1中石油西南油气ERP实施项目_蓝图设计_项目管理_208-其他项目实施流程-0205-V1

中国石油勘探与生产ERP系统扩大
实施项目蓝图设计阶段文档
中国石油ERP系统实施项目
勘探与生产扩大实施项目
蓝图设计
流程编号XN-PS-BPD-208
流程名称其他项目实施流程
目录
1业务流程简介 (4)
2关键业务需求 (4)
3业务流程图 (4)
4流程说明 (5)
5权限设置特殊要求 (6)
6主要业务变更和得益 (6)
7报表及表单 (7)
8系统接口 (7)
文档修改记录
版本版本描述编写人最后修改日期V1.0 初稿XX XX
V2.0 终稿XX XX
文档签署
职责姓名签署日期
关键用户XX
关键用户XX
关键用户XX
关键用户XX
关键用户XX
关键用户XX
内控XX
IBM顾问XX
IBM顾问XX
IBM顾问XX
1业务流程简介
1)流程的主要内容：
●此流程描述了除物化探，钻井、试油，地面工程、基建项目、对外合作项目、
自有资金投资计划项目外的其它投资项目从批次计划下达到竣工决算的整
个过程。

这是一个说明性流程，所有步骤均为对标准子流程的引用
2)流程适用范围：
●除了物化探，钻井、试油，地面工程、基建项目、对外合作项目、自有资金
投资计划项目外的其它投资项目。

3)流程的详细设计及相关重要决定：
●所有采购行为 (包括施工图委托设计，工程发包以及工程物资采购)，都使
用相应的标准流程。

2关键业务需求
3业务流程图
XN-PS-BPD-208 其他项目实施流程
程
XN-MM-BPD-310 物
资委托采购(内部采购
订单)处理流程
XN-MM-BPD-410 物
资验收入库流程
XN-MM-BPD-420 物
资领料出库流程
XN-PS-BPD-102 批
次计划编制流程
XN-PS-BPD-301 项
目实施进度管理流程
XN-PS-BPD-302 项
目物资需求计划编制
流程
XN-PS-BPD-306 服
务合同签订流程
XN-PS-BPD-308 项
目成本进度管理流程
XN-PS-BPD-503 项
目关闭流程
5权限设置特殊要求
6主要业务变更和得益
1)流程实施带来的业务变化
●物资，服务类采购的标准化。

●项目进度的计划和确认，在项目/服务合同两个维度综合反映。

2)流程实施后带来的好处
●集成的流程：项目的各业务操作通过本流程及相关引用流程的规范，做到有
据可依。

●端到端流程：指导从项目启动到项目竣工决算的各项业务。

通过对其它一系
列流程的引用（见流程步骤），规范业务操作并在各控制点收集到关键数据
在系统中，用于统计分析和决策。

●项目系统与计划，财务，物资模块（包括服务类采购）的紧密集成，以项目
为单元收集财务和物流信息，支持财务核算，决算要求。

7报表及表单
编号报表/表单名称描述类型工具(标准/开
发/系统外)
使用频率
8系统接口
接口系统接口名称备注。