核查检表
产品审查检表 行业前景分析报告 市场同行资料收集表
HR
6年
64
A
入职岗前培训记录表
HR
6年
65
A
培训签到表
HR
6年
66
A
特殊岗位人员鉴定表
HR
6年
67
A
上岗证
QEP-015（人力资源管理程
HR
6年
68
A
外部培训.参观申请表.
序）
HR
6年
69
A
外部培训协议书
HR
6年
70
A
培训心得报告
HR
6年
71
A
培训效果评估表
HR
6年
72
A
员工培训记录卡
HR
6年
73
质量保证培训费用统计表
财务部
6年
新增
136
A
工资发放表
财务部
6年
新增
137
A
检测设备投入表
财务部
6年
新增
138
A
检测设备折旧分配表
财务部
6年
新增
139
A
检验与实验设备核定费用统计表
财务部
6年
新增
140
A
送外检验与试验费用统计表
财务部
6年
新增
141
A
废品损失费用统计表
QEP-038（质量成本分析管理 财务部
6年
新增
程序）
QEP-038（质量成本分析管理
142
A
不良品处理费用统计表
程序）
财务部
6年
新增
143
A
生产损耗费用统计表
财务部
6年
新增
144
A
客户索赔费用统计表
财务部
6年
新增
145
A
客退品处理费用统计表
财务部
6年
新增
146
A
产品降价费用统计表
财务部
6年
新增
147
A
异地处理质量问题的费用统计表
财务部
各工站不良品统计表 电流、电压测试记录表
生产部 生产部 生产部 生产部 生产部
生产部
6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 2年 2年 2年 最新 6年 6年 6年 6年 6年 最新
新增 新增 新增 新增 新增 新增
新增
来料检验报告
IQC
6年
首检确认通知单 制程巡检表 出货检验报表 送检单 返工通知单
184
A
裝车报告（样件）
185
A
评审报告（样件）
186
A
小组可行性评审及承诺
187
A
设计FMEA
188
A
sop-RD 格式(作业指导书)
189
A
包装规范
190
A
过程流程图.
191
A
场地平面布置图
192
A
特性矩阵图.
193
A
(MSA)测量系统分析计划
车灯研发 车灯研发 车灯研发
车灯研发 车灯研发 车灯研发 车灯研发 车灯研发 车灯研发 车灯研发 车灯研发 车灯研发 车灯研发 车灯研发 车灯研发
11年 11年 11年
11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年
新增 新增 新增
新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增
194
A
(PPK) 初始过程能力研究计划.
车灯研发
11年
新增
195
A
批试生产计划
车灯研发
11年
新增
SWOT分析报告. 经营计划.
维修日报表. 停拉通知单 欠料报告表 产品流动记录表 LED照明事业部生产日报表 物料标识卡
QM
QM
QM
QM QEP-04（内审管理程序）
QM
QM
QM
QM
车灯事业部
QEP-06（目标与方案管理程 车灯事业部
序）
车灯事业部
车灯事业部
QEP-07（制程管理程序） 需增加：
老化测试记录 烘烤记录表
57
物料标识卡
物流中心
N/A
58
B
MRB报告
QEP-011（不合格管理程序） 相关部门
6年
59
质量目标统计一览表
QEP-012（数据分析管理程 序）
各部门
3年
60
A
8D报告
QEP-013（纠正预防措施） 相关部门
6年
61
A
年度培训需求调查问卷
HR
6年
62
A
各部门年度培训计划表
HR
6年
63
A
临时新增课程申请表.
A
客户满意度评估报告
序）
商务部
6年
103
A
客户财产一览表
QEP-025（客户财产管理程 业务销售部
6年
104
A
客户财产问题记录.
序）
业务销售部
6年
105
B
温湿度记录表
物流中心
6年
106
A
收货日报表
物流中心
6年
107
A
单据交接表
物流中心
6年
108
B
盘点表.
物流中心
6年
109
灯具进货单
物流中心
6年
110
灯具领料单
物流中心
6年
111
灯具退货单
物流中心
6年
112
灯具退料单.
物流中心
6年
113
灯具销货单.
物流中心
6年
114
生产入库单.
QEP-026（仓储管理程序） 物流中心
6年
115
维修出库单
物流中心
6年
116
维修领料单
物流中心
6年
117
维修入库单
物流中心
6年
118
委外进货单.
物流中心
6年
119
委外领料单
新增
203
A
跨功能小组
车灯研发
11年
新增
204
A
零件提交保证书
车灯研发
11年
新增
QEP-044（PPAP管理程序）
205
A
外观批准报告
车灯研发
11年
新增
120
委外退货单.
121
销退单
物流中心
6年
物流中心
6年
物流中心
6年
122
一般领用单
物流中心
6年
123
A
维修、安装、制作申请单.
行政部
6年
124
A
设备仪器入厂验收单
行政部
6年
125
A
设备安装调试验收单
行政部
6年
126
A
新增维修设备竣工验收单
行政部
6年
新增
127
A
设备日常保养记录表
使用部门
6年
128
A
设备仪器定期保养记录表
相关部门 实验室
最新 6年
49
A
合格标签
物流中心
N/A
50
A
不合格标签
物流中心
N/A
51
A
特采标签
物流中心
N/A
52
A
退货标签
物流中心
N/A
53
A
报废标签
QEP-010（标识与可追塑性管 理程序）
物流中心
N/A
54
A
加工拣用标签
物流中心
N/A
55
QC PASS标签
物流中心
N/A
56
月份标签
物流中心
N/A
A
物料跟进表
QEP-021（生产计划管理程
序）
PMC
最新
89
A
工单/样版单
PMC
2年
90
B
订单评审生产通知单.
业务销售部
6年
91
A
客户样品需求
业务销售部
6年
92
B
订单变更申请表
业务销售部
6年
QEP-022（订单管理评审）
93
A
工程样品业务审批单
业务销售部
6年
94
A
样品大货返回通知单
业务销售部
6年
95
新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增
170
A
管理者支持(一)
车灯研发
11年
新增
171
A
设计图纸清单
车灯研发
11年
新增
172
A
产品可制造性和装配设计
车灯研发
11年
新增
173
A
工程规范与产品标准
车灯研发
11年
新增
174
A
材料规范
车灯研发
11年
新增
175
A
产品和过程特殊特性清单.
车灯研发
11年
IPQC
6年
IPQC
6年
QEP-08（产品监视与测量）
OQA
6年
QSI-016（来料检验规范），
OQA
6年
QSI-004（制程检验规范）
OQA
6年
44
A
质量异常报告
相关部门
6年
45
A
FQC日报表
IPQC