工 程 名 称供 货 单 位用 途材料名称规格单位单价数量金额备注合计:¥合计金额大写已付款金额应付款余款供货单位经办人: 联系电话:财务负责人复核: 会计审核: 出纳¥¥供货单位名称:开 户 银 行:账 号:材料结算单。