公司文件记录借阅登记汇总表
ZLJL-02-01-2016 B0 《内部受控文件登记表》
上海XXXX汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表。
行政表格大全
企业行政部规范管理实用手册目录01办公用品请购表02办公用品领用表03办公用品领用统计表04收发信件登记表05图书资料借出卡06图书资料借阅登记表07来访出入登记表08接待申请及报告表09每月接待客人汇总表10接待汇报表11文件接收登记表12文件归档登记表13文件印制申请单14档案明细表15（机密）文件保管备查簿16调卷单17阅档催还单18档案调阅单19档案存放位置表20阅档催还单存根21作废档案焚毁清单22用印申请表23 印章使用登记表24 印章销毁申请表25 年度会议实施计划表26 会议室使用申请表27会议审核表28会议通告单29主席会议准备表30主席会议情况报告表31会议议程表32会议程序表33会议发言要点记录表34会议进行评估表35 会议议案检查表36 会议进行检查表37 会议未决事项检讨表38 员工出勤记录表39 员工考勤记录汇总表40月度考勤统计表41 员工出勤情况统计表42 员工加班申请表43 加班费申请单44 员工请假申请表45 员工特别休假申请表46出差申请单47出差登记单48预支差旅费申请单49差旅费用支付明细表50差旅费用报销表51公司年度出差计划表52公关活动预算申请表53公关活动预算一览表54公关活动费用申请表55公关活动预算与实际花费差异表56 危机预警处理表57 危机记录分析表58 员工值班登记表59保安日报表60 安全检查日报表61 巡逻检查到岗记录表62 夜间安全巡查记录表63 员工外出登记表64 来宾出入登记表65物品出公司申请表66安全状况检查表67消防设施、设备检查表68安全事故报告表69车辆登记表70车辆登记卡71 公务车行驶记录表72 车辆使用状况月报表73 违章事故报告表74行驶事故处理报告书75运费申请明细表76派车单77车辆费用支出月报表78车辆保养修理记录表79车辆保养月报表80行车费用报销表81车辆费用记录表82车辆费用请领单83住宿申请表84宿舍登记表85宿舍分配申请表86住宿人员资料卡87宿舍物品借用登记卡88 宿舍卫生评比表89 厨房安全检查表90 食堂卫生工作考核表91 食堂卫生检查评分表92 卫生区域计划表93 卫生区域计划表94 文化活动安排表办公用品请购表办公用品领用表部门：年月日办公用品领用统计表类别品名'、月份数目 1 2消耗品管理消耗品管312合计备注收发信件登记表图书资料借出卡图书资料借阅登记表年月日来访出入登记表接待申请及报告表每月接待客人汇总表接待汇报表文件接收登记表文件归档登记表文件印制申请单部日档案明细表机密）文件保管备查簿调卷单阅档催还单X同志：您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，请依档案调阅规则于X月X日前送还。
办公室管理全套表格大全(37页)
XX公司签呈XX公司发文单标题：发文字[ ]第号年月日附件：主送：抄报：抄送：抄发：打字：校对：缮印：监印：主题词：会议纪要XZ-BG/BD—04XX公司用印申请单编号：年月日注：本单由行政部管理。
XZ-BG/BD—03XZ-BG/BD—23XX公司对外邮件发文登记薄XX公司用印登记表XX公司督办单（存根）编号：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XX公司督办单编号：XZ-BG/BD—19XX公司授权书XZ-BG/BD—22函件、报刊签收薄政秘书将函件报刊发送由接收部门指定人员签收后，行政部留存。
XZ-BG/BD—09XX公司文件传阅单拟办：签字：日期：批示：签字：日期：处理结果：日期：签字：XX公司报刊订阅登记表年月日批准人：经办人：XX公司档案保存年限表XZ-BG/BD—18XX公司整改通知单XZ-BG/BD—20XX公司用车申请单注：本单一式两联，第一联申请部门留存，第二联司机出车，填写行车里程后，交司机班班长留存。
会议通知会议名称：开会日期及时间：开会地点：会议类别：会议议题会议议程：与会人员：与会者应备资料：召集部门：主持人：通知发送部门及日期：望与会人员做好准备，届时参加，谢谢合作！------------------------------------------------------------------------------通知回执会议通知已收到，我能（不能）准时参加。
谢谢！部门，签名：年月日XX公司公共活动场所使用申请单年月日注：本单由行政部管理，申用部门凭批准的本单可向总务部领用会务用具，用后填写器具、设备设施检查情况后交行政部。
XX公司大事记编号：类别：年度：记录人：XX公司来宾参观接待计划表XX公司来宾参观意见及建议薄XX公司文件复印、打印、传真申请单年月日XX公司提案单编号：年月日合理化建议案评审表合理化建议评审汇总表合理化建议反馈信息单部门（分公司）：您年月日所提《》建议已被采纳，被评为等级，并做为奖励事项已通知人事部。
文件管理体系文件汇总
人和商业控股有限公司经营管理事业部文件管理体系执行程序目录一、建立文件管理体系的目的 (2)二、文件管理体系定义 (2)三、文件发布类型 (2)四、文件发布形式 (2)五、文件管理原则 (2)六、文件类别 (3)七、文件收发流程 (4)八、文件保管、借阅管理 (4)九、文件管理体系表单模板和行文标准格式 (4)一、建立文件管理体系的目的1.加强事业部文件管理，规范事业部行文程序；2.强化文件体系为决策服务的作用；3.凡事做到有据可查，成为内控管理中复查、稽核的重要而有效的手段。
二、文件管理体系定义1.本体系范围仅指所有经事业部行政办和相关职能部门负责的收发文；2.所有文件的收发、分类、归档、借阅均归由事业部行政办统一管理。
三、文件发布类型1.上行文：经营管理事业部向公司或政府相关职能部门的一种行文2.平行文：经营管理事业部与其他事业部之间的一种行文3.下行文：经营管理事业部对所属各职能部门及各团队的一种行文四、文件发布形式1.对内发布：纸质、OA办公系统2.对外发布：纸质、公司网站、信箱五、文件管理原则1.保密原则：凡是牵涉公司重大商业机密的文件须有严格的保密措施予以保障，相关责任人须签署保密协议；2.归口管理，专人负责原则：文件的收发、分类、归档及借阅必须由归口部门指定专人负责；3.实效性原则：文件的处理与执行要讲求效率，以追求文件的实际效用为目标；4.标准化、规范化原则：所有文件的格式、流程及档案管理均须遵循所制定的规范标准，以使文件管理系统的运转高效、有序。
六、文件类别经营管理事业部文件体系分为外部来文和内部文件。
1.外部来文外部来文为政府相关职能部门、行业协会、社会团体和企事业单位的外来文件。
按来源可分为：①政府相关职能部门②行业协会、社会团体、民间组织③公司或其他事业部④其他企事业单位等2.内部文件内部文件为经营管理事业部内部的各种通知、决定、报告、请示、计划、总结和相关资料等文件。
内部文件按类别可分为：①行政管理类文件a.经营管理事业部领导机构构成及变更，职能部门构成及变更b.经营管理事业部重大活动c.行政事务d.企业文化e.法律事务f.劳动合同管理，社会保险、薪酬福利、职务任免，绩效等g.员工教育和培训h.消防保卫i.外事工作②经营管理类文件a.事业部经营战略、计划总结、各种统计报表b.资产管理、产权变动c.公司宣传d.商务合同e.物资采购、保管和使用f.招投标管理③设备物品类文件材料a.购置设备物品的审批，购置合同等b.设备的验收和安装调试c.设备物品的使用、维护和更新七、文件收发流程1.收文管理流程行政办签收来文、登记→行政办主任审阅处理→主管副总/总经理批示→行政办下发批示处理文件→相关部门经理接收处理→行政办归档管理2.发文管理流程发文部门起草公文→发文部门经理审阅→主管副总审核→总经理审批→行政办校稿、打印、盖章、发出→行政办接收反馈并存档八、文件保管、借阅管理1.文件由归口部门负责收集并及时移交到行政办，行政办指定专人统一管理。
档案管理制度
档案管理制度第一条目的为规范档案的分类、装订、归档、保管、查阅和销毁的管理，特制订本制度。
第二条档案的范围1、公司内部经营形成的各种资料。
2、外部政府机关、行业部门形成的与公司经营或行业有关的公文、通知、批复等资料。
第三条档案的管理部门档案管理的主管部门是办公室，行政档案、人事档案、财务档案、业务档案（建筑档案、设备档案）等均由办公室进行统一管理，不统一管理的需经总经理批准。
第四条档案管理部门的职责1、办公室档案管理的职责1）负责组织编制、修订、完善公司的档案管理制度，规范管理流程、分类目录、管理表格，规范档案分类、移交、备份、备案、归档、立卷、保管、借阅、销毁等管理。
2）负责指导、培训、宣贯档案管理制度。
3）负责组织、安排、检查督导档案管理制度的执行。
4）负责保管公司所有档案。
5）负责收集、整理各部门档案分类目录，汇总建立公司电子档案总目录。
2、财务部档案管理的职责1）负责配合办公室编制、修订、完善公司档案管理制度中财务类档案的分类目录、分类管理流程。
2）负责收集、整理、保管财务类档案，并与办公室做好财务档案的移交工作。
3、其他部门档案管理的职责1）负责配合办公室按照档案管理制度的要求进行档案的收集、整理、归档。
第五条档案的分类公司档案分类和分类编号由办公室统一集中管理。
各部门不得擅自增、减、变更档案分类和分类编号。
档案分类可按内容、保存形式、密级性等多种方式分类。
公司档案主要采取按内容进行分类，并编制目录。
1、企业档案分类使用说明1）组成：企业档案实体分类的标识符号采用英文字母顺序标识一级类目（大类）；采用拼音字母名称标识二级类目（分类）。
档案号的各段（一级类目号、分类号、案卷号）之间用“—”符号分隔。
2）档案号编制依据根据国家档案管理部门编制的《工业企业档案分类编号方案》和公司工作实际，进行公司档案号的编制。
3）企业综合档案档号的分类、组成说明。
按文档类别分类（A、B、C、D）档案编号：一级类目号--年度号--案卷顺序号（○○○—○○○○—○○○）。
记录表格大全
目录记录一览表 (1)文件发放/回收记录....................................................... 2 文件销毁清单....................................................... 3 修改通知单.............................................................. 4 受控文件清单....................................................... 5 文件借阅复制记录........................................................ 6 文件归档登记表.......................................................... 7 外来文件登记表.......................................................... 8 管理评审计划............................................................ 9 管理评审报告........................................................... 10 管理评审记录首页................................................... 11 纠正和预防措施处理单................................................... 13 培训申请表......................................................... 14 培训记录表......................................................... 15 年度培训计划........................................................... 16 培训考核记录........................................................... 17 内部联系单............................................................. 18 年度审核计划........................................................... 19 内部审核计划........................................................... 20 内部检查表............................................................. 21 不合格项报告........................................................... 22 内部质量管理体系审核报告............................................... 23 内审会议签到表......................................................... 24 年度质量检查表......................................................... 25 季度质量检查表......................................................... 26 固定资产实物台账....................................................... 27 固定资产购置申请表..................................................... 28 固定资产购置清单....................................................... 29 固定资产转移申请单..................................................... 30 固定资产借用登记表..................................................... 34 固定资产出售申请表..................................................... 35 固定资产报废申请表..................................................... 36 车辆借用申请表......................................................... 37 固定资产维修、保养记录................................................. 38 车辆档案登记表......................................................... 39 车辆保养、维修申请表................................................... 40 办公设备盘点表......................................................... 41 中船重工物资贸易集团武汉有限公司用车申请单................................. 42 车辆离汉备案表......................................................... 43 安全防火检查记录....................................................... 44 合同执行情况统计表..................................................... 45 专题会会议纪要......................................................... 46 中船重工物资贸易集团武汉有限公司用印单..................................... 47 发文稿纸............................................................... 48 公司办公会决议督办事项落实反馈表....................................... 49 公司办公会决议督办整改事项落实反馈表.. (50)公司办公会决议督办、落实反馈表登记..................................... 51 供方质量保证能力调查表................................................. 52 供方评审记录........................................................... 53 合格供方名单........................................................... 54 合格供方档案........................................................... 55 岗位能力确认表......................................................... 56 传真及电话记录......................................................... 57 审评号............................................................... 58 公司签订合同协议申报表................................................ 58 采购及销售合同格式合同............................................. 59 合同执行情况统计表..................................................... 60 销售过程跟踪表......................................................... 61 部门合同申报记录汇总台账............................................... 62 合同变更情况表......................................................... 63 合同诉讼情况表......................................................... 64 合同违约记录表......................................................... 65 合同执行小结表......................................................... 66 公司出库单............................................................. 67 公司入库单............................................................. 68 不合格品评审/处置单.................................................... 69 顾客档案............................................................... 70 顾客满意度调查表....................................................... 71 合同评审传递登记表..................................................... 72 往来单位/部门文件传递登记表............................................ 73 设备购置申请/审批单.................................................... 74 设备维修记录........................................................... 75 设备报废/闲置审批单.................................................... 76 设备一览表............................................................. 77 设备档案............................................................... 78 九〇二管理处吊装作业单................................................. 79 生产计划............................................................... 80 领料单................................................................. 81 库存明细账............................................................. 82 月库存报表统表..................................................... 83 顾客财产报告........................................................... 84 902库管理处钢板预处理生产计划明细...................................... 85 物资出门证............................................................. 86 库存盘点表............................................................. 87 检测设备一览表......................................................... 88 检测设备失准评定记录................................................... 89 预处理质检单........................................................... 90 预处理流水线工作日志................................................... 91 合格证产品证书....................................................... 92 请假条................................................................. 93 钢板到货单............................................................. 94 材料出门放行证461厂................................................ 95 年度设备维护保养计划及执行记录..................................... 96 设备月保养记录..................................................... 97 采购验收单............................................................. 98 记录一览表记录编号R/CWM-ZB-01 第页共页序号记录名称记录编号收集部门保存时间编制综合办公室审核批准2011-2-16 文件发放/回收记录记录编号R/CWM-ZB-02 流水号序号日期文件编号文件名称发放对象领用人签名回收人/回收日期备注经办人审批文件销毁清单记录编号R/CWM-ZB-03 流水号序号文件编号文件名称归档日期销毁日期批准人销毁人监销人备注修改通知单记录编号R/CWM-ZB-04 流水号文件名称文件编号修改理由修改位置修改人修改前修改后批准意见: 批准人签字年月日注:修改批准人应为被修改文件原审批人或具有同等资格的并获得相应背景的人。
档案借阅管理制度范例(6篇)
档案借阅管理制度范例一、档案管理人员应根据查阅人员的需要，及时提供查阅工具，协助借阅人员查找，主动征求借阅人员的意见，不断改进服务工作，了解利用效果，并及时登记积累。
二、本公司内部人员借阅档案，原则上限于查阅其所在部门与本人工作有关的档案并需经公司行政部领导同意方可借阅，并办理借阅手续。
如需查阅其它部门的档案，须经其所在部门领导同意，并经公司分管领导批准。
三、档案的借阅一般只限在档案阅览室内，特殊情况需外借，须经公司行政部领导批准同意。
通常情况下档案不予外借。
确因工作需要将档案借出使用时，必须履行相应手续并经有关领导审核签字后方可办理相关手续；借档者必须确保档案完好无损，不得拆卷、涂改、圈注、眉批、增删、抽页或剪裁，不得擅自随意翻印；使用完毕后即时原样归还；借档期限一般不应超过____周，“机密”级文件的借档期限一般不得超过____个工作日，“绝密”级文件的借档期限一般不得超过____个工作日，如确需延期借用，则须办理续借手续；四、查阅“机密”级档案须经综合档案室负责人和本部门负责人审核后，报公司分管领导批准；查阅“绝密”级档案须经公司总经理批准。
会计档案查阅一般只限于财务、审计工作人员，其它人员确因工作需要查阅，须经公司领导批准。
五、外单位人员查阅本公司档案，必须持有介绍信和其身份证(或工作证)并经公司主管领导批准同意方可查阅。
六、各类档案未经有关领导同意不得翻拍，复制。
七、档案借阅人未经档案管理人员同意，不准擅自进入档案库房进行查找和翻阅。
八、借阅档案应先填写《档案利用登记簿》，办理相关手续后方可借阅，退还档案时须详细检查，交点清楚，办理归还手续。
九、阅档人员必须爱护档案资料，在查阅时不得吸烟，不得私自拆散、涂改、转借、复制，违者追究责任，同时向领导汇报，情况严重应根据《档案法》规定追究法律责任。
十、阅档室要保持清洁卫生，为阅档人员提供一个优雅、肃静的环境。
档案管理人员做到热情接待，主动提供。
文件会签单
文件会签单发文审批单发文处理记录单文件发放清单（一）文件发放清单（二）文件接收清单收文处理记录单文件借阅记录单文件修订页编制：审核：批准：年月日文件销毁清单质量、环境、职业健康安全管理记录控制清单信息交流、协商与沟通报告管理评审计划表管理评审报告表项目信息登记台帐资格预审文件评审表招标文件评审表投标计划及分工表注：经济标及技术标“编制人”栏所列居首者为该专业负责人。
标前现场踏勘报告投标疑问记录投标报价内容确认单（商务标）编制人/日期：审核人/日期：投标报价内容确认单（经济标）工程名称：编号：BG-ZH-17B-1/2编制人/日期：审核人/日期：编制人/日期：审核人/日期：编制/日期：审核/日期：编制/日期：审核/日期：投标书封标核查表编制人/日期：审核人/日期：投标文件评审表开标记录表开标日期：记录人：中标工程交底记录编号：BG—ZH—23注：若此表不足以填写交底内容，可另加附页。
此表须后附《营业交底会议纪要》。
投标总结报告编制人/日期：审核人/日期：法律法规及其他要求获取登记表法律法规及其他要求清单环境因素调查表职业健康安全危害因素调查表环境因素识别与评价台帐危害因素识别与评价台帐I、不符合法律法规及其它要求；II、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；III、相关方合理抱怨或要求；IV、直接观察到的危险；V、定量评价（LEC法）重大环境因素清单重大危害因素清单a、制定目标、指标管理方案；b、制定管理措施；c、培训与教育；d、制定应急预案；e、加强现场监督检查；f、保持现有措施在施项目顾客满意度测评表编号：BG—ZH—33竣工项目顾客满意度测评表顾客满意度分析报告管理体系内部审核工作计划内部审核检查表内部审核现场检查情况记录表。
公司办公常用表格样本
目录融信企业签呈融信企业发文单会议纪要融信企业用印申请单融信企业发文登记处理簿融信企业对外邮件发文登记薄融信企业用印登记表融信企业督办单（存根）融信企业督办单融信企业授权书函件、报刊签收薄融信企业文件传阅单融信企业报刊订阅登记表融信企业档案保存年限表融信企业整改通知单融信企业用车申请可会议通知融信企业公共活动场所使用申请单..融信企业大事记融信企业来宾参观接待计划表融信企业来宾参观意见及建议薄......融信企业文件复印、打印、传真申请单融信企业提案单合理化建议案评审表合理化建议评审汇总表合理化建议反馈信息单业务招待请款单（存根）档案移交签收单融信企业档案借阅申请表融信企业传真融信企业出差通知单融信企业档案借阅登记表融信企业文件复印、打印、传真登记薄融信企业收文登记处理簿融信企业行政检查表融信企业防火安全检杳表融信企业卫生情况检查表融信企业档案销毁申请单融信企业签呈融信企业发文单主题词:呈报部门: 年 月 日附件: 主送 抄报 抄送 抄发:打字: 发文 字[]号 年 月 日校对: 缮印: 监印:会议地点:出席人员: 缺席人员及事由: 列席人员: 主持人: 议题：’ 序号 会议纪要会议时间： 年 月 日 时分起年 月 日 时分止记录人:责任人 完成时间主持人意见: 签字:抄报: 抄送融信企业用印申请单编号:注：本单由办公室管理。
融信企业发文登记处理簿融信企业对外邮件发文登记薄融信企业用印登记表融信企业督办单（存根）编号：年月日融信企业督办单编号：年月日授权时限：自授予职责及权限:授权人融信企业授权书日起至月日止被授权人函件、报刊签收薄注：本薄一式两份，警卫签收后，连同本薄送行政秘书签收后，警卫班留存一份，行政秘书将函件报刊发送由接收部门指定人员签收后，办公室留存。
融信企业文件传阅单批准人: 经办人:融信企业报刊订阅登记表年月 日报刊名称订阅部门（人）份数金额合 计批示:签字:日期:处理结果:签字:日期: 说明：承办单位自收文之日起（不含）三天之内将此单处理结果填毕送达办公室。
文件发放清单 表格 XLS格式
文件编号
NY-QR-041 NY-QR-042 NY-QR-043 NY-QR-044 NY-QR-045 NY-QR-046 NY-QR-047 NY-QR-048 NY-QR-049 NY-QR-050
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
代 表
文件编号
NY-QR-061 NY-QR-062 NY-QR-063 NY-QR-064 NY-QR-065 NY-QR-066 NY-QR-067 NY-QR-068 NY-QR-069 NY-QR-070
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
序 文件名称
号
31 培训效果评估表 32 员工内部异动表 33 员工入职申请表 34 员工试用期转正报告 35 员工培训签到表 36 招聘需求申请表 37 员工招聘合同书 38 生产排程表 39 工程单 A/ B 40 生产日报表
深圳市南亚第 4塑页胶制品厂
部门
分 发 号
B文件发放清单
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
代 表
文件编号
NY-QR-011 NY-QR-012 NY-QR-013 NY-QR-014 NY-QR-015 NY-QR-016 NY-QR-017 NY-QR-018 NY-QR-019 NY-QR-020
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
代 表
文件编号
行政表格大全
企业行政部规范管理实用手册目录01办公用品请购表02办公用品领用表03办公用品领用统计表04收发信件登记表05图书资料借出卡06图书资料借阅登记表07来访出入登记表08接待申请及报告表09每月接待客人汇总表10 接待汇报表11文件接收登记表12文件归档登记表13文件印制申请单14档案明细表15（机密）文件保管备查簿16 调卷单17阅档催还单18档案调阅单19档案存放位置表20阅档催还单存根21作废档案焚毁清单22用印申请表23印章使用登记表24印章销毁申请表25年度会议实施计划表26会议室使用申请表27会议审核表28会议通告单29主席会议准备表30主席会议情况报告表31会议议程表32会议程序表33 会议发言要点记录表34会议进行评估表35会议议案检查表36 会议进行检查表37 会议未决事项检讨表38员工出勤记录表39员工考勤记录汇总表40月度考勤统计表41员工出勤情况统计表42员工加班申请表43加班费申请单44员工请假申请表45员工特别休假申请表46出差申请单47出差登记单48预支差旅费申请单49差旅费用支付明细表50差旅费用报销表51公司年度出差计划表52公关活动预算申请表53公关活动预算一览表54公关活动费用申请表55公关活动预算与实际花费差异表56危机预警处理表57危机记录分析表58员工值班登记表59 保安日报表60 安全检查日报表61巡逻检查到岗记录表62夜间安全巡查记录表63员工外出登记表64来宾出入登记表65物品出公司申请表66安全状况检查表67消防设施、设备检查表68安全事故报告表69车辆登记表70车辆登记卡71公务车行驶记录表72车辆使用状况月报表73违章事故报告表74行驶事故处理报告书75运费申请明细表76派车单77车辆费用支出月报表78车辆保养修理记录表79车辆保养月报表80行车费用报销表81车辆费用记录表82车辆费用请领单83住宿申请表84宿舍登记表85宿舍分配申请表86住宿人员资料卡87宿舍物品借用登记卡88宿舍卫生评比表89厨房安全检查表90食堂卫生工作考核表91食堂卫生检查评分表92卫生区域计划表93卫生区域计划表94文化活动安排表办公用品请购表填表时间年月日办公用品领用表部门：年月日办公用品领用统计表部门主管：制表人：收发信件登记表图书资料借出卡图书资料借阅登记表来访出入登记表接待申请及报告表每月接待客人汇总表接待汇报表年月日文件接收登记表文件归档登记表编号：文件印制申请单部门：年月日承印部门主管：经办：档案明细表（机密）文件保管备查簿调卷单核准：主管：调阅人：阅档催还单×同志：您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，请依档案调阅规则于×月×日前送还。
ISO20000-2018《记录一览表》
2
11 GL-ITSMS-04-04-04 《配置审计报告》
2
12 GL-ITSMS-04-04-05 《配置检查表》
2
13 GL-ITSMS-02-07-01 《客户满意度调查表》
2
14 GL-ITSMS-02-07-02 《客户满意度调查统计分析报告》
2
15 GL-ITSMS-02-07-03 《客户满意度调查方案》
2
42 GL-ITSMS-04-20-01 《风险评估报告》
2
43 GL-ITSMS-04-20-02 《信息安全服务报告》
2
44 GL-ITSMS-04-20-03 《信息安全管理规范》
2
45 GL-ITSMS-04-21-01 《文件更改申请表》
2
46 GL-ITSMS-04-21-02 《文件发放回收登记表》
2
22 GL-ITSMS-04-10-04 《能力监控记录表》
2
23 GL-ITSMS-04-11-01 《年度内审计划》
2
24 GL-ITSMS-04-11-02 《内审实施计划》
2
25 GL-ITSMS-04-11-03 《内审检查表》
2
26 GL-ITSMS-04-11-04 《首/末次会议签到表》
记录一览表
GL-ITSMS-04-22-02
序 号记 录 编 号记
录
名
称 保存年限 备 注
01 GL-ITSMS-04-01-01 《日常维护工作记录表》
2
02 GL-ITSMS-04-02-01 《问题记录表》
2
03 GL-ITSMS-04-02-02 《问题记录汇总表》
2
04 GL-ITSMS-04-02-03 《会议纪要》
记录控制程序
记录控制程序（依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准）编制：审核：批准：编号：版本号：发布日期实施日期文件修改记录表记录控制程序1．目的证明公司的产品符合规定的质量要求以及为质量管理体系有效运行提供客观证据，并对持续改进提供信息。
2．范围本程序适用于与本公司质量管理体系运行、产品过程和质量管理体系有关的所有记录的控制和管理。
3．职责3．1总经办是记录控制的归口管理部门，负责全公司记录的策划、建立以及对各部门记录的检查、监督和指导的管理和控制，并负责记录归档工作。
3．2各部门负责本部门记录的管理和控制。
3．3实施记录的有关人员按规定填写记录，并对记录的真实性、准确性、客观性、及时性负责。
4．工作程序4．1记录的分类a)与质量管理体系运行有关的记录；b)与产品实现过程质量有关的记录。
4．2记录的标识4．2．1记录应有唯一性的准确标识，以确保追溯性，总经办应制定统一的记录编号规则，各部门应按其规定正确实施。
4．2．2记录的名称应准确概括其活动内容，不得重名，各部门在策划和设计时应予以注意。
4．3记录的填写4．3．1各部门实施记录的人员应认真填写记录，确保理解记录表格中所要求的填写内容，字迹应清晰可辩，所记录数据的活动内容应真实、准确、完整、全面、充分，记录的传递、送达和收取应做到及时。
4．3．2记录的填写不得涂抹、省略。
4．3．3记录不得修改，但可勘误。
4．3．4为更好地监控质量管理体系运行，公司有关经营和生产记录要按照公司规定时间报送总经办、总经理审阅。
4．4记录的保存4．4．1记录的贮存应有适宜的贮存条件，做到专柜存放，专人管理。
4．4．2记录的贮存应有防盗、防火、防霉烂、防蛀虫和防潮等措施。
4．4．3各部门和单位应保护好记录，妥善保管，取保不丢失、不损坏和不变质。
4．5．记录检索4．5．1对归档保存或用其它方式保存的记录应进行编目和分类，便于检索，查阅时应易查找，借阅时应办理借阅手续。
行政表格大全
企业行政部规范管理实用手册目录01办公用品请购表02办公用品领用表03办公用品领用统计表04收发信件登记表05图书资料借出卡06图书资料借阅登记表07来访出入登记表08接待申请及报告表09每月接待客人汇总表10 接待汇报表11文件接收登记表12文件归档登记表13文件印制申请单档案明细表14．15（机密）文件保管备查簿16 调卷单17阅档催还单18档案调阅单19档案存放位置表20阅档催还单存根21作废档案焚毁清单22用印申请表23印章使用登记表24印章销毁申请表25年度会议实施计划表26会议室使用申请表27会议审核表28会议通告单29主席会议准备表主席会议情况报告表30．31会议议程表32会议程序表33 会议发言要点记录表34会议进行评估表35会议议案检查表36 会议进行检查表37 会议未决事项检讨表38员工出勤记录表39员工考勤记录汇总表40月度考勤统计表41员工出勤情况统计表42员工加班申请表43加班费申请单44员工请假申请表45员工特别休假申请表出差申请单46．47出差登记单48预支差旅费申请单49差旅费用支付明细表50差旅费用报销表51公司年度出差计划表52公关活动预算申请表53公关活动预算一览表54公关活动费用申请表55公关活动预算与实际花费差异表56危机预警处理表57危机记录分析表58员工值班登记表59 保安日报表60 安全检查日报表61巡逻检查到岗记录表夜间安全巡查记录表62．63员工外出登记表64来宾出入登记表65物品出公司申请表66安全状况检查表67消防设施、设备检查表68安全事故报告表69车辆登记表70车辆登记卡71公务车行驶记录表72车辆使用状况月报表73违章事故报告表74行驶事故处理报告书75运费申请明细表76派车单77车辆费用支出月报表车辆保养修理记录表78．79车辆保养月报表80行车费用报销表81车辆费用记录表82车辆费用请领单83住宿申请表84宿舍登记表85宿舍分配申请表86住宿人员资料卡87宿舍物品借用登记卡88宿舍卫生评比表89厨房安全检查表90食堂卫生工作考核表91食堂卫生检查评分表92卫生区域计划表93卫生区域计划表94文化活动安排表办公用品请购表日年月填表时间上次购买本次购买估计使用办公用品使用备注规格数量价值部门名称方式时间数量申请部门负责人意见总经理意见总经理办公室主任意见办公用品领用表日年月部门：备注申领人实发数量使用方式计划数量办公用品名称办公用品领用统计表类月份 1 2 3 ……品名 12 合计备注数目别消耗品管理消耗品管理品制表人：部门主管：收发信件登记表签收数量密级发往单位日期发送单位编号图书资料借出卡分类编号：资料名称：购入价格：归还日期：借出时限：归还签字借出人借出日期图书资料借阅登记表年月日书名出版借出归还备注编号借阅人作者金额日期单位（刊名）日期来访出入登记表分来宾姓名月日来访时间时年件来宾有效证号来宾单位码来宾联系电来宾住址话来访事由受访者姓名受访者性别受访者职务受访者工作部门时受访者签名离开时间分注备接待申请及报告表年月日接待对象接待时间（企业）接待地点接待理由接待内容接待档次接待申请对方来访人数出席接待人数申预算金额请人他其．备注：支出额在何处接待接待报告每月接待客人汇总表团名抵离日期人数接待单位接待汇报表．日月年被接性别单位待人接待汇报人部门人接待时支出年月日至年月日费用间接待各程序完成情况时地点接待内容效果间接待目的实现的情况：需要落实的工作：工作内容执行人完成时间遗留问题：领导意见：签字：日月年文件接收登记表收文来文文附收文处置由事说明单位别字号日期件字第号字第号字第号字第号字第号字第号字第号字第号字第号字第号．字第号字第号字第号字第号字第号字第号文件归档登记表编号：归档文件名称归档编文件编文件总号号页数保管期归档存保密等限放处级备注：归档时接收人送交人间．修改变更记录存档变更记录接收人修改日更改单送交人号期文件印制申请单部门：年月日名称□转发□表单□公文文件张数（份）文件类别文□领导讲话数量□□信件件其他□□机密□秘密□急件□普通速级□特绝密急密级．□复印□打□□胶印字扫描印制种大大普高类张张小小级纸通纸（份）（份）分时主文件日申月管请部门经时分校对月时日办间签时日月取件分收经办：承印部门主管：档案明细表保险库号柜拟存至日期位号收件人签文出库日部类公入库日件名称收门期司期别内容日期（机密）文件保管备查簿经内归原份数预定备档档文容办保存影副注件号摘日部期限本本要期门编号调卷单年月日类别调卷部调卷人门文件内容摘要．调阅用途日日止计月月日起至年调阅期限自年借出日原收入编期号档号日年归还日月期保管人备注签章调阅人：主管：核准：阅档催还单×同志：您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，请依档案调阅规则于×月×日前送还。
公司档案检查情况记录表
1、档案借阅是否有申请流程或文件；2、档案
7
档案借阅以及收发情况
借阅是否有借出确认签收登记；3、档案归还或 签收归档是否有签收登记；4、档案归还超限及
15
丢失情况
8
档案定期更新、清理、销毁
1、档案清单是否及时更新；2、过期或已无保 存价值档案清理及销毁情况
10
检查情况
日期： 得分 备注
检 查 小 组
公司档案检查情况记录表
被 检 查
序 号
检查内容
检查标准
标准分值
1
档案管理制度建设情况
1、是否有专门档案管理制度；2、管理制度是 否完善、规范
10
2
档案存放情况
1、是否设立独立档案室；2、档案室存放环境 情况；3、档案文件存放的安全性
10
3
档案管理与分类情况
1、是否有专人负责档案管理；2、档案是否进 行分区分类
10
4
档案归档情况
1、档案是否及时汇总、装订、归档
15
5Leabharlann 档案资料内容情况1、档案内容完整性；2、档案资料是否有破损 、脏污；3、档案清单以及编号
15
1、是否有专门档案软件管理；2、是否能及时
6
档案电子化管理情况 查询所需档案；3、电子档案清单与实际保存档 15
案实物是否一致；4、电子档案是否及时备份
体系文件记录表格汇总
记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05文件资料控制清单JL—01文件发放登记表JL—02文件和资料借阅销毁登记表JL—03编号：文件更改申请表JL—04记录控制清单JL—05( ) 会议记录JL—08培训记录表JL—09培训考勤表JL—10培训申请表JL—11生产设施配置申请报告JL—12生产设施一览表JL—13编号：编制：日期：设施检修单JL—14设施报废单JL—15编号：在用设备（）检查记录JL—16（）人员任职能力记录表JL—17资格认可书JL—18产品要求评审表JL—19订单确认表JL—20订单确认表JL—20合同登记表JL—21顾客沟通记录JL—22供方调查评价表JL—23合格供方一览表JL—24供应商评核成绩表JL—25（）采购计划JL—26（）采购计划JL—26临时采购要求单JL—27进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28关键元器件和材料清单JL—29关键元器件和材料定期确认检验记录JL－30过程确认记录JL—33监视测量设备一览表JL—34工程部经理审核计量校准计划JL—35自校记录JL—36自校记录JL—36顾客满意度调查表JL—38顾客满意度调查表JL—38检验设备运行例行检查的记录JL-37内部审核计划JL—39年月日年月日内审检查表JL—40不符合项报告JL—41流程：审核组填表管理者代表审阅审核组验证内审结论报告JL—42紧急放行申请报告JL—43紧急放行申请报告JL—43不合格品台帐JL—45纠正预防措施表JL—46产品变更记录JL－48认证标志使用记录JL－49编号：。
行政部表格大全 70页
企业行政部规范管理各表格大全企业行政部规范管理实用手册目录01办公用品请购表02办公用品领用表03办公用品领用统计表04收发信件登记表05图书资料借出卡06图书资料借阅登记表07来访出入登记表08接待申请及报告表09每月接待客人汇总表10 接待汇报表11文件接收登记表12文件归档登记表13文件印制申请单14档案明细表15（机密）文件保管备查簿16 调卷单17阅档催还单18档案调阅单19档案存放位置表20阅档催还单存根21作废档案焚毁清单22用印申请表23印章使用登记表24印章销毁申请表25年度会议实施计划表26会议室使用申请表27会议审核表28会议通告单29主席会议准备表30主席会议情况报告表31会议议程表32会议程序表33 会议发言要点记录表34会议进行评估表35会议议案检查表36 会议进行检查表37 会议未决事项检讨表38员工出勤记录表39员工考勤记录汇总表40月度考勤统计表41员工出勤情况统计表42员工加班申请表43加班费申请单44员工请假申请表45员工特别休假申请表46出差申请单47出差登记单48预支差旅费申请单49差旅费用支付明细表50差旅费用报销表51公司年度出差计划表52公关活动预算申请表53公关活动预算一览表54公关活动费用申请表55公关活动预算与实际花费差异表56危机预警处理表57危机记录分析表58员工值班登记表59 保安日报表60 安全检查日报表61巡逻检查到岗记录表62夜间安全巡查记录表63员工外出登记表64来宾出入登记表65物品出公司申请表66安全状况检查表67消防设施、设备检查表68安全事故报告表69车辆登记表70车辆登记卡71公务车行驶记录表72车辆使用状况月报表73违章事故报告表74行驶事故处理报告书75运费申请明细表76派车单77车辆费用支出月报表78车辆保养修理记录表79车辆保养月报表80行车费用报销表81车辆费用记录表82车辆费用请领单83住宿申请表84宿舍登记表85宿舍分配申请表86住宿人员资料卡87宿舍物品借用登记卡88宿舍卫生评比表89厨房安全检查表90食堂卫生工作考核表91食堂卫生检查评分表92卫生区域计划表93卫生区域计划表94文化活动安排表办公用品请购表填表时间年月日办公用品领用表部门：年月日办公用品领用统计表部门主管：制表人：收发信件登记表图书资料借出卡图书资料借阅登记表来访出入登记表接待申请及报告表每月接待客人汇总表接待汇报表年月日文件接收登记表文件归档登记表编号：文件印制申请单部门：年月日承印部门主管：经办：档案明细表（机密）文件保管备查簿调卷单核准：主管：调阅人：阅档催还单×同志：您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，请依档案调阅规则于×月×日前送还。
EHS汇总表格
EHS汇总表格EHS文件清单 (4)2、EHS文件发放审批单 (5)3、EHS文件发放记录 (6)4、EHS文件接收记录 (7)5、EHS文件修改单 (8)6、EHS文件借阅登记表 (9)7、EHS文件销毁清单 (10)8、EHS记录清单 (11)9、EHS记录查阅登记表 (12)10、记录销毁清单 (13)11、培训需求分析表 (14)12、EHS培训计划 (15)13、EHS培训记录 (16)14、EHS培训资格证书记录 (17)15、EHS培训台帐 (18)16、安全教育及培训记录 (19)17、安全会议和信息台帐 (20)18、安全检查表分析（SCL）记录 (21)19、工作危害分析(JHA)记录 (22)20、预先危害分析(PHA)记录 (23)21、失效模式与影响分析(FMEA)记录 (24)22、重大及不可容许风险和控制措施清单 (25)23、EHS目标、指标和管理方案规划表 (26)24、环境因素检查表 (27)25、环境因素识别评价表 (28)26、重大影响环境因素及控制措施清单 (29)27、隐患整改通知书 (30)28、隐患整改反馈单 (31)29、EHS法律法规、标准及其他要求清单 (32)30、EHS法律法规、标准及其他要求符合性评审记录 (33)31、承包商EHS管理机制检查清单 (34)32、承包商EHS资格预审记录 (37)33、合格承包商名录 (38)34、承包商施工现场检查记录 (39)35、承包商EHS表现评价记录 (40)36、供应商EHS资格预审记录 (41)37、采购物资EHS风险评价表 (42)38、合格供应商名录 (43)39、供应商EHS表现评价表 (44)41、高处作业票 (46)42、起重、吊装作业工作票 (47)43、大件、非常规运输作业票 (48)45、临时用电票 (50)46、用火票 (51)48、进入设备作业票 (53)50、消防器材登记表 (55)51、消防设施一览表 (56)52、设备修理验收单 (57)53、设备运转记录 (58)54、设备维修（保养）记录 (59)55、设备检查记录 (60)56、设备分布台帐 (61)57、设备事故台帐 (62)58、EHS标识发放回收记录 (63)59、劳动防护用品发放卡片 (64)60、职工健康档案 (65)61、职工职业病档案 (66)62、环境检测记录 (67)63、噪声检测记录 (68)64、变更申请表 (69)65、变更验收表 (70)66、应急预案演练记录 (71)67、EHS检查记录 (72)68、EHS事故台帐 (73)69、不符合报告 (74)70、年度内部审核计划 (75)71、内部审核计划 (76)72、内部审核检查表 (77)73、不符合项分布表 (78)74、内部审核报告 (79)75、EHS会议签到表 (80)76、管理评审计划 (81)77、管理评审报告 (82)79、文明施工检查记录 (84)80、整改通知单 (85)81、个人防护用品申请表 (86)部门：编制：日期：EHS文件发放记录发放部门（单位）：发放人：EHS文件接收记录EHS文件修改单EHS文件借阅登记表。
企业文件管理
欢迎共阅企业文件管理第一节：文件管理1．管理办法2．文件宣贯3．执行检查1．管理办法1.1文件接收维修站应指定专人负责文件的接受工作，1.2文件保管快速查出为原则。
但为便于宣贯、并由专1.31.2）1.41.5在文件目录上注明是那个文2.2.1文件理解对新发放的文件，在宣贯前相关业务负责人要确保对文件精神有正确的理解；如在理解上有疑义，可和联想渠道专员沟通。
2.2及时宣贯维修站应通过管理例会或晨会向全体员工宣贯文件精神，并将文件要求及时落实到工作中去。
2.3内容讨论在文件宣贯中要引导员工讨论；对重要文件的宣贯，相关负责人可事先准备几个主要问题，在讨论结束后向员工提问，考察员工的理解程度。
2.4明确职责对文件要求精神，在宣贯时要明确具体执行办法和负责人。
3.执行检查3.1文件管理工作检查建议站长及主管除了日常通过调阅文件考察文件管理员的工作效率外，每月定期检查一次文件及各种记录是否齐全、有效。
3.23.3附件附件1.2文件借阅登记表第二节：技术资料管理1．管理办法2．效果检查1．管理办法1．1技术管理职责技术主管总体负责对站内技术资料、大区及本部下发的资料、信息通报进行归档保管，其中电子版文档由技术支持负责管理、规划发布方式。
1．2资料管理技术资料必须更新及时，摆放纸质文档资料，方便工程师阅读。
本部下发物理版资料（光盘、手册）1．3电子文档;除在(或资料管理员)保光盘资料书籍手册1．4借阅登记借阅技术资料要履行登记手续，以避免丢失。
（见附件2.2）2．效果检查2．1管理员工作检查站长或技术主管要每月检查一次资料管理员是否严格执行上述所属的资料管理办法，如：摆放是否整齐、记录是否完整等。
2．2资料齐全性检查站长或技术主管可以通过网络家园查询联想所发放技术资料的清单，根据清单核对站内技术资料是否齐全，尤其是资料管理员发生变动时，重视技术资料是否齐全的核对工作。
附件2.1技术资料等记目录类型：--------------------资料管理员：---------------------●伴随每年7月新维修协议的切换，维修单项应进行改版，为规范特别提供新旧维修单的填写规范，请维修站工程师根据使用单据的类型遵循使用；●旧维修单停止使用的时间将以联想发文要求时间为准，并且从发文要求之日起旧版维修单极填写规范同时作废；●旧版维修单使用仅限于笔记本、外设、随身数码、喷墨打印机产品维修使用，印刷版维修单号编码规则详见旧版维修单填写规范，未使用规定编码的单据一律按照无效单记；●由统一报修产生的维修单据必须通过CC-WEB界面下载打印；显示器维修必须由CC系统生成维修单，使用其它维修单据均按无效单记；●由于维修单将交付给用户，因此维修单项目必须填写齐全、信息准确、字迹工整、叙述清晰、无乱涂乱画痕迹；●维修单上任何一项出现明显错误均认为无效单据，不予结费；填写错误不再作为申请结费的理由；●任何必须填写的项目出现漏填，维修单按无效单记；●如发现诱导客户填写表扬意见、代替客户签名的现象，该维修单视为无效单，同时按照违约处罚规定对乙方进行处罚；●结费；●是维修单（白联），必须在完成维修后7及联系人如下：地址：北京86882.2．1。