2017年阳春市总工会决算公开报告

2017年阳春市总工会决算公开报告
目录
第一部分阳春市总工会概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分阳春市总工会2017 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分阳春市总工会2017 年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分阳春市总工会概况
（一）部门主要职责
（一）负责收集、综合、反映、调查研究工会工作情况和职工队伍的重要情况、动态，并提出处理意见和建议；草拟、审核工作计划、总结报告和综合指导性文件及其他重要文件；负责重要会议和重大活动的安排和组织工作；协调机关部室及直属单位的工作；负责文秘、档案、保密、保卫、统计、小车管理等工作。

（二）指导工会组织建设和工会干部的培训工作；协助管理基层工会领导班子，指导基层工会开展建设“职工之家”活动；负责工会社团法人资格证书的发放工作；负责本机关和直属单位的人事、劳资等有关工作；调查研究和分析职工的思想状况、动态，指导职工开展政治思想、文化、科技、普法教育等活动，指导基层工会开展文体活动，指导市职工业余学校、市工人文化宫、市困难职工帮扶中心的工作。

（三）参与职工生活福利状况的调查研究；参与拟订并监督实施有关职工生活、劳动工资、社会保障等方面的政策规定，维护职工合法权益；配合有关方面共同做好退休职工的管理和服务工作；做好职工解困救急等工作；维护女职工的特殊权益，参与对女职工劳动就业、劳动权益、妇幼保健、婚姻家庭等问题的调查研究；承担市总工会女职工委员会和退休职工管理委员会的日常工作。

（四）参与调查分析职工劳动安全、卫生保护状况和职工群众安全生产的监督；监督执行涉及职工劳动安全、卫生保护的法规和
条例；参与调解、仲裁侵犯职工劳动保护权益的重大案件纠纷和用工重大伤亡事故的处理；参与对经济情况、企事业改革的调查研究；指导职工劳动竞赛、合理化建议和技术革新活动及班组建设工作，负责市劳动竞赛委员会办公室的日常工作和职工技术协作工作；负责市劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体的评选和管理工作；负责职工民主管理和民主监督方面的工作。

（五）管理工会经费的收缴业务，指导工会财务工作，编制年度经费的收支预决算，指导基层工会经费的拨缴并定时检查、监督；负责全市工会兴办实业的组织管理工作；按照市场规律做好市场经济信息的调查研究，反映情况，提出意见和建议；指导直属单位处理好社会效益和经济效益的关系；组织管理好市总工会的经济实体。

（六）负责全市困难职工的帮扶救助；负责全市职工业余教育；为广大职工和社会提供健康有益的活动场所。

（二）部门决算单位构成
本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属三个单位预算。

下属单位具体包括：阳春市困难职工帮扶中心、阳春市工人文化宫、阳春市职工业余学校。

第二部分阳春市总工会2017 年部门决算表
收入支出决算总表
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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收入决算表
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收入决算表
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表部门：阳春市总工会单位：万元
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表部门：阳春市总工会单位：万元
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表部门：阳春市总工会单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表部门：阳春市总工会单位：万元
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包
括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表部门：阳春市总工会单位：万元
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表部门：阳春市总工会单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分阳春市总工会2017 年部门决算情况
说明
一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
阳春市总工会2017 年度总收入 393.83 万元，其中本年收入 393.83 万元。

具体情况如下：
1．财政拨款收入 393.83 万元，比上年决算数减少34.23万元，下降8.00%，主要变动情况：一是住房公积金降低标准；二是人员减少。

2．上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5．其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况
阳春市总工会2017 年度总支出 428.31 万元，其中本年支出 428.31 万元。

具体情况如下：
1.基本支出 311.31 万元，比上年决算数减少116.74万元，下降27.27%，主要变动情况：人员减少、住房公积金降低标准。

2.项目支出 117.00 万元，比上年决算数增加117.00万元，增长100.0%，主要变动情况：2016年的项目支出全部都在基本支出中列支的。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2017 年度财政拨款收入说明
阳春市总工会2017 年度财政拨款收入合计 393.83 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 393.83 万元，比上年决算数减少34.23 万元，下降8.00%；主要变动情况：人员减少、住房公积金降低标准；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%；主要变动情况：本单位无发生政府性基金。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明
阳春市总工会2017 年度财政拨款支出合计 428.31 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 428.31 万元，比年初预算数增加84.63 万元，增长24.62%；主要变动情况：2017年11月召开阳春市工会十四次代表大会和机关事业单位人员养老保险改革；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%；主要变动情况：本单位无发生政府性基金。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
阳春市总工会2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为
24.78 万元，完成预算 21.00 万元的 118.00% 。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 5.78 万元，完成预算 6.00 万元的 96.40% ；公务接待费支出决算为 19.00 万元，完成预算 15.00 万元的 126.70% 。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待费。

）
与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.43 万元，下降5.50% 。

其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0% ；公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，下降3.70% ；公务接待费支出决算增加4万元，增长26.7% 。

因公出国（境）费支出减少的主要情况：本单位今年无发生该项业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：执行中央八项规定，压缩了这方面的开支；公务接待费支出增加的主要情况：根据市委、市府的要求对接省总工会扶贫工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 5.78万元，占23.33% ；公务接待费支出 19.00万元，占76.67% 。

具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。

全年使用财政拨款安排局
（部、委、办）机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出 5.78 万元， 2017年局（部、委、办）机关及下属三个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

3.公务接待费支出 19.00 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待活动。

2017年，局（部、委、办）机关及下属三个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待 161 次，接待人数共 1859 人，主要包括上级单位和相关单位）。

四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 52.78 万元，比上年增加1.29 万元，增长2.51%。

主要增减变动情况是：召开阳春市工会十四次代表大会增加办公经费。

（二）政府采购支出情况说明
2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

本单位2017年没有发生政府采购业务支出。

（三）国有资产占用情况
截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

本单位没有开展预算绩效管理评价工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

本单位没有开展预算绩效管理评价工作。

第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。