财政电子票据操作手册(单位端)7.2

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电子票据操作指南

网银整体简介
企业网银－企业网银－财务人员授权机制企业网银整体功能介绍企业WAP手机银行介绍企业WAP手机银行介绍 WAP 电票注册流程网银整体简介
企业网银总体介绍－企业网银总体介绍－企业网银授权机制介绍
1
客户人员构成
出纳：艾数银；出纳：艾数银；理财操盘手：理财操盘手：钱来来主管：王有钱；主管：王有钱；票据组：管票王、票据组：管票王、李发票管理层：黄大款、管理层：黄大款、常得赢
企业网银总体介绍－企业网银总体介绍－企业网银授权机制介绍
4
授权机制小结企业网银授权流程可按照客户财务人员分工灵活设置支持按照不同的业务模块、不同人员授权流程、支持按照不同的业务模块、不同人员授权流程、金额权限灵活设置票据业务由于具备收付款等多种业务特征，票据业务由于具备收付款等多种业务特征，可以按照功能模块设置
企业网银电子票据功能介绍
4
签收票据操作步骤：操作步骤：操作员查询出待签收票据选择票据，选择票据，检查票据详细信息无误后点击确定使用U盾签名使用U 如果需要授权，如果需要授权，则授权用户登录网银授权
企业网银电子票据功能介绍
5ห้องสมุดไป่ตู้
其他交易：其他交易：交易流程与签收类似提示收票：如果出票时未选择“自动提示收票人” 提示收票：如果出票时未选择“自动提示收票人”，则在银行承兑后通过本功能提示收票人签收撤票：撤票：可对出票已登记或提示承兑已签收的所有票据进行撤票的交易背书、提示付款（托收）、贴现、质押、背书、提示付款（托收）、贴现、质押、追索）、贴现
corporbankicbccomcn确认证书名称确认证书名称输入输入uu盾密码盾密码开始使用企业网银开始使用企业网银企业网银登录简介企业网银登录简介企业网银电子票据介绍企业网银菜单位置票据业务电子商业汇票实现功能汇票管理名册管理出票提示收票撤票背书转让贴现质押保证提示付款追索企业网银电子票据介绍特色设计功能票据查询在所有的票据操作功能中客户可以一次性将能够操作的票据全部查询出来而不需要按照帐号查询短信提示功能在票据的所有操作中均提供向相关人员发送短信功能客户可根据需要在处理成功处理失败提醒授权等不同情况下向不同的人员发送短信提醒

财政票据电子化管理系统操作指南(单位端)

财政票据电子化管理系统操作指南（单位端）一、登录地址打开IE浏览器，并在IE浏览器中输入网址:http://202.99.207.176:7001/BILL/INC/（注BILL/INC必须大写）如下图示：二、登录软件选择本单位“所属区划”→输入“单位编码”→选择“开票点”→输入“用户编码”、“用户密码”、“验证码”→点击“登录”。

单位信息帖在加密卡上三、票据申领（向财政部门申领票据）点击票据申领→点击“新增”→输入“申领人”→选择“票据类型”、输入“数量”（多种票据可以点击增行）→点击“保存”如下图四、入库确认单位领到纸质票据后登录系统，显示“您有以下信息待处理”：双击“入库确认”核对电子票与纸质票号码是否一致，→“确定”不一致的话联系财政部门。

五、电脑开票（所有电子化票据都在该模块开）双击“电脑开票”→点击“增加”→点击“请核对票据号”→输入“缴款人或缴款单位”→选择“行业分类”→选择“收费项目”输入“计费数量”、“收费标准”（多个项目于可以点击增行）→确认输入信息无误→将对应的纸质票据放入打印机→点击“打印”。

一旦点击打印就无法修改信息，错误只能作废重开。

六、集中汇缴点击“集中汇缴”→点击“生成”→选择缴款“截止日期”→“刷新”（核对缴款书金额跟实际收取金额是否吻合）→确认金额无误后点击“生成”→将纸质缴款书放入打印机→“打印”→打印好后将缴款书带至相关银行进行缴款。

回来后点击→“缴款”→输入缴款信息→保存.一旦点击打印就无法修改信息，错误只能作废重开。

七、直缴缴款书点击→“直缴缴款书”→点击“新增”→“确定”→输入“付款人全称”（付款人如转账缴费，则需输入账号与开户银行）→选择财政收款账号（一般默认）→选择“收费项目”、“计量单位”、“数量”、“收费标准”（多个项目于可以点击增行）→点击“保存打印”→将纸质票据放入打印机→打印好后将缴款书带至相关银行进行缴款。

回来后点击→“缴款”→输入缴款信息→保存.一旦点击打印就无法修改信息，错误只能作废重开。

财政票据网络版电子化系统开票端操作手册

登录日期：自动读取主服务器的日期。
所属区划：选择单位所属区划编码。【00安徽省非税收入征收管理局】
所属单位：输入单位编码。
用户编码：登录单位的用户编码【002】
用户密码：默认单位密码为【123456】
验证码：当输入错误时，会自动换一张验证码图片；
记录用户编码：勾选系统自动把用户编码保存在本地，第二次登录不需要重新输入。
注：电脑票据号码要与纸质票据号码对应，否则为无效票。
入库确认
主要功能：该功能是使用单位确认财政下发票据的操作。
点【确定】后，即可将下发票据信息导入到单位端中。
票据作废
功能说明：该功能为作废过期或不用的票据。
点击工具栏中的【增加】，输入作废票据信息(如票号段等）如下图所示：
注：输入数量后，双击当前票据可用的票据信息，作废号码段自动填入。
收
查看财政部门相关通知等。
3.日常业务
电脑开票
功能说明：是用于开票据类型为电子化的票据。
在电脑开票操作界面，点击工具栏中的【增加】按钮，系统会弹出核对票号提示框，如图：
注意：必须核对放入打印机中的票据类型、号码是否和电脑中显示的一致，如果不一致打印出来的票据为无效票据，核对完后，输入缴款人或缴款单位和收费项目等信息，全部输入完后，点【增加】按钮进行保存当前票据信息或点【打印】按钮进行保存当前票据信息并把当前的票据信息打印出来；点电脑开票操作界面工具栏中的【退出】则不保存。
4、调整打印票据位置
操作步骤: 单击【日常业务】【电脑开票】开票完成后点击【打印】勾选选择业边距，对左右上下边距进行调整点击【打印】
客服电话：
QQ群：
2、在线开票网址：打开后，输入用户编码【002】，密码【123456】；登录系统到系统设置中修改用户名和密码。

财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册

财政票据(网络版)电子化系统开票端操作说明福建博思软件股份有限公司目录1.概述 (2)1.1业务流程 (2)1.2系统登录 (3)2.基本编码 (4)2.1人员管理 (4)2.2密码管理 (4)2.3收发信息 (4)3.日常业务 (5)3.1电脑开票 (5)3.2入库确认 (6)3.3票据作废 (7)4.报表管理 (8)4.1票据明细查询 (8)4.2票据使用分析表 (8)1.概述1.1业务流程流程说明：1.单位到财政部门申请电子票据，由财政把单位的基本信息设置好并审核完后，财政部门给用票单位发放票据，单位进行领票确认并入库。

2.在规定时间内，单位要把开据的发票带到财政核销，然后由财政进行审核。

1.2系统登录登入系统界面如图：登录日期：自动读取主服务器的日期。

所属区划：选择单位所属区划编码。

【00安徽省非税收入征收管理局】所属单位：输入单位编码。

用户编码：登录单位的用户编码【002】用户密码：默认单位密码为【123456】验证码：当输入错误时，会自动换一张验证码图片；记录用户编码：勾选系统自动把用户编码保存在本地，第二次登录不需要重新输入。

填写完正确信息，点【确定】即可登入系统。

进入系统进入系统界面如图：当单位端票据出现变动的时候，如财政或上级直管下发票据时，才会出现此界面:出现此界面后点击最下方的确认按钮，入库完成。

当单位端票据无变动时，直接进入界面：2.基本编码2.1人员管理功能说明：对单位开票人员维护，修改开票人名称。

2.2密码管理修改开票人员密码，重置等操作。

2.3收发信息查看财政部门相关通知等。

3.日常业务3.1电脑开票功能说明：是用于开票据类型为电子化的票据。

如何开票？在电脑开票操作界面，点击工具栏中的【增加】按钮，系统会弹出核对票号提示框，如图：注意：必须核对放入打印机中的票据类型、号码是否和电脑中显示的一致，如果不一致打印出来的票据为无效票据，核对完后，输入缴款人或缴款单位和收费项目等信息，全部输入完后，点【增加】按钮进行保存当前票据信息或点【打印】按钮进行保存当前票据信息并把当前的票据信息打印出来；点电脑开票操作界面工具栏中的【退出】则不保存。

财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册

财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册操作系统要求：- 操作系统：Windows 7或更高版本- 硬件要求：至少4GB内存和20GB硬盘空间- 软件要求：Microsoft Office 2010或更高版本，Internet Explorer 10或更高版本第一步：登录系统1. 打开电子化系统开票端软件。

2. 输入用户名和密码登录系统。

第二步：创建新票据1. 在主界面中，点击“创建新票据”按钮。

2. 在弹出的页面中，选择票据类型（如增值税普通发票、增值税专用发票等）。

3. 输入票据相关信息，如购买方信息、销售方信息等。

4. 在“商品明细”栏中逐一录入商品信息，包括商品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额等。

5. 确认无误后，点击“保存”按钮。

第三步：打印票据1. 在主界面中，选择已创建的票据。

2. 点击“打印”按钮。

3. 在弹出的页面中，选择打印机，并点击“打印”按钮。

第四步：导出票据1. 在主界面中，选择已创建的票据。

2. 点击“导出”按钮。

3. 在弹出的页面中，选择导出格式（如Excel、PDF等）和保存位置。

4. 点击“导出”按钮。

第五步：查询票据1. 在主界面中，点击“查询票据”按钮。

2. 在弹出的页面中，输入查询条件（如票据号码、购买方名称等）。

3. 点击“查询”按钮，系统将显示符合条件的票据列表。

第六步：修改票据1. 在主界面中，选择需要修改的票据。

2. 点击“修改”按钮。

3. 对票据信息进行修改，并点击“保存”按钮。

第七步：删除票据1. 在主界面中，选择需要删除的票据。

2. 点击“删除”按钮。

3. 在弹出的确认对话框中，点击“确定”按钮。

第八步：退出系统1. 在主界面中，点击“退出”按钮。

2. 在弹出的确认对话框中，点击“确定”按钮。

温馨提示：- 操作前请确保网络连接正常。

- 操作过程中如遇到问题，请及时联系系统管理员进行解决。

第九步：下载发票数据1. 在主界面中，点击“下载发票数据”按钮。

Web财政票据电子化改革系统单位端使用手册范本

Web财政票据电子化改革系统单位端使用手册二〇一七年八月目录1. Web财政票据电子化改革系统单位端使用手册 (1)1.1 一、概述 (1)1.1.1 1.1 软件简介 (1)1.1.2 1.2 配置要求 (1)1.1.3 1.3 系统登录 (2)1.2 二、系统管理 (3)1.2.1 2.1 系统设置 (3)1.2.2 2.2 项目分组 (8)1.2.3 2.3 辅助信息管理 (10)1.2.4 2.4 开票模板设计 (10)1.2.5 2.5 打印模板设计 (12)1.2.6 2.6 权限管理 (13)1.2.7 2.7 准购证模板 (17)1.2.8 2.8 公告管理 (21)1.2.9 2.9 功能菜单管理 (23)1.2.10 2.10 辅助工具 (23)1.3.1 3.1 使用单位管理 (24)1.3.2 3.2 票据管理 (26)1.3.3 3.3 收费项目 (26)1.3.4 3.4 卡管理 (26)1.4 四、日常业务 (29)1.4.1 4.1 电脑开票 (29)1.4.2 4.2 手工开票 (32)1.4.3 4.3 集中汇缴 (34)1.4.4 4.4 直缴缴款书 (36)1.4.5 4.5 入库确认 (38)1.4.6 4.6 票据作废 (39)1.4.7 4.7 票据核销 (40)1.4.8 4.8 撤销核销 (42)1.4.9 4.9 票据申退单 (42)1.4.10 4.10 票据申退确认 (43)1.4.11 4.11 上报印制计划 (44)1.4.12 4.12 票据申领 (45)1.4.13 4.13 在线核销 (46)1.4.14 4.14 撤销在线核销 (47)1.4.15 4.15 退款开票 (47)1.4.16 4.16 领用审批 (50)1.5.1 5.1 票据查询 (51)1.5.2 5.2 票据使用分析表 (53)1.5.3 5.3 退款开票分析表 (54)1. Web财政票据电子化改革系统单位端使用手册1.1 一、概述当今世界科学技术飞速发展，尤其以通信、计算机、网络为代表的互联网技术更是日新月异，令人眼花燎乱，目不睱接。

财政票据管理操作手册

财政票据管理操作手册一、财政票据的定义与分类财政票据是指由财政部门监（印）制、发放、管理，国家机关、事业单位、具有公共管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证。

财政票据主要分为非税收入类票据、结算类票据和其他财政票据三大类。

非税收入类票据包括非税收入通用票据、非税收入专用票据和非税收入一般缴款书等。

结算类票据主要用于资金往来结算，如行政事业单位资金往来结算票据。

其他财政票据则包括公益事业捐赠票据、医疗收费票据、社会团体会费票据等。

二、财政票据的申领（一）申领条件使用财政票据的单位必须是符合相关法律法规规定，具备相应的收费资格或从事非营利性活动。

1、单位提出申请向当地财政部门票据管理机构提交书面申请，说明申领财政票据的种类、数量以及用途等。

2、提供相关材料通常需要提供单位的法人证书、组织机构代码证、收费许可证（如有）、相关政策文件等。

3、财政部门审核财政部门对申请单位的资质和提交的材料进行审核。

4、领取票据审核通过后，单位凭相关证明到财政部门票据管理机构领取财政票据。

三、财政票据的使用（一）开具要求1、必须按照规定的项目、标准和内容如实填写，不得涂改、挖补、撕毁。

2、填写字迹要清晰、工整，印章要齐全、清晰。

3、对于作废的票据，应注明“作废”字样，并完整保存各联次。

1、设立专门的票据保管岗位，明确责任。

2、票据应存放在安全、干燥、防火、防盗的地方。

3、定期对库存票据进行盘点，确保账实相符。

四、财政票据的核销（一）核销时间按照财政部门规定的时间间隔进行票据核销，一般为定期核销。

（二）核销流程1、单位整理已使用和未使用的票据，填写核销申请表。

2、连同票据存根及相关凭证，提交给财政部门票据管理机构。

3、财政部门审核无误后，办理核销手续。

五、财政票据的监督检查（一）内部监督单位内部应建立健全财政票据管理制度，定期对票据的使用、保管等情况进行自查。

财政开票软件操作手册

财政票据电脑开票软件使用向导1、软件下载：杭州财税网——资料下载——软件下载专区/gb/hzft/sy/2、安装初始化：将下载的安装包文件双击安装，安装完成后桌面显示图标；双击登录系统，首次登录先进行初始化信息填写，填写时请按照《财政票据准购证》上核定的内容准确录入相关信息：单位编码（6位）、单位名称（全称），并选择相应财务主管机关，点击初始化即可；初始化完成后重新登录系统，打开【系统管理】——【修改操作员】，将超级用户更名（用户名：0000 密码：888888）。

3、领取电脑开票准用电子信息（条形码票据信息）：向财政部门领取准用票据条码清单，打开【票据管理】——【票据入库】在票据条码处输入条码信息；如无法录入条码清单、提示有误，请仔细确认初始化时填写的单位编码是否有误，如填写错误，则需要删除软件重新安装初始化。

3、打印设置：录入票据信息后，需先对软件进行打印设置，如下图所示，打开【系统管理】——【打印设置】在常规项下先点中要开具的票据种类，再在“请选择与该票据对应的打印机”处选择相应的打印机（电脑须已安装该打印机驱动程序）（如EPSON LQ-1600K）注：如不设置打印机信息开票时会提示无法打印。

设置完毕点【确定】并【打印测试】，如打印位置稍有差，请打开【打印高级设置】按需调试。

4、正常开票业务：打开【票据管理】——【票据开具】按照软件设定的项目填开票据并打印（如下图）。

注1：子项目可按+处根据实际经济业务自选添加设定。

50201000代收水电费、50103000投标保证金注2：所添加的子项目名称最长不超过30个汉字，请在30个汉字内酌情添加。

5、错废票业务：打开【票据管理】——【错废票业务】选择票据编码，输入票据号码对当月的票据进行错废票处理，注：错废票功能为不可逆，请在操作的时候仔细核对（如下图）。

6、收入退付业务（退票）：打开【票据管理】——【收入退付】选择票据编码，输入票据号码对隔月的票据进行退票处理，注：退票需打印一张负数票据，请在处理的时候准备好新的票据（如下图）7、号码更正：由于人为差错，可能会导致实际填开票据号码与系统保存的票据号码不符，发生这种情况时，串号的空白票据将无法填开使用。

财务票据系统操作指南 [DOC] [PDF]

票据系统操作指南
1.企业，个人，简易用户票据系统操作指南
1）票据信息查看:企业，个人，简易用户进入票据管理—》票据信息查看页面查询票据。

用户查询完成后可以进行查看和下载操作。

具体操作如下图所示：
输入电子票据号或选择其他查询条件，点击“查询”按钮，系统显示该票据票据抬头，电子票号，开票日期，票据金额，票据状态，是否作废等详细信息。

查询完成，点击“查看”按钮查看该票据的详细信息，包括业务类型，订单号，金额，申请号等信息。

点击“下载”按钮，可以将该票据下载到本地，下载完成后可以查看票据样式。

2.代理机构用户票据系统操作指南
1）票据信息查看:代理机构用户进入票据管理—》票据信息查看页面查询票据。

用户查询完成后可以进行查看和下载操作。

查询完成，点击“查看”按钮查看该票据的详细信息，包括业务类型，订单号，金额，申请号等信息。

点击“下载”按钮，可以将该票据下载到本地，下载完成后可以查看票据样式。

财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册

财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册1. 登录系统- 打开电子化系统开票端软件- 输入用户名和密码- 点击登录按钮2. 新建发票- 在系统首页点击"新建发票"按钮- 输入发票相关信息，如发票类型、购买方信息、销售方信息等- 输入发票明细，包括商品或服务名称、规格、数量、金额等- 点击保存按钮3. 选择开票方式- 在新建发票页面，选择开票方式- 可选择电子发票、纸质发票、增值税发票等- 根据发票类型的不同，填写相应内容4. 发票管理- 在系统首页点击"发票管理"按钮，进入发票管理页面- 可以根据条件筛选待开票、已开票、作废等发票- 点击相应发票进入详情页面5. 编辑发票- 在发票详情页面，点击"编辑"按钮，进入编辑模式 - 可以修改发票相关信息和明细内容- 点击保存按钮保存修改6. 发票打印- 在发票详情页面，点击"打印"按钮- 根据打印机的设置，选择合适的打印方式- 确认打印设置后，点击打印按钮开始打印发票7. 发票作废- 在发票详情页面，点击"作废"按钮- 输入作废原因和备注- 点击确认作废按钮，完成发票作废操作8. 发票导出- 在发票详情页面，点击"导出"按钮- 选择导出格式，如PDF、Excel等- 点击导出按钮，将发票导出至指定位置9. 发票查询- 在系统首页点击"发票查询"按钮- 输入查询条件，如发票号码、发票日期等- 点击查询按钮，系统将显示符合条件的发票信息10. 退出系统- 在系统首页点击"退出"按钮- 确认退出操作，系统将自动退出登录状态请注意：以上操作手册仅为电子化系统开票端的基本操作流程，具体操作方式可能因系统版本和设置的不同而有所差异，请参考系统提供的具体操作指南进行操作。

财政票据网络版电子化系统开票端操作手册

注意：必须核对放入打印机中的票据类型、号码是否和电脑中显示的一致，如果不一致打印出来的票据为无效票据，核对完后，输入缴款人或缴款单位和收费项目等信息，全部输入完后，点【增加】按钮进行保存当前票据信息或点【打印】按钮进行保存当前票据信息并把当前的票据信息打印出来；点电脑开票操作界面工具栏中的【退出】则不保存。
2.在规定时间内，单位要把开据的发票带到财政核销，然后由财政进行审核。
1.2系统登录
登入系统界面如图：
登录日期：自动读取主服务器的日期。
所属区划：选择单位所属区划编码。【00安徽省非税收入征收管理局】
所属单位：输入单位编码。
用户编码：登录单位的用户编码【002】
用户密码：默认单位密码为【123456】
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册
———————————————————————————————— 作者：
———————————————————————————————— 日期：
财政票据(网络版)电子化系统
开票端
操
作
说
明
福建博思软件股份有限公司
1.概述
1.1业务流程
流程说明：
1.单位到财政部门申请电子票据，由财政把单位的基本信息设置好并审核完后，财政部门给用票单位发放票据，单位进行领票确认并入库。
如何开其他类型的Байду номын сангаас子化票据？
在票据类型下拉单框中选择所要开票的票据类型，再点【增加】进行开票。
如何作废已开的电子化票据？
对已录入的电子化票据作废，可以点击工具栏上的【作废】按钮进行作废操作。
如何批打印票据？
在电脑开票操作界面，点击工具栏中的【批打印】按钮，弹出批打印窗口，如图：
选择票据类型、注册号、票据号段

财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册

2.在规定时间内，单位要把开据的发票带到财政核销，然后由财政进行审核。

1.2系统登录登入系统界面如图：登录日期：自动读取主服务器的日期。

所属区划：选择单位所属区划编码。

【00安徽省非税收入征收管理局】所属单位：输入单位编码。

填写完正确信息，点【确定】即可登入系统。

当单位端票据无变动时，直接进入界面：2.基本编码2.1人员管理功能说明：对单位开票人员维护，修改开票人名称。

2.2密码管理修改开票人员密码，重置等操作。

2.3收发信息查看财政部门相关通知等。

3.日常业务3.1电脑开票功能说明：是用于开票据类型为电子化的票据。

财政票据软件使用简明使用手册(开票端_单位2)

财政票据电子开票端简明使用手册“电子购领卡”为财政管理工作带来的几点优势1、操作简单、方便，支持手写板录入。

只要输入姓名、金额，项目只要选择，常用的还可以设置为常用单位，只要选择就可以。

2、提高开票效率。

开票软件有连打打印功能，可以帮开票量的单位提供连续打印，一个小时可以打印500-800份。

3、报表功能强大。

票据软件提供强大报表查询，可以按平时工作需要查询出各种报表数据，还可以直接打印和导出各种格式。

比如学校可以按年级专业班级来统计各个报表。

4、可以明确知道每种票据的使用项目和标准。

财政可以设置各种票据的使用收费项目和收费标准，超出范围开不出单据。

5、电子票据购领证的实施推进了财政票据电子化管理的进程6、人工现场审核票据的管理到电子审核的转变7、验票更简单轻松。

验票不需要在带纸质票据到财政，可以通过网络或者直接带数据卡到财政即可。

8、“防伪数字指纹”为电脑票据防伪的鉴定提供准确的依据博思票据管理系统分为财政端与开票端两套子系统：开票端为有权使用财政票据的行政事业单位、社会团体、具有行政管理职能的企业主管部门和政府委托的机构使用，具有票据的管理、票据的打印、资金解缴、票据的上报核销和票据资料查询、收费情况分析等功能。

它的业务流程大致如下图所示：一、操作说明1.1开票单击[日常业务]---[开票]---[增加]提示如下图：注意事项：1.开票时须确保信息准确，如开票保存后，不管有没有打印出发票，再发现票据信息有错，那只能作废票据重新开张发票2.在代收缴款书生成缴款后，把选定日期内的票据统计缴款书并缴款后，是不允许再次把已经统计过的票据作废或取消作废3.放票据打印时，记得核对电脑票据号一定要跟实际的纸票据号码一致，如果放错，请作废后重新开票4、批转入开票时，首先把表格做完整，把表格做完之后，先把表头删除（删除后不可点保存），再表格中点“文件”，接着点“另存为”，在弹出的对话框中的“保存类型”中选择“文本文件（制表符分隔）（*txt）”类型后，点选“开票转入.txt”，点保存，在弹出的窗口中点“是”。

财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册

3.3票据作废
功能说明：该功能为作废过期或不用的票据。
如何作废票据？
点击工具栏中的【增加】，输入作废票据信息(如票号段等）如下图所示：
注：输入数量后，双击当前票据可用的票据信息，作废号码段自动填入。
核对完信息后点【保存】即可。
如何修改作废票据？
选择要修改的作废票据信息后，点击工具条中的【修改】按钮即可弹出修改界面。
出现此界面后点击最下方的确认按钮，入库完成。
当单位端票据无变动时，直接进入界面：
2.
2.1人员管理
功能说明：对单位开票人员维护，修改开票人名称。
2.2密码管理
修改开票人员密码，重置等操作。
2.3收
查看财政部门相关通知等。
3.日常业务
3.1电脑开票
功能说明：是用于开票据类型为电子化的票据。
如何开票？
在电脑开票操作界面，点击工具栏中的【增加】按钮，系统会弹出核对票号提示框，如图：
所属单位：输入单位编码。
用户编码：登录单位的用户编码【002】
用户密码：默认单位密码为【123456】
验证码：当输入错误时，会自动换一张验证码图片；
记录用户编码：勾选系统自动把用户编码保存在本地，第二次登录不需要重新输入。
填写完正确信息，点【确定】即可登入系统。
进入系统
进入系统界面如图：
当单位端票据出现变动的时候，如财政或上级直管下发票据时，才会出现此界面:
流程说明：
1.单位到财政部门申请电子票据，由财政把单位的基本信息设置好并审核完后，财政部门给用票单位发放票据，单位进行领票确认并入库。
2.在规定时间内，单位要把开据的发票带到财政核销，然后由财政进行审核。1 Nhomakorabea2系统登录

财政电子票据操作手册(单位端)7.2

电子票据管理系统单位端操作手册福建博思软件股份有限公司二零一九年六月1日甘肃省财政电子票据管理系统登录网址：http://125.74.7.71:18001/agency-web一．初次登录系统1.1首次登录电子票据系统需安装相关插件1）.“财政UKey用户工具”2）.“财政票据客户端综合管理组件”1.2安装Ukey驱动（1）、将财政下发的ukey插入电脑，打开我的电脑，安装ukey 驱动，双击出现安装界面，一路下一步直至安装完成。

安装完成后会出现桌面会出现如下图标：1.3财政票据客户端综合管理组件打开电脑输入网址后出现如下界面安装完毕后，任务栏右下角会显示客户端综合管理组件的图标二、日常操作1、登录系统执收单位用户通过财政发放的CA卡登录系统，登录网址http://125.74.7.71:18001/agency-web1）.插入CA卡2）.登录方式选择CA登录3）.输入pin码，也就是UK初始化密码，默认为1111112.、票据管理2.1 票据申领单位向财政申领票据2.1.1 填写申领信息【票据管理】—>【票据申领】➢增加申领人、票据类型、数量等信息2.1.2 申领上报2.2 票据入库单位或开票点领回票据后，须进行入库操作。

【票据管理】—>【票据入库】➢在界面上会直接显示未入库或者可进行查询➢确认入库3、开具电子票据单位在办理电子票据汇缴业务时，确认已收取到资金后，开具电子票据给缴款人。

【开票管理】—>【开电子票】✧选择需要开具的电子票据种类✧ 1.点击新增✧2选择票据种类3.1填写票面信息填写交款人、手机号码、邮箱、统一社会信用代码（选填）、备注，然后选择项目编码，输入数量、标准即可得到金额，点击保存后表示开具成功电子票据。

3.2 开票通知通过现场打印电子票告知单的方式将电子票据信息告知给缴款人。

还可以关注微信公众号（电子票服务），绑定手机号码即可将电子票据信息告知缴款人。

财政电子票夹使用说明

财政电子票夹使用说明一、关注“福建财政”服务】-【财政电子票夹】< 1.≡βwκjθ A超好新司n财HiIMm何-比招一？■B3SUR£⅞B≡7tt?Wβ^Λ∙1.→【学求】βn*λ≡aκ.同■就对你n.sn∙n*ιaj政府采购公法WS1.WO年电子W般下施莉微信公众号，点击【办事进入票夹服务。

∙∙a»,06<电子票夹-ΘK1.( ⅝⅜⅞8iMW)eM(IRWB <*<t∣m>、注册登录＜注册/!!录•・•G♦子・安O"κ央获取你的手机号ff1.Pi≡M≡183∙∙β∙3977 √使用其但手机与配用户登录分为微信用户快速登录及手机号注册/登录，用户按需选择;三、票据查看/下载用户点击【我的票夹】可查看与自己登录手机号相关的电子票据或缴款书，查找到所需票据查看详情后点击查看电子票、发送给他人、转发给微信好友等操作。

发送记录∙βMι≡舟B 已加■金卧祭!K发送绐他人鬻万—>I ，发话•・»友It 送到斯・帆布> ◎■京二一崎电孑nu1.1.示南博■就弁银供发木竟用温馨提示：电子票据由开票单位开具、财政部门监制。

若票夹无法查询到电子票据，请先向开票单位咨询是否开票或手机号填列是否有误。

为避免电子票据无法自动归集的情况出现，在执收单位收缴、开票时务必提供正确的手机号办理业务。

R∙BM W62e1. 2022-04-21■•八・・05” <票据详情《电子票发真财政电子事抠HWffiHiiEARaSiHBOQ ■attn3S022121 100元。

Web财政票据电子化改革系统单位端使用手册

Web财政票据电子化改革系统单位端使用手册二〇一七年八月目录1. Web财政票据电子化改革系统单位端使用手册 (1)1.1 一、概述 (1)1.1.1 1.1 软件简介 (1)1.1.2 1.2 配置要求 (1)1.1.3 1.3 系统登录 (2)1.2 二、系统管理 (3)1.2.1 2.1 系统设置 (3)1.2.2 2.2 项目分组 (9)1.2.3 2.3 辅助信息管理 (10)1.2.4 2.4 开票模板设计 (11)1.2.5 2.5 打印模板设计 (13)1.2.6 2.6 权限管理 (14)1.2.7 2.7 准购证模板 (18)1.2.8 2.8 公告管理 (22)1.2.9 2.9 功能菜单管理 (24)1.2.10 2.10 辅助工具 (24)1.3 三、基本编码 (25)1.3.1 3.1 使用单位管理 (25)1.3.3 3.3 收费项目 (27)1.3.4 3.4 卡管理 (27)1.4 四、日常业务 (30)1.4.1 4.1 电脑开票 (30)1.4.2 4.2 手工开票 (34)1.4.3 4.3 集中汇缴 (36)1.4.4 4.4 直缴缴款书 (39)1.4.5 4.5 入库确认 (41)1.4.6 4.6 票据作废 (41)1.4.7 4.7 票据核销 (42)1.4.8 4.8 撤销核销 (44)1.4.9 4.9 票据申退单 (45)1.4.10 4.10 票据申退确认 (46)1.4.11 4.11 上报印制计划 (47)1.4.12 4.12 票据申领 (48)1.4.13 4.13 在线核销 (49)1.4.14 4.14 撤销在线核销 (49)1.4.15 4.15 退款开票 (50)1.4.16 4.16 领用审批 (53)1.5 五、报表管理 (54)1.5.1 5.1 票据查询 (54)1.5.3 5.3 退款开票分析表 (57)1. Web财政票据电子化改革系统单位端使用手册1.1 一、概述当今世界科学技术飞速发展，尤其以通信、计算机、网络为代表的互联网技术更是日新月异，令人眼花燎乱，目不睱接。

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