项目检查明细表及内容要求

项目经理应编 制项目整体实 施计划
项目 经理
项目经理应编 制项目需求计 划
解释清楚，拿出 模板
模板
第2页
序 号
名称
项目实施检查内容
应提交的文件或应含有的内容
负责 人
备注及说明
完 成原 情因 况
3、项目设计说明书
本项内容要求 项目经理或项 目组成员按项 目管理程序“ 工程项目设计 管理中概述和 工艺基础设计 ”两部分内容 进行，而并非 是做一些表格 的罗列，其 项目 中：概述中共 经理 有十项内容需 要设计这阐 述；工艺基础 设计有七项内 容需要说明和 计算，此部分 工作缺项严重 。针对这两大 项内容，有详 细的内容条款 。需要项目组 完善。
号的侧面引线
标注物流的相
工艺
态、流量、温 度、压力、比
重、粘度、平
均分子量。目
前项目组做的
PFD不合格，
需要项目组完
善。
在CAD图中不 工艺 应出现Execel
的表格。
此项工作需要 工艺 项目组重新编
制和完善。
工艺
没有设备的基 础图
需公司土建工程 师或项目组招聘 土建完成。
第 12 页
序 号
名称
项目实施检查内容
4）、设备基础要求及设计
5）、钢结构要求及设计
完 成原 情因 况
无法完成 由公司土建工程 师或项目组招聘
土建完成。
工艺技术规程
的编制内容公
司有详细的标
准，请项目组
胺公司的标准
来完善技术规
程的编制内容
1、
产品生产工艺技术规程
。目前项目组
工艺
完成的技术规 程又是一个表
格的罗列，有
可以，但目前没 有标准，请QA下 发受控的模版。
第5页
项目实施检查内容
完
序 号
名称
应提交的文件或应含有的内容
负责 人
备注及说明
成原 情因
况
针对生产特点具体说明设计中采用的
安全卫生措施，如：
l 工艺路线、设备材料的选择；
l 泄压、防爆、防火设施；
l 火灾检测、报警设施；
l 可燃气体泄漏检测、报警设
施；
l 事故淋浴、洗眼器、特殊劳保 用具以及相关的急救医疗设施。
l
所有在线仪表，包括测量、
记录、调节、分析仪表等，所有仪表
均需编号；
l
所有调节阀、切断阀等自控
阀门的信号采集点。
l
联锁关系；
r、工艺设备条件表及订货表
1). 容器（类）汇总表及条件表
第8页
序 号
名称
项目实施检查内容
应提交的文件或应含有的内容
负责 人
备注及说明
完 成原 情因 况
将容器（类）分为反应器、储存容器 （必要时可再分为球形容器、料仓、内 浮顶储罐等）、塔器（必要时再分为板 式塔、填料塔等）及其他容器等类型， 分别统计各类容器国内订货和国外订货 的台数及金属总质量，然后将各类容器 的数量进行合计，如有非金属容器也可 单列一类进行统计。附设备设计计算书 。
空、放净、吹扫及冲洗接头 ；
l 蒸气、热水或其他类型的伴热
管、夹套管及其绝热要求； l 所有管道附件，如补偿器、扰
性软管、视镜、疏水器、限流孔板、
盲板、可拆卸短管和其它非标准管
件；
l 取样点的编号、位置、形式和 结构；
l 所有安全泄压设施，如安全阀
、爆破片、呼吸阀都应编号，并表示
清楚设计要求；
3）仪表
f、工艺流程图（PFD）应表示பைடு நூலகம்整的生 产过程，包括主要工艺设备（不需画出 备用设备）、主要工艺管道、操作条件 、控制方案和物流数据等。
第6页
序 号
名称
项目实施检查内容
应提交的文件或应含有的内容
负责 人
备注及说明
完 成原 情因 况
g、公用物料流程图（UFD）应表示需要 和产生公用物料的主要设备、主要公用 物料干线、控制方案、流量和技术参数 等。
10项给出解释。
5 项目设计总体设计计划 1、设计工作进度计划 2、设计工作内容分解表
项目 经理
项目经理应编 制项目设计进 度计划
项目经理应将 项目 设计工作进行 经理 工作分解
（WBS)
第3页
建议和项目 总体计划归
到一起。
序 号
名称
6 项目详细设计工作
项目实施检查内容
应提交的文件或应含有的内容 3、各专业工作内容清单及时间进度 4、设计工作关键节点里程碑 5、项目可研报告
第4页
建议和项目 总体计划归
到一起。
序 号
名称
项目实施检查内容
应提交的文件或应含有的内容
负责 人
备注及说明
完 成原 情因 况
d、 公用工程物料和能量规格，应分别 列出状态、温度、压力和规格等；
e、 公用工程物料、能量消耗定额，应 分别列出消耗定额和小时耗量（包括正 常值和峰值） 3、工艺说明
a、生产方法、工艺技术路线（说明所 采用的工艺技术路线及其依据）、工艺 特点（从工艺、设备、自控、操作和安 全等方面说明装置的工艺特点）和每个 部分的作用。
1、工艺概述 2、工艺基础设计文件
完
负责 人
备注及说明
成原 情因
况
项目 经理
各专业设计工 作清单及完成 时间
项目 各专业间工作
经理 项目 经理
节设点计工作结束 后，项目经理 应编制详细可
项目 经理 、工 艺、 设备 、电 气、 仪表
a、 装置能力；应说明产品年生产能力 和小时生产能力或原料处理能力、主生 产线数、年运转数（包括操作时间、连 续或间断生产）；产品方案。
应提交的文件或应含有的内容
负责 人
备注及说明
完 成原 情因 况
5 物性数据表
物性数据并非
是MSDS，他主
要是涉及工程
设计所需要的
工艺
数据，如：沸 点、凝固点、
比重、比热、
潜热、蒸汽压
、粘度、临界
点、焓等等。
可以，需要表格 。
6 物料平衡表
物料平衡分两 部分，其一是 反应过程的物 料平衡，其二 是系统的物料 工艺 平衡。反应过 程的物料平衡 解决的是依据 工艺包提供的 基准收率、配 比、
b、工艺流程简述，叙述物料通过工艺 设备的顺序和生成物去向；说明主要操 作技术条件，如温度、压力、流量配比 和主要控制方案；如系间断操作，则需 说明一次操作加料量和时间周期；连续 操作或间断操作时需说明工艺设备常用 、备用工作情况；说明副产品的回收、 利用和三废处理方案。
c、安全与卫生 l 生产过程中主要物料的危险、 危害分析 l 火灾、爆炸危险物料：装置中 火灾、爆炸危险物料的种类、数量、 性质和使用条件； l 毒性物料：装置中使用的毒性 物料的种类、数量、毒性和使用条 件； l 腐蚀性物料：装置中使用的腐 蚀性物料的种类、数量、形态 和使 用条件；
l 所有阀门及其类型（仪表阀门 除外）； l 当管道压力等级发生变化时， 要用分界线标明分界。
第7页
项目实施检查内容
完
序 号
名称
应提交的文件或应含有的内容
负责 人
备注及说明
成原 情因
况
l 如有特殊要求的应注明；如有
坡度和液封要求的管道应表示出坡度
和液封高度；如果不能有“袋形”者
也应注明；
l 为开车或试运行需要设置的放
1、编制项目风险分析报告
13
详细设计应提交的设计 文件
1 工艺流程图PFD
2 带控制点的工艺流程图 3 工艺说明书及工艺流程叙述 4 设备平立面布置图及设备基础图
负责 人
备注及说明
项目 经理
项目经理应编 制项目风险分 析报告
解释
完 成原 情因 况
提出分析内容
PFD图是工艺
物流图，在此
图中应标明物
流号，在物流
附件：容器设备条件表及汇总表 2）换热器（类）汇总表
可以，需要提供 模版。
将换热器（类）分为管壳换热器（必要 时可再分为固定管板式、浮头式、U形 管式）、套管式换热器、废热锅炉、特 殊换热器（板片式、螺旋板式、板翅式 、空冷器）等类型。分别统计各类换热 器国内订货和国外订货的台数及金属总 质量（其中含合金钢或有色金属的质量 应注明），然后将各类换热器的数量进 行合计。附设备设计计算书。
1、具体内容与可 1、请提供
研报告中有重叠 所有的模版
。
表格。
2、多功能车间在 2、此项内
原有设备上进行 容中与三大
简单改造是否也 规程有重复
按此项进行？ 的地方。建
3、第5条中的节 议只做三大
能措施和第8条中 规程。
的公用工程用量 3、建议公
可能需要后续完 司购买一套
成。
工艺设计计
4、请就第8、9、 算的软件。
些内容不应在
技术规程中出
现，而该有的
内容又没有。
目前的这份技
术规程不具有
操作性。
第 10 页
序 号
名称
项目实施检查内容
应提交的文件或应含有的内容
2、
产品生产各岗位操作SOP
8 详细可研报告
3、
产品生产安全技术规程
1、详细可研报告的编制
9 物资采购计划
1、项目物资采购清单
10 项目投资预算
1、项目投资预算的编制
可以，请提供模 版并解释清楚
第 13 页
需要各类型设备 设计的软件。或 请刘总给项目组 进行培训。
附件：换热器条件表及汇总表
需要模版。
3）机泵（类）汇总表
将机泵（类）分为压缩机（离心式、往 复式）、鼓风机、（离心式、旋转式） 和泵（离心式、往复式）等类型，分别 统计各类机泵国内订货和国外订货的台 数和金属总质量，然后将各类机泵的数 量进行合计。附机泵设计计算书。
序 号
名称
一 项目准入阶段
1
项目申请人提交的申请 资料
项目实施检查内容
应提交的文件或应含有的内容
负责 人
备注及说明
完 成原 情因 况
项目经理应编 客户 制项目准入申 经理 请材料，呈交
项目批准人。
2 项目准入批准书
1、 项目名称
2、 项目的市场前景 3、 目前产品的市场饱和度（需求与 供应状况） 4、 客户需求 5、 与客户的合作方式 6、 技术来源（引进、自主研发工艺 包） 7、 产品质量指标 8、 产品市场价格 9、 原材料来源 10、三废状况及处理方案 11、生产成本估算 12、建议生产规模
h、工艺管道和仪表流程图（P&ID）需 要表示如下内容：
1）设备
l
全部编有位号的设备（包括
备用设备）及主要规格；
l
成套供应设备的机组制造厂
的初步供货范围；
l
全部设备管口及代号；
l
如有工艺要求时应注明设备
的安装高度以及设备间的相对高度；
l
泵、压缩机、鼓风机等转动
设备的驱动型式；
2）管道
l 与设备相连接的所有工艺和公 用物料管道（包括开、停车及事故处 理管道），并在管道上标有管道标注 和有箭头表示出流体流动方向；
1、项目建议书的下达
1、组建项目组 1、项目总体计划 2、项目需求计划
负责 人
备注及说明
完 成原 情因 况
项目副总提名 项目 项目经理，人 副总 力资源部下达
任命书。
项目批准人签 授权 批项目准入批 批准 准书后，应向
人 项目经理下达 项目建议书。
项目 经理
项目经理依据 项目建议书， 组建项目组
项目 经理
b、 原料、产品和副产品性质及技术规 格，一般应按不同物料分别列出物性和 组成、单位、指标、分析方法和（或） 标准号等；对聚合物产品规格应分别列 出性能、单位测试方法和（或）标准号 等；
c、 原料、催化剂、化学品消耗量和产 品、副产品产量，应分别列出物料名称 、单位、数量（按每吨产品、每小时、 每年的消耗量或产量列出），
项目批准人应 依据客户经理 授权 提交的申请资 批准 料签批项目是 人 否准入，并签 批项目准入批 准书。
1、项目准入批准书
二 项目的启动管理
只需一个可研报 告即可，其余的 以附件形式出现
第1页
序 号
名称
1 项目经理任命书
2 项目建议书
3 组建项目组 4 编制项目计划书
项目实施检查内容
应提交的文件或应含有的内容 1、项目经理任命书
电气 编制物资采购
、仪 计划清单。
表
与之前重复
客户
经理 项目经理、客
、项 户经理应编制
目经 项目投资预算
理
客户 项目经理、客 经理 户经理应编制 、项 项目产品生产 目经 成本预测及经
理 济分析。
1、编制项目成本预测及经济评价分析
第 11 页
序 号
名称
项目实施检查内容
应提交的文件或应含有的内容
12 项目风险分析
11
项目成本预测及经济分 析
完
负责 人
备注及说明
成原 情因
况
岗位操作法的形
式？是操作法还
是受控的批记
录？谁负责编
操作规程不仅
仅是导热油的
安全操作规
程，应该是产
项目 经理
项目经理应编 制详细可研报 告
制？
可以，但目前没 有标准，请QA下 发受控的模版。
与之前重复
工艺
、设 设计工作结束
备、 后，各专业应
附件：机泵条件表及汇总表
需要各类型设备 设计的软件。或 请刘总给项目组 进行培训。
需要模版。
第9页
序 号
名称
7 三大规程
项目实施检查内容
应提交的文件或应含有的内容
负责 人
备注及说明
j、工程基础设计 1）、工艺管道的基础设计包括：管道 的工艺计算、系统的物料平衡、管道及 管道汇总表及管道材料表 2）、设备平、立面布置 3）、管道平、立面布置
d、管道表应包括的项目一般为：管道 号、公称直径、管道压力等级、PID图 号、管道起止点、物料名称、物料状态 、操作温度（℃）、操作压力（MPaG） 、管道级别、隔热要求和伴热形式等。
e、工艺设备表应包括项目一般为：工 艺设备的位号、设备名称、台数（操作 、备用）、主要操作条件、技术规格、 主要材料和重量等。