项目检查明细表及内容要求
安全生产检查明细表
施工、临 施工线场用电绝缘体防护设施是否合格 4 时用电工
程 施工线场用电接地保护是否符合要求（零线 重复接地不少于三处） 洞内电线悬挂是否符合要求
洞内用电电压是否满足要求
现场照明手持照明灯使用36V及以下电源供电
岗位制度、操作规程是否上墙
安全生产日常检查内容明细表
序号 检查项目
办公区是否配备灭火器材 灭火器材是否满足数量要求 7 消防安全 消防器材是否明显并设有标志 安全通道是否畅通
检查结果 备注
是否已编制度汛应急预案 是否落实防汛值班工作制度 汛期检查纪录是否齐全 8 防汛抗旱 库区安全警示标志是否齐全
对隐患整改是否重新复查 2 安全检查
是否将安全检查相关纪录材料进行了归档 是否对一时难以解决的事故隐患，设立专人 监控并有安全防范措施 安全管理资料是否齐全
2 安全检查
安全生产日常检查内容明细表
序号 检查项目
检查内容
检查结果 备注
施工现场是否设置明显的五牌一图。（工程 概况牌、安全生产制度牌、文明施工制度牌 、环境保护牌、施工现场平面布置图）
规程 是否制定企业生产安全事故应急预案
是否落实安全生产投入资金
是否制定安全生产目标考核制度
各工种、岗位是否有安全操作规程
备注
是否制定安全检查制度
施工单位安全管理机构、责任制度和检查制 度是否落实
施工单位专职安全管理员是否到位
监理单位是否落实安全生产检查制度
检查结果是否详实纪录，对存在隐患是否明 确整改时间
安全生产日常检查内容明细表
序号 检查项目
检查内容
检查结果
是否成立安全组织机构
是否企业已与区公司签订安全生产责任书
检查项目、人员及时间安排明细表
检查项目、人员及时间安排明细表
项目概述
本文档旨在明确检查项目的具体内容、相关人员及其职责以及时间安排。
1. 检查项目列表
以下是项目的详细列表：
2. 相关人员及职责
为进行上述检查项目，需要配备以下人员及明确其职责：
2.1. 项目经理
- 负责全面协调和管理整个检查项目。
- 确保检查项目按时、按质完成。
- 协调各团队成员之间的工作关系。
2.2. 检查员
- 负责具体的检查工作。
- 根据项目要求，采取相应的调查、观察和记录手段。
- 提供检查结果报告，并及时与项目经理沟通。
2.3. 数据分析师
- 负责对检查结果进行数据分析。
- 提供可视化的数据报告，用于项目评估和决策。
2.4. 技术支持人员
- 负责提供技术支持，确保检查工作的顺利进行。
- 处理设备故障、网络问题等技术性事务。
3. 时间安排
为了有序地进行检查项目，制定了以下时间安排：
4. 结论
本文档明确了检查项目的内容、相关人员及其职责以及时间安排。
通过合理的分工与安排，将有助于确保检查项目的顺利进行。
各相关人员应按时履行职责，保证项目的顺利实施。
如有必要，项目经理可以根据实际情况进行适当的调整。
发电机试验 检查项目 明细表及试验目的
发电机试验检查项目明细表北极星电力论坛/portal.php 火电论坛520201515XX02*3DQ01% 技措项目2015*电气凝结泵变频器功率单元维修供货时间2015年1月18日到货凝结泵变频器功率单元维修一、发电机温升试验1)了解发电机运行时各部分的发热情况，核对所测得的数据是否符合制造厂的技术条件或有关国家标准，为电机安全可靠运行提供依据；2)确定发电机在额定频率、额定电压、额定功率因素和额定冷却介质温度、压力下，机端能否连续输出额定功率值，以及在上述条件下最大出力；3)确定发电机在冷却介质温度和功率因数不同时，P与Q的关系曲线，为发电机提供运行限额图；4)确定电机的温度分布特性，即测量出电机各部分的温度分布，找出规律，为评价和改进电机结构设计和冷却系统提供依据；5)测量定子绕组的绝缘温降，研究其绝缘温降变化，在一定程度上可以反应出绝缘的老化状况；6)测量电机检温计指示温度、铜导体温度及绕组平均温度，从而确定该电机监视温度的限额。
二（1）、发电机定子绝缘电阻及吸收比；1.在同一次试验中，用2500V的摇表测得60s时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。
2.测量吸收比的目的是发现绝缘受潮。
吸收比除反映绝缘受潮情况外，还能反映整体和局部缺陷。
3.吸收比在常温下不低于1.3；当R60s(60秒时的电阻)大于3000MΩ时，吸收比可不做考核要求。
——发电机为什么绝缘吸收比要大于1.3？——国标有规定DL/T 596-2005电力设备预防性试验规程容量为6000kW及以上的同步发电机的试验项目、周期和要求定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数这一项在机组运行时间每次小修、大修前后，正常运行每一年都要测定：1)绝缘电阻值自行规定。
若在相近试验条件(温度、湿度)下，绝缘电阻值降低到历年正常值的1/3以下时，应查明原因2)各相或各分支绝缘电阻值的差值不应大于最小值的100%3)吸收比或极化指数：沥青浸胶及烘卷云母绝缘吸收比不应小于1.3或极化指数不应小于1.5；环氧粉云母绝缘吸收比不应小于1.6或极化指数不应小于2.0；水内冷定子绕组自行规定附加说明1)额定电压为1000V以上者，采用2500V兆欧表，量程一般不低于10000MΩ2)水内冷定子绕组用专用兆欧表3)200MW及以上机组推荐测量极化指数二（2）、发电机定子直流电阻检测；定子绕组的直流电阻包括线棒铜导体电阻、焊接头电阻及引线电阻二部分。
汽车维修项目明细表
汽车维修项目明细表项目编号:____________项目名称:____________车辆品牌:_____________车辆型号:_____________车辆年份:_____________车牌号:________________项目描述:在本项目中，我们将对以上车辆进行维修和保养。
此车辆在进行维修之前已经检查过，并且确认需要以下维修项目来确保车辆的正常运作。
1.更换发动机机油和机油滤清器-项目描述:检查发动机机油的质量和量，并更换机油滤清器,以确保发动机正常运转。
-所需配件:发动机机油，机油滤清器-支出预算:500元2.更换空气滤清器-项目描述:更换空气滤清器，提供更好的空气质量，保护发动机免受污染。
-所需配件:空气滤清器-支出预算:200元3.检查并更换刹车组件-项目描述:检查刹车片和刹车盘的磨损情况，并在需要时进行更换。
-所需配件:刹车片，刹车盘-支出预算:800元4.检查并更换轮胎-项目描述:检查轮胎的磨损和损坏情况，并在需要时进行更换。
-所需配件:轮胎-支出预算:600元5.检查并更换车灯-项目描述:检查前后灯光的亮度和工作状况，并在需要时进行更换。
-所需配件:前灯，后灯-支出预算:300元6.检查并清洗空调系统-项目描述:检查空调系统的工作状况，并进行清洗和维护，确保冷气效果良好。
-所需配件:空调清洗剂-支出预算:400元7.检查并更换排气系统-项目描述:检查排气系统的状况，并在需要时进行修复或更换。
-所需配件:排气管，消音器-支出预算:1000元8.检查并更换悬挂系统组件-项目描述:检查悬挂系统的状况，并在需要时更换悬挂系统组件。
-所需配件:悬挂系统组件-支出预算:1200元总预算:这些项目的总预算为500元+200元+800元+600元+300元+400元+1000元+1200元=5000元备注:备注栏中可以记录维修过程中的额外细节，例如是否需要进行追加维修，一些项目的具体情况，以及车辆所有人对维修过程的要求。
教育检查项目清单
教育检查项目清单1. 教育背景- 检查学校或教育机构的资质和认证情况。
- 确认教育项目的类型、层次和学科范围。
- 了解教育机构的教学语言和教学模式。
2. 课程设置与教学内容- 检查课程设置的全面性和系统性。
- 确认教学内容是否符合教育标准和要求。
- 评估课程更新和调整的频率和质量。
3. 教师队伍- 确认教师的资质和经验。
- 检查教师培训和职业发展的情况。
- 评估教师的教学效果和满意度。
4. 教育资源与设施- 检查教育机构的硬件设施和教学设备。
- 确认教育资源的丰富性和适用性。
- 评估教育机构的技术支持和网络环境。
5. 学生管理与支持- 检查学生管理制度和流程。
- 确认学生支持和辅导的全面性。
- 评估学生的满意度和参与度。
6. 学术研究与国际合作- 确认教育机构的研究成果和学术贡献。
- 评估国际合作项目和交流计划的质量。
- 检查学术研究的设施和资源。
7. 质量保障与评估- 确认教育机构的质量保障体系。
- 评估内部评估和外部评估的实施情况。
- 检查教育质量改进和监督机制。
8. 社会责任与可持续发展- 确认教育机构的社会责任和可持续发展战略。
- 评估教育机构对社会和环境的贡献。
- 检查教育机构的公益活动和社区参与。
9. 学生就业与职业发展- 确认教育机构对学生就业的支持和服务。
- 评估学生就业率和职业发展情况。
- 检查教育机构与企业合作的质量和效果。
10. 财务管理与资金来源- 确认教育机构的财务管理制度。
- 评估教育机构的资金来源和财务稳定性。
- 检查教育机构的收费标准和退款政策。
11. 学生反馈与投诉机制- 确认学生反馈和投诉的渠道和机制。
- 评估学生反馈和投诉的处理效率和效果。
- 检查学生满意度和忠诚度。
12. 法律法规与合规性- 确认教育机构遵守相关法律法规和政策。
- 评估教育机构的合规性和风险管理。
- 检查教育机构的许可和执照情况。
以上是教育检查项目清单，可以根据实际情况进行调整和补充。
希望对您有所帮助。
煤矿安全重点检查项目和内容明细表
煤矿安全重点检查项目和内容明细表项目检查内容检查情况备注一、主体责任落实情况1.矿集团公司每周对下属煤矿开展检查次数是否符合要求2.煤矿企业是否按照要求每周开展安全自查工作。
3.煤矿集团公司和煤矿企业开展检查和自查过程是否真实有效，并且切入要害和重点，是否存在走过场、走形式的情况。
4.煤矿集团公司和煤矿企业是否按照要求对钻孔进行验收。
二、基础管理1.生产煤矿证照是否齐全有效；建设矿井手续是否齐全，是否按设计建设施工；2.是否设置安全生产管理机构，配齐配全专职安全生产管理人员，“三项岗位人员”是否培训考核合格；3.法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）是否取得安全资格证，是否按规定入井带班；4.特种作业人员数量是否满足要求，是否具有相应资格；5.是否制定岗前安全培训计划，安全教育培训是否符合要求；6.是否建立健全安全生产责任制，并是否得到落实；7.是否存在“五假”、“五超”行为等；8.是否建立以总工程师为首的技术管理体系，技术管理职责是否落实，是否设置采掘技术管理、“一通三防”、地质测量、防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员；9.是否使用国家明令禁止使用或者淘汰的生产工艺；10.是否落实煤矿安全监管监察部门行政执法指令以及开展隐患排查治理等。
11.煤矿企业自检自改是否认真，是否存在走过场；对安全体检发现的隐患和问题整改是否做到“五落实”，重大隐患是否由地方政府挂牌督办；12.煤矿安全生产标准化新标准新办法是否宣贯培训，是否开始达标创建，是否建立安全风险分级管控制度，正常生产煤矿是否达到三级以上安全生产标准化；13.煤矿企业是否严格对照新《煤矿安全规程》进行逐条对标检查、整改落实；14.停产停工矿井是否落实专人盯守或巡查责任，复工复产煤矿是否严格执行验收内容，标准及履行签字程序，是否存在违抗停产停建指令擅自生产建设行为，9万吨/年级以下矿井是否列入去产能淘汰退出计划；三、通风系统1.是否存在生产水平和采区未实现分区通风；2.矿井、采区、采掘工作面通风系统是否符合规定；3.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的每个采区和易自燃煤层的采区是否至少有一条专用回风巷，低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区是否至少设置一条专用回风巷；4.突出矿井、有突出煤层的采区、突出煤层工作面以及采区变电所、井下充电硐室、爆炸材料库是否实现独立回风；5.是否存在违规串联通风；6.高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿井进入二期工程前（其他建设矿井进入三期工程前）是否形成主要通风机供风的全风压通风系统；7.是否存在总风量或者采掘工作面等主要用风地点风量不足以及巷道无风、微风、风流不稳定等情况8.井下风门、风桥、密闭等通风设施设置位置、数量是否满足通风安全需要，构筑质量是否达到标准，突出煤层采掘工作面风门是否安装防逆转装置等；9.是否安装备用主要通风机，两台主要通风机工作能力是否匹配；10.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面局部通风机是否实现“双风机、双电源”，是否实现自动切换。
小型新能源车保养检查项目及操作明细表
4、用胎压计检查轮胎胎压是否在正
常范围，记录胎压数值
5、根据厂家手册要求要求定期进行轮胎换位
6、出具保养维修建议
用户需求
保养项目
保养作业内容
保养技术要求
保养工具/方法
操作规范
安全带
安全带功能检查
安全带固定可靠，功能有效
检视
1、检视安全带无破损
2、手动拉动安全带，无卡滞、回位正常
3、用诊断仪读取动力电池电压、温度、绝缘阻值、系统运行故障码，记录检查结果
4、出具保养维修建议
电机、控制器
外观检查接插件检查安装螺栓紧固检查电机运行状
外观清洁，壳体表面无磕碰破损接插完好无松动，无水迹、烧蚀痕迹
检视、绝缘工具
1、用手拨动接插件检查是否松动2、检视电机、控制器壳体无异物（树枝、树叶、泥巴等），检查是否有破损、烧蚀痕迹，有异常拍照记录检查结果
小型新能源车保养检查项目及操作明细表
用户需求
保养项目
保养作业内容
保养技术要求
保养工具/方法
操作规范
动力系统保养
蓄电池
蓄电池表面检查接线柱清洁、夹头检查蓄电池性能检查
蓄电池表面无破损、鼓包、无漏液接线柱连接牢固可靠，表面清洁、无氧化痕迹蓄电池电压、CCA在正常范围
检视蓄电池检测仪
1、检视蓄电池表面，是否破损、鼓包、漏液，有异常拍照记录检查结果
检视
1、检视后视镜，检查是否有破损、划痕、开裂
2、控制后视镜各功能，判定是否正常
3、出具保养维修建议
用户连接单元
功能检查
功能正常
诊断仪
1、诊断仪检查用户连接单元工作是否正常
2、出具保养维修建议
公用设施定期检查项目一览表(本体)
公用设施定期检查项目一览表（本体）日期：2021年10月15日
一、电梯系统
1.1 电梯运行检查
•检查电梯的运行速度是否正常
•检查电梯的平稳性
•检查电梯的门的开闭状态是否正常
•检查电梯的报警系统是否正常
1.2 电梯内部设施检查
•检查电梯内部的照明系统是否正常
•检查电梯内部的按钮是否正常
•检查电梯内部的镜面是否损坏
二、给排水系统
2.1 给水系统检查
•检查给水管道是否泄漏
•检查给水系统的水压是否正常
•检查给水系统的阀门是否正常
2.2 排水系统检查
•检查排水系统的下水道是否通畅
•检查排水管道是否漏水
•检查排水系统的排水速度是否正常
三、空调系统
3.1 空调外机检查
•检查空调外机的运行声音是否正常
•检查空调外机的制冷效果是否正常
•检查空调外机的滤网是否清洁
3.2 空调内机检查
•检查空调内机的送风方式是否正常
•检查空调内机的温度调节是否正常
•检查空调内机的滤网是否清洁
四、消防系统
4.1 灭火器检查
•检查灭火器的有效期是否过期
•检查灭火器的压力是否正常
•检查灭火器的外观是否有损坏
4.2 火灾报警系统检查
•检查火灾报警器的运行状态是否正常
•检查火灾报警器的电池是否正常
•检查火灾报警器的灵敏度是否符合标准
以上为公用设施定期检查项目一览表的主要内容，贵公司可根据具体情况进行合理调整和补充。
校园安全隐患排查明细表(完整资料)
校园安全隐患排查明细表(完整资料) 校园安全隐患排查明细表位置序号：化学食堂、操作间项目检查情况：1.是否设置保安值班室？2.保安是否设双岗？3.保安形象和履职情况如何？4.出入登记簿记录是否规范？5.是否设立隔离带设施？6.是否存在私拉乱扯电线的情况？86.管理制度是否上墙？87.地面是否清洁卫生？88.从业人员是否持有《健康证》？89.从业人员是否着制服？90.食品是否按规定留样？91.留样食品柜有无上锁？92.用气、用电是否规范？93.是否存在漏水现象？94.操作间及库房是否有挡鼠板？95.是否配备灭火毯及二氧化碳灭火器？96.火源是否安全？97.吊扇安装是否牢固？98.屋顶是否有墙皮脱落？99.就餐桌凳是否牢固？100.是否存在裸露线头？101.是否存在乱拉电线的情况？102.配电盘是否规范？103.餐厅内消防设施是否齐全？104.是否有专人管理？105.管理制度是否上墙？位置序号：计算机教室项目检查情况：106.是否配备稳压设备？107.是否存在漏电保护措施？108.是否设有二氧化碳灭火器？109.防盗设施是否完备？110.管理制度是否上墙？位置序号：危险品存放室项目检查情况：111.是否有专柜独立存放危险品？112.危险品柜是否双人双锁？113.危险品柜是否有明显标志？位置序号：大门项目检查情况：7.是否设有一键报警系统？8.安保器械是否齐全？9.是否配备监控设备和监控设备终端？10.是否配备通信设备和灭火器？11.制度标牌是否齐全？12.是否有领导值班表和联系电话？13.门锁是否完好？14.防盗网安装是否符合消防要求？15.是否存在裸露线头？16.是否存在乱拉电线的情况？17.灯具、电扇悬挂是否牢固？18.是否存在天花板脱落的情况？19.是否存在墙体开裂和瓷片脱落的情况？位置序号：办公楼项目检查情况：20.灭火器数量是否足够？21.灭火器压力、期限是否达标？22.灭火器摆放（悬挂）是否规范？23.紧急疏散通道是否畅通？24.疏散通道是否有疏散标志？25.走廊、楼梯内是否有应急灯？26.扶手是否牢固，高度是否达标？27.楼顶是否有避雷设施？28.通向楼顶的通道是否上锁？29.上课时前后门是否同时打开？30.是否存在裸露线头？位置序号：教学楼项目检查情况：31.电化教学设备线路是否规范？32.灯具、电扇悬挂是否牢固？33.是否存在天花板脱落的情况？34.是否存在墙体开裂和瓷片脱落的情况？位置序号：实验室项目检查情况：114.危险品领取是否有登记？115.供电线路是否符合规定？116.是否设有二氧化碳灭火器？117.是否采取严格的操作规程？118.是否采取防盗措施？119.是否配备急救器材和防护用品？35.灭火器数量是否足够？36.灭火器压力、期限是否达标？37.灭火器摆放（悬挂）是否科学？38.紧急疏散通道是否畅通？39.楼梯口是否有紧急疏散示意图？40.楼梯内是否有伤害性锐利角？41.检查走廊和楼梯是否标有安全警示标志。
四星级物业服务质量检查明细表
评价项目
包含内容
存在问题
备注
服务人员要求
统一着装，佩戴标志，照片上墙，行为规范，服务主动、热情
需公示内容要求
在物业区域醒目位置公布物业服务项目、内容及物业服务收费标准。
绿化养护
草坪树木
绿化布局合理，花草、树木生长良好，适时修剪，疏密得当，有良好的观赏效果。无枯树、死树挂，无黄土裸露。草坪生长良好，按时进行修剪。无杂草、杂物。绿化地设有提示人们爱护绿化等公益的宣传牌。
公共照明
小区内路灯、草坪灯、楼道灯、景观灯等公共照明设备完好率达到100%。按规定时间ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ时开关。
电梯运行
高层住宅楼每个单元不少于一部电梯24小时正常运行，安全设施齐备，按设备技术要求定期保养。
清洁卫生服务
公共部位、公共设施保洁
公共楼道、过道、楼梯扶手、电梯间每日清扫、擦洗1次，保持干净整洁。公共区域门、窗每周清洁1次；地下停车场、车库部位保持清洁，无乱涂、乱划，无污渍。
车辆管理
停车场实行登记管理。对本区的机动车出入验证，外来的机动车核准后登记放行。引导车辆有序通行、停放。
是否安全警示标志
住宅区域内公共娱乐设施、水池、顶层天台等部位设置安全警示标志。
设施设备维护
设施设备维修维保记录等
公共设施设备按照管理责任分工运转正常，设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全；对设备故障及重大或突发事件有应急方案和现场处理措施、处理记录。
公共区域秩序维护
门岗要求
配备门岗室及岗亭，门岗室及岗亭美观整洁。设有专业化秩序维护队伍，人员统一着装，文明管护，纪律严明。
巡逻岗及监控系统要求
小区实行24小时值班巡查制度，主出入口12小时立岗值班，按有关规定对住宅区重点部位进行巡查，并做好巡查记录。设有中央监控、红外线报警监控，实行24小时安全监控并记录及时。
承包商检查明细表
检查实业部细项序号检查项目项目内容1承包合同安环部备案2 缴纳风险抵押金3 事业部安全教育4 缴纳保险5 人员年龄6 施工安全方案是否编制施工方案7 安全措施安全措施执行情况8安全检查台账有外工人员进入施工（生产）现场要穿戴好劳保用品，个人劳动防护须达到相关法规要求条件。
9 认真执行制定的安全施工措施，施工现场安全管理要设专职安全员，专职安全员必须取得安全管理人员培训合格证，并佩戴红袖标上岗10 遵守建筑施工、临时用电、劳动防护等安全法律法规、技术标准规范和相关施工规范11 施工前必须对全体施工人员进行安全教育并留有书面记录及人员参加培训的本人签字12 易燃、易爆区域作业、高空作业、煤气区域作业、受限空间、动土等危险作业必须制定专项安全技术措施，是否办理相关作业证，，作业过程中是否存在冒险施工和野蛮作业13特种作业检查设备检查台账（特种设备另建）14 有无临时用电申请15 高空作业防护16 是否按规定吊装17 设备使用证、检验证等18 开工前的安全准备与外工队伍签订施工安全协议19 与外工队伍施工单位进行安全交底，留有书面记录20 应急管理实业部编制的应急预案应包括参与作业的项目承包单位人员；实业部督促和协助经济承包单位辨识现场可能出现的事故，编写应急预案。
21 隐患排查与治理项目承包单位由实业部统一管理。
实业部部长每月组织一次检查，实业部主管副部长每月组织两次检查。
工段每周组织一次检查，由工段长或主管副段长牵头，班组长参加。
班组在每日接班前和班中，由班组长或兼职安全员负责进行检查。
岗位执行“一班三检”，即班前、班中、班后进行安全检查。
对检查发现的隐患，下发整改通知，由安全主管对整改结果进行跟踪落实。
22 安全管理协议公司各实业部负责按照公司安全监督部提供的安全管理协议书样本，将本单位额外的要求添加进安全管理协议书中，作为最终本实业部的安全管理协议书，与外工单位互相签字、盖章23 经济（项目）承包商管理经济（项目）承包单位是否详细了解项目（经济）承包范围所涉及的危险源、风险因素，并制定相应的防范措施。
GSP现场检查合理缺陷项目一览表含条款明细
5
08003
中药饮片验收记录应当包括品名、规格、批号、产地、生产日期、生产厂商、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容，实施批准文号管理的中药饮片还应当记录批准文号。
6
08ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ08
养护人员应当对中药材和中药饮片按其特性采取有效方法进行养护并记录，所采取的养护方法不得对药品造成污染。
7
09202
中药材销售记录应当包括品名、规格、产地、购货单位、销售数量、单价、金额、销售日期等内容。
8
09203
中药饮片销售记录应当包括品名、规格、批号、产地、生产厂商、购货单位、销售数量、单价、金额、销售日期等内容。
共计
8项
四、不经营直接收购地产药材的合理缺陷项条款明细
一般缺陷项
1
02207
直接收购地产中药材的，验收人员应当具有中药学中级以上专业技术职称。
中药材和中药饮片分库存放。
共计
3项
一般缺陷项
1
02206
从事中药材、中药饮片养护工作的，应当具有中药学专业中专以上学历或者具有中药学初级以上专业技术职称。
2
02207
直接收购地产中药材的，验收人员应当具有中药学中级以上专业技术职称。
3
04802
直接收购地产中药材的应当设置中药样品室（柜）。
4
08002
6
09904
装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车。
7
09905
启运时应当做好运输记录，内容包括运输工具和启运时间等。
8
10402
运输过程中，药品不得直接接触冰袋、冰排等蓄冷剂，防止对药品质量造成影响。
工程项目物资检查方案模板
工程项目物资检查方案模板一、项目概况本项目名称为XX工程，项目地址为XX市XX区XX街道，是一个XX规模的工程项目，包括XX和XX两个主要部分。
项目施工周期为XX个月，总投资额为XX万元。
二、检查目的本检查方案的目的是对项目所需物资进行全面审查和检查，以确保项目所用物资的质量和数量符合工程要求，保障项目的施工质量和进度。
三、检查范围1. 项目所需的各类原材料如水泥、砂石、钢筋等；2. 各种设备和机械，在施工中所需要的机械设备；3. 项目所需的各类构件和配件；4. 其他与项目施工有关的物资。
四、检查内容1. 物资质量检查：检查各种原材料和设备的质量认证和检测报告；2. 物资数量检查：对工程所需物资的数量进行核对；3. 物资保管检查：检查物资的存放和保管情况，防止受潮、发霉、破损等情况；4. 物资来源检查：核对物资的来源和供应商，确保物资的来源合法和质量可靠；5. 其他检查内容。
五、检查方法1. 现场实地检查：到物资存放场所进行实地检查，查验物资的质量和数量；2. 询问调查：与物资供应商和相关责任人进行交流，获取物资来源和质量情况；3. 书面材料查阅：查阅各种物资的检测报告、认证书等书面文件。
六、检查时间表1. 初步审查阶段：XX年XX月XX日—XX年XX月XX日；2. 现场实地检查阶段：XX年XX月XX日—XX年XX月XX日；3. 终审报告阶段：XX年XX月XX日—XX年XX月XX日。
七、检查责任人1. 项目经理：负责制定检查计划和监督检查过程；2. 质量检查员：负责具体的检查工作，包括现场检查、书面材料查阅等。
八、检查结果处理1. 对于发现的物资质量问题：及时通知供应商，并要求其提供合格的物资；2. 对于发现的物资数量问题：要求供应商补充缺失的物资或进行退货处理；3. 对于发现的物资保管问题：要求责任人加强物资保管措施，确保物资完好无损；4. 对于其他发现的问题：落实责任，进行整改和处理。
以上是XX工程项目物资检查方案的模板，具体实施中应根据实际情况进行调整和完善。
财务检查内容及明细项目
财政检查内容及明细项目之迟辟智美创作
序号检查内容检查项目备注
一财政基础工作1.国家、学校、集团各项法规、制度的执行情况
3. 各月财政报表中呈现的问题是否整改
4.记账凭证附件是否合规、装订是否及时、整齐
二固定资产管理1.购置固定资产有无计划，资产台账是
否明晰
2.固定资产是否按规定进行报账，报账
是否及时，资产是否账实相符
财政检查内容及明细项目
序号检查内容检查项目备注
三低值易耗品管理1.充沛界定低值易耗品的界限，是
否将固定资产列入低值易耗品入账，从而到达挤占当期费用的目
的
2.低值易耗品的进、出、存是否有
明细的台账，推销供方是否合格
3.是否统一的专人管理，保管环境
是否合格
财政检查内容及明细项目
序号检查内容检查项目备注
四应收账款管理1.应收账款对账单是否齐全有效
2.应收账款的回收是否及时，时限是否超越标准，账款回收率是否达标
五票据管理1.本部份有价票据是否有专人进行管理，保管环境是否平安
2.是否依照相关规定进行票据的开具，开具项目是否合理。
精装房验收项目明细表
精装房验收项目明细表1. 项目背景精装房验收是购房者在购买新房后进行的一项重要工作。
通过对房屋的各项设施、装修质量等进行检查，确保购房者的合法权益得到保护。
本文将详细介绍精装房验收项目明细表，以帮助购房者更好地进行验收工作。
2. 项目目的精装房验收项目明细表旨在提供一个系统化的检查清单，以便购房者能够全面、有条理地对新房进行验收。
通过明细表的使用，购房者可以记录下每个检查点的情况，并及时与开发商沟通和协商解决问题。
3. 项目内容精装房验收项目明细表包含以下几个方面的内容：3.1 建筑结构•墙体：检查墙壁是否有开裂、渗水等问题。
•地板：检查地板平整度、材质是否符合合同约定。
•天花板：检查天花板是否有裂缝、渗水等问题。
•窗户：检查窗户是否密封良好、无损坏。
3.2 室内设施•灯具：检查灯具是否正常工作、灯泡是否完好。
•开关插座：检查开关插座是否安装正确、接触良好。
•暖气设备：检查暖气设备是否正常运行、无漏水等问题。
•空调设备：检查空调设备是否正常制冷、制热。
3.3 卫生间•水龙头和淋浴器：检查水龙头和淋浴器是否正常工作、无渗漏。
•坐便器和蹲便器：检查坐便器和蹲便器是否安装牢固、无渗漏。
•排水系统：检查排水系统是否通畅、无异味。
3.4 厨房•水槽和龙头：检查水槽和龙头是否安装牢固、无渗漏。
•燃气灶和抽油烟机：检查燃气灶和抽油烟机是否正常使用，排烟效果良好。
3.5 公共区域•电梯：检查电梯运行是否平稳、无异常噪音。
•外墙面：检查外墙面的涂料是否均匀、无脱落。
•公共走廊和楼梯：检查公共走廊和楼梯的照明是否良好、无杂物。
4. 使用方法购房者在进行精装房验收时，可以按照以下步骤使用明细表：1.下载并打印明细表，准备验收工具（如手电筒、尺子等）。
2.按照明细表的分类，逐项检查房屋的各个部分。
对于每一项，记录下检查结果（合格/不合格）和问题描述。
3.如发现问题，及时与开发商沟通，并协商解决方案。
将沟通记录在明细表中。
医院验收各项检查分类明细
医院验收各项检查分类明细药监局检查项目：一、西药、中药饮片：1、药品各项管理制度2、人员资质和培训情况3、仓储设施、设备与库存药品是否相适应4、药品购进渠道及资质、验收登记、储存、养护管理5、药品分类管理及设施设备养护管理6、终止妊娠药品的购进、使用7、近效期药品检查登记8、药品不良反应基层用户注册情况9、药品不良反应收集上报情况（上报例数）10、是否配备消防设施、是否定期检查安全隐患11、中药材、中药饮片购进记录12、中药材、中药饮片供货方档案资料、票据是否完整13、是否留存中药饮片质量检查报告书及生产企业《药品生产许可证》、《GMP证书》等复印件14、中药饮片包装标签是否完整，内容填写是否规范15、中药饮片是否使用正名正字、品名标签是否齐全16、是否使用毒性中药材、中药饮片17、是否定期对陈列中药饮片进行养护并留存养护记录18、中药饮片是否有窜格、虫蛀、霉变情况19、中药饮片是否与其他药品分开存放，仓储条件是否达到要求20、对温度、湿度等环境条件有特殊要求的，温湿度监测、调节设施设备是否有效，相关记录是否真实21、氧气购进单位资质三证22、氧气购进验收记录二、医疗器械：1、是否有质量管理专（兼）职人员2、医疗器械管理各项制度（采购、验收、贮存、运输、使用、维护、转让、报废销毁、不良事件监测等）3、是否实施验收并留存相关资质、购进记录、票据等4、验收记录内容（名称、型号、规格、数量、生产批号、有效期、购进日期、生产企业名称、供货者信息（名称、地址及联系方式）、相关许可证明文件编号、灭菌批号（对无菌医疗器械）、验收结论、验收人签名等）5、对特殊储运要求的医疗器械，应核实储运条件是否符合产品说明书和标签标示的要求6、第三类医疗器械的原始资料（产品注册证书、合格证、说明书、经营公司的资质、采购合同、发票等）7、供货商是否具有合法资质8、贮存场所的面积和分区是否满足医疗器械品种、数量的需要9、贮存场所的设施设备是否满足产品说明书、标签标示的要求10、对温度、湿度等环境条件有特殊要求的，温湿度监测、调节设施设备是否有效，相关记录是否真实11、是否按照医疗器械贮存条件、医疗器械有效期要求对所贮存的医疗器械进行定期检查并记录12、近效期医疗器械检查登记13、使用记录信息是否满足追溯要求14、是否按说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维护并记录15、是否对工作人员进行技术培训卫监（环保）局检查项目：1、辐射（放射）许可证2、环境评价手续3、环境保护竣工验收手续4、放射源购买单位持有厂家和销售单位的辐射安全许可证5、购买销售合同6、是否存在单位名称、地址、法定代表人变更情况（变更手续）7、是否存在新建、改建、新增使用放射源情况（许可证）8、持证单位是否改变或超出所规定活动的种类或者范围9、辐射监测报告（年度监测和监督性监测）二、辐射安全与防设施运行管理情况1、电离辐射警示标志（放射源场所外以及放射源容器上）2、放射源使用场所警戒线张贴警示标示3、放射源装置安全锁及源位指示器（针对I、II、III类放射源，）4、放射源作业场所屏蔽防护5、放射源作业场所（含贮存场所）的安保措施（使用I、II、III类放射源）6、工作人员个人剂量计和个人剂量报警仪、个人防护用品（铅衣等）7、工作场所有对讲装置，是否工作正常三、规章制度及落实情况1、辐射安全管理规定/制度（包括操作规程、岗位职责（专人专职）、辐射防护制度、设备检修维护制度、台账制度、人员培训制度、监测方案、监测仪表使用和校验管理制度、放射源管理制度（安保、销售、使用、转让、运输、返回或送贮））2、上岗证（省级以上环保部门培训颁发）3、制定辐射事故防范措施和应急预案（应急物资贮备）4、安全防护设施定期检查和维护记录档案5、辐射安全防护状况年度评估制度（附：辐射年度监测报告）6、个人剂量监测记录档案和个人剂量管理7、放射源台账（包括放射源安保、使用、转让、销售、运输、返回或送贮登记记录8、签订辐射安全责任承诺书卫监局检查项目：一、院感检查:（1）诊室无医疗废物与生活垃圾混储现象。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
模板
由公司土建工程师或项目组招聘
土建完成。
统的安全，工
不清楚需要准备什么材料，请刘
总解释一下。
与上一项内容重
复
提供标准格式模
版
2、部分设备按正记录没有确认人。
3、
检所提供
项目组全体成员开会讨论后，给出以下建议：1、建议公司各管理层开会讨论此管理程序，最终达成共识。
此文件需要QA受控后再下发。
2、目前项目组手中现有的工作，受此管理程序制约，必须尽快讨论完善此程序，以便于项目组进行后续的工作。
的模版和格式。
同时在实施中项目组发现有很多重复的工作，能否精简归类？项目组想请刘总对此文件进行讲解，同时进行专题培训。