供应商拜访记录范文.doc

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郑州凯雪冷链股份有限公司
供应商拜访记录
供方单位：
地址：
邮编：
联系电话：
拜访时间：
检序查号项
目
质1量
管
2
理3体
4 系
16 5 分
员1工2岗 3 位
培4训125分
技1术
开2发 3 能 4 力
14 5
分
采1购2 103分 4 生1产2过3程 4 控
制 5
供应商现场检查表
标检检查说明检查内容
准查
检查记录
得
分
分
单位是否建立质量管理体系 4
单位是否制定质量方针、目标 4
质量管理体系是否有效运行 4
计量器具是否定期送检 4
纠正预防措施是否得到验证
4
是否制定年度员工培训计划 2
是否建立员工培训档案 2
从事与产品质量有关的人员是否 3
具备所必须的能力
负有设计开发的技术人员能否掌 3
握五大工具和技术
培训效果是否得到验证或考试 2
现有技术人员人数、能力能否满足 2
产品开发和质量保证、进度的要求
是否建立软件设计系统？ 3
是否熟悉客户的特殊特性要求 3
查已开发项目的 PPAP 文件是否符 4
合客户要求
查已开发产品的设计及试生产记 2
录
采购过程是否得到控制 3
进货产品质量控制是否有效 3
供方质量体系的开发 2
供方绩效的监视 2
供货合同、订单是否进行评审 2
作业指导书是否得到实施 4
是否编制应急计划？并得到实施 2
设备、设施、工装是否编制预防性、 3
预见性维护计划
工装管理 3
26 6 分 7
8
9
10 监1视
和2测
量3装
置4 14 5 分 6 不 1
合
格2品
控
3制查 3 个月生产计划完成情况 2 从事关重岗位人员、检验人员是否 2 具备与岗位要求相应的能力
产品防护 3 产品标识、包装 3 贮存和库存管理 2 进货、过程、最终检验是否有检验 2 作业指导书和检验规范
检测设备、器具是否在检验有效期 2 使用
是否建立检测设备、器具检测台帐 2 和记录
是否记录数据分析和使用系统 3 顾客满意调查、分析和改进 3 是否定期送专业实验室实验 2
不合格品是否隔离、标识
3 不合格品控制措施是否有效 ? 3 返工 / 返修品是否有返工指导书？ 3 是否验证合格后入库
8 4 2
是否编制有不合格品的控制计划
分
持1
续
2 改
进持续改进是否有效实施 2
发现的问题是否制定有整改计划， 3 并得到实施
7 3 对客户拒收产品是否采取了改进 2 分措施，并得到客户批准
评审实际得分
检查综合评价：
拜访记录
我公司于 201年月日对您公司进行了第次拜访，在拜访过程中：供方管理者代表（质量负责人）凯雪公司检查人员：
郑州凯雪冷链股份有限公司供应商
不符合项报告
拜访单位拜访单位负责人拜访时间
检查依据拜访结论：严重不符合□轻微不符合□不符合事实描述：
限期整改时间：
拜访人员：时间：拜访单位代表：时间：
原因分析：
分析人：时间：
纠正预防措施：
制定人：时间：
纠正预防措施验证及证据：
证据明细：
验证人：时间：
拜访小组跟踪验证：
□纠正措施有效；
□整改证据;
□纠正措施可以接受，需进一步提交证明材料;
□纠正措施不可行，重新制订纠正措施；
□签发新的不符合/观察报告
验证人会签：日期：。