医院财务报销制度及报销流程
华山医院财务报销制度
华山医院财务报销制度1. 制度背景为了规范华山医院财务报销流程，保证报销资金的合理使用，华山医院特制定本报销制度。
2. 适用范围本报销制度适用于华山医院所有在职员工。
3. 报销流程3.1 报销凭证的准备在开始报销之前，员工需要准备以下报销凭证：•消费发票•购买清单•收据•差旅报销单•其他相关证明文件3.2 报销单据的填写员工需在OA系统中填写报销单，以明细方式提交报销事项。
填写报销单应注意以下事项：•报销单必须真实准确，不得虚报或者冒充他人报销；•报销单必须按照规定填写，否则财务将不予受理。
3.3 报销单据的审核报销单据需要部门负责人和财务审核人逐级审核。
负责人审核要求：•严格审查报销单上填写的金额是否符合规定；•确认报销单内的费用是否符合华山医院财务报销制度的规定。
财务审核人则主要审核：•报销单是否符合财务报销制度的规定；•报销时效是否符合规定。
3.4 报销资金拨付当报销单经过相关审核人员的审核后，将向员工的工资账户中拨付相应的资金。
4. 报销须知•由于个人疏忽导致的单据丢失等问题，员工将承担相应的责任；•报销时需要保证发票真实有效，不得虚报或冒充他人报销；•员工应当在规定时限内领取报销款项，逾期未领取的资金将会被取消；•员工对所报销的费用必须承担全部责任，财务不负责承担相关责任。
5. 处罚措施•若员工存在弄虚作假等行为，财务将立即停止该员工的报销资格，并追究员工相关责任。
•若员工的报销行为违反华山医院相关规定，财务将根据情况停止该员工的报销资格，追究员工相关责任。
6. 月度报销统计财务将会在每个月末进行月度报销统计工作，需要负责人协助进行统计，相关数据将用于下一步的决策工作。
7. 制度的调整本报销制度如需进行调整，将由财务与相关部门进行协商，最终由医院领导进行审定。
若制度调整会影响员工的相关事项，医院将会提前通知员工。
医院财务管理制度报销流程
一、总则为加强医院财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，确保医院财务安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院内部所有员工及临时工作人员的财务报销。
三、财务管理制度1. 费用报销范围（1）公务接待费用：包括招待费、差旅费、会议费等。
（2）业务培训费用：包括培训费、教材费、住宿费等。
（3）设备购置费用：包括设备购置费、维修费、安装调试费等。
（4）其他合理费用：包括办公用品费、交通费、通讯费等。
2. 费用报销程序（1）报销人填写《医院费用报销单》，并附上相关原始凭证。
（2）部门负责人对报销单及原始凭证进行审核，签字确认。
（3）财务部门对报销单及原始凭证进行审核，签字确认。
（4）医院领导对报销单及原始凭证进行审批，签字确认。
（5）财务部门办理报销手续，支付报销款项。
3. 费用报销注意事项（1）报销人需在报销事项发生后的次月5日前提交报销申请。
（2）报销单及原始凭证需完整、清晰、真实。
（3）报销人不得重复报销，不得虚报冒领。
四、报销流程1. 填写报销单报销人填写《医院费用报销单》，包括报销事项、费用金额、报销日期、部门负责人签字等。
2. 提交报销单及原始凭证报销人将填写好的报销单及相关原始凭证提交给部门负责人。
3. 部门负责人审核部门负责人对报销单及原始凭证进行审核，确认无误后签字。
4. 财务部门审核财务部门对报销单及原始凭证进行审核，确认无误后签字。
5. 领导审批医院领导对报销单及原始凭证进行审批，签字确认。
6. 办理报销手续财务部门办理报销手续，支付报销款项。
五、附则1. 本制度由医院财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 任何单位和个人不得违反本制度规定，如有违反，将依法追究责任。
财务报销制度及报销流程完整版
财务报销制度及报销流程完整版一、财务报销制度概述二、财务报销制度的组成1.费用报销范围：明确规定哪些费用可以进行报销，包括但不限于差旅费、通讯费、办公费、业务招待费等。
2.报销申请流程：规定报销人员提交报销申请的方式、相关资料的准备和填写，以及提交的时间要求等。
3.报销审批流程：明确报销申请的审批流程和审批的层级关系。
一般情况下，报销申请需要经过部门主管或财务总监的审批后方可报销。
4.报销支付流程：规定财务部门对已批准报销申请进行付款的流程，包括支付方式和时间等。
5.报销核对与审计：明确财务部门对报销申请的核对和审计要求，确保报销的真实性和合规性。
三、财务报销流程1.报销申请：报销人员准备相关报销资料并填写报销申请表，包括费用明细、费用发生的原因、相关票据的附图等。
报销人员需要在规定的时间内将报销申请提交给部门主管或财务总监。
2.报销审批：部门主管或财务总监对报销申请进行审批，审批的内容包括费用的合理性、真实性和合规性等。
如果需要，审批人员可以要求报销人员提供进一步的解释或证明材料。
3.报销支付：经过审批的报销申请交由财务部门进行支付，财务部门会核对相关报销资料和申请表，确保金额和事由的准确性。
支付可以通过银行转账、支票或现金等方式进行。
4.报销登记与归档：财务部门会对已支付的报销申请进行登记，并将相关资料整理归档。
归档的目的是方便日后的审计和查询。
四、财务报销注意事项1.报销申请必须按照事先规定的时间和方式进行，逾期的申请可能无法获得审批。
2.报销人员需要准备完整的报销资料，并确保所填写的内容真实准确。
3.报销人员在填写费用明细时需要注意分类，并提供相应的票据作为证明。
4.报销申请需要经过相应的审批流程，并获得批准后方可进行支付。
5.报销支付时需要核对相关的报销资料和申请表，确保金额和事由的准确性。
6.财务部门会对报销申请进行核对和审计，如发现问题可能需要向报销人员进行进一步的核实和解释。
以上为财务报销制度及报销流程的完整版，希望能对您有所帮助。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度是一个组织或公司内部用来规范报销行为的一系列规定，它旨在保证报
销的公正、透明和高效。
以下是一个详细的财务报销制度及报销流程：
1. 报销范围:明确规定了哪些费用可以报销以及报销的限额和标准。
常见的报销范围包括差旅费、交通费、招待费、办公用品费等。
2. 报销申请:报销人需要填写报销申请表，包括填写报销事由、费用明细、金额等信息，并附上相关的发票、票据和证明文件。
3. 报销审核:报销人将填好的报销申请表和相关文件提交给财务部门，财务部门进行报销审核。
审核的内容包括核对费用明细、发票真实性和合规性等。
4. 报销审批:财务部门审核完成后，将报销申请表和相关文件交给主管或上级审批人进行审批。
审批人会对报销事由和费用的合理性进行评估，并决定是否批准报销。
5. 报销支付:一旦报销申请获得批准，财务部门会将款项支付给报销人。
支付方式可以是直接转账到报销人的银行账户，或者是发放现金或支票。
6. 报销归档:财务部门会将报销申请表和相关文件进行归档，以备将来的查阅和审计。
7. 报销记录与统计:财务部门会将报销记录进行录入和整理，在财务系统中进行统计和分析。
这些记录可以用于预算控制、成本分析和管理决策等。
8. 报销审计:定期进行报销审计，检查报销的合规性和有效性。
审计可以由内部审计部门进行，也可以由外部审计师来完成。
需要注意的是，在整个报销流程中，要确保报销人和审批人的独立性和公正性，以避免潜在的利益冲突和财务作假等问题。
此外，财务报销制度还应该根据组织的实际情况进行定制，确保适用于自身的特点和需要。
公立医院财务管理制度及报销制度和流程
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医院财务报销制度
医院财务报销制度在医疗服务的过程中，医院财务报销制度对于病患来说起着至关重要的作用。
它可以帮助患者在医疗费用方面获得合理的报销和经济支持，减轻了患者负担，提高了就医的便利性和满意度。
医院财务报销制度的设立和执行需要遵循一定的规范和程序，以确保公正、透明、高效的报销过程。
一、报销范围的制定医院财务报销制度首先需要明确报销范围的制定。
这包括了哪些疾病、治疗项目、药品和医疗器械可以纳入报销，以及按照何种比例进行报销。
这个范围应该涵盖常见病、多发病和疑难病种，同时也要根据医疗技术的发展不断更新和完善。
报销范围的明确性可以使患者更加了解自己的权益，也方便医务人员进行报销的操作和判断。
二、申请报销流程的规范化医院财务报销制度需要制定申请报销的具体流程。
患者在就诊后，应准备好相关证件和报销材料，如诊断证明、费用明细单、发票等。
医院应设立专门的报销窗口或者线上平台，方便患者提交报销申请和材料。
医院财务部门应制定明确的审核和审批流程，以提高整体报销效率。
对于患者的报销申请，医院应及时进行审核和回复，并在规定时间内完成报销事宜，为患者提供及时的经济支持。
三、报销额度和支付方式医院财务报销制度需要明确不同疾病和治疗项目的报销额度。
这可以根据病情的严重程度、病种的风险性和治疗费用进行合理划分。
同时，支付方式也需要灵活适应患者的需求和就诊情况。
可以选择直接转账、现金支付或者与药店、医疗器械公司等达成合作，提供优惠价格和方便取药的服务。
通过设立适当的限制和管理措施，确保报销资金的正当使用和避免滥用。
四、信息安全和隐私保护医院财务报销制度需要保证报销信息的安全性和隐私保护。
医院应严格加强信息系统的安全防护，确保报销信息不被泄露、篡改或滥用。
同时，医院工作人员应对患者的报销信息进行保密，不得私自泄露或使用于其他非报销目的。
对于报销材料的存档和销毁，也需要遵循相应的规定，确保信息的完整性和可追溯性。
五、监督与评估机制的建立医院财务报销制度需要建立相应的监督与评估机制。
公立医院财务报销管理制度
第一章总则第一条为加强公立医院财务管理，规范财务报销行为，确保财务资金的安全、合理、高效使用，根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》等法律法规，结合医院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院全体员工，包括但不限于医生、护士、行政人员、技术人员等。
第三条本制度遵循合法性、真实性、合理性、公开透明原则。
第二章报销范围与标准第四条报销范围包括但不限于以下费用：（一）差旅费：包括出差交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
（二）业务招待费：包括会议费、培训费、咨询费、招待费等。
（三）办公用品费：包括打印、复印、装订、维修等费用。
（四）设备维修及更新费：包括设备维修、保养、更新等费用。
（五）其他合理费用。
第五条报销标准：（一）差旅费：按照国家及地方相关政策规定执行。
（二）业务招待费：严格按照医院预算及相关规定执行。
（三）办公用品费：按照实际消耗及医院相关规定执行。
（四）设备维修及更新费：按照设备使用年限、维修及更新计划执行。
第三章报销流程第六条报销流程：（一）报销申请：员工在发生费用后，按照报销范围及标准填写报销申请单，并附上相关凭证。
（二）部门审批：部门负责人对报销申请进行审批，确认费用的真实性、合理性和合法性。
（三）财务审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用的金额、类别、发票等，确认是否符合医院规定。
（四）付款：经过审核后，财务部门按照医院规定的付款流程进行付款。
（五）档案保管：各部门和财务部门分别保管好报销申请单和相关凭证，以备查验。
第四章监督与检查第七条医院设立财务报销监督小组，负责对财务报销工作进行监督和检查。
第八条财务报销监督小组对以下情况进行监督检查：（一）报销是否符合制度规定；（二）报销凭证是否齐全、真实；（三）报销流程是否规范；（四）是否存在违规报销行为。
第五章附则第九条本制度由医院财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
（注：本制度仅供参考，具体内容可根据医院实际情况进行调整。
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程是医院管理中非常重要的一环，它关系到医院财务管理的规范性和效率性。
为了确保医院的财务报销工作能够顺利进行，我们需要建立健全的财务报销制度，并严格执行相应的报销流程。
首先，医院财务报销制度应当明确规定了哪些费用可以报销、报销的标准和条件，以及报销的流程和程序。
在制度中应当包括各种费用的报销标准，例如差旅费、会议费、办公用品费等，确保每一项费用都有明确的报销标准和条件，避免出现随意报销的情况。
此外，制度还应当规定了报销的流程和程序，明确了报销的申请、审批、报销单据的准备和提交等各个环节的具体要求，确保报销流程的规范和透明。
其次，医院财务报销流程应当具体而清晰。
一般来说，报销流程包括以下几个环节，申请、审批、报销单据准备和提交、财务审核、财务支付等。
在申请环节，报销人员需要按照制度的要求填写报销申请表，注明报销的费用、用途和金额，并附上相应的票据和凭证。
在审批环节，报销申请需要经过相关部门负责人的审批，确保报销的费用符合规定，并且符合医院的财务预算。
在报销单据准
备和提交环节，报销人员需要按照规定准备好报销单据，并提交给财务部门进行审核。
在财务审核环节，财务部门需要对报销单据进行审核，确保报销的费用真实、合规。
最后，在财务支付环节，财务部门需要按照规定将报销款项支付给报销人员。
总之，医院财务报销制度及报销流程对于医院的财务管理至关重要。
只有建立健全的制度和规范的流程，才能保障医院财务报销工作的顺利进行，确保医院财务的规范性和效率性。
希望全体医院工作人员都能严格遵守财务报销制度和流程，共同维护医院的财务秩序和稳定。
医院财务管理制度与报销规定
医院财务管理制度与报销规定第一章总则第一条目的和依据为规范医院财务管理，确保财务资金的安全和合理使用，提高财务信息的准确性和可靠性，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于医院内全部部门和人员的财务管理与报销活动。
第三条财务管理原则医院财务管理遵从以下原则： 1. 资金收支公开透亮，依法合规；2. 资金使用依据科学合理且公平、公正；3. 资金使用程序规范，防止滥用和挥霍；4. 资金使用过程完整记录，便于审计和追溯；5. 财务信息及时准确，供应真实可靠的报表。
第四条财务管理责任医院财务管理责任分为两个层级： 1. 财务部门负责全院的财务管理工作，订立财务管理制度，组织实施，并对财务报表的真实性和准确性负责； 2. 各部门负责依照财务管理制度执行，保证资金使用的合理性和合规性。
第二章财务管理流程第五条预算编制与执行1.各部门依据业务需求，订立年度预算计划，并报财务部门审批；2.预算执行过程中，各部门应依照预算计划合理使用资金，并及时报送财务部门有关执行情况；3.财务部门对预算执行情况进行监督和审核，并定期向各部门供应执行情况报告。
1.医院全部收入必需依照法律规定的程序进行收款，并进行真实、准确的登记和归集；2.医院全部支出必需依照预算计划和财务制度进行支出，并进行真实、准确的登记和审批；3.财务部门对收支情况进行日常跟踪和监控，及时发现并矫正异常情况；4.严禁滥用和挪用公款，一经查实将依法追究责任。
第七条资金报告与分析1.财务部门依照规定的时间和程序编制财务报表，并及时向领导层和相关部门供应；2.财务报表应包含资产负债表、利润表和现金流量表，清楚反映医院的财务情形和经营情况；3.财务部门对财务报表进行分析和解读，并依据需要提出相关建议和看法。
第八条财务审计1.医院每年至少开展一次财务审计活动，确保财务信息的准确性和可靠性；2.财务审计由专业的审计机构或内部审计人员进行，对财务报表、财务制度、财务管理等方面进行审核和评估；3.财务审计结果应及时汇报给领导层，并依照要求采取相应措施进行整改。
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度是医院管理的重要组成部分，合理规范的报
销制度能够有效保障医院财务资金的安全和合理使用，同时也能提
高医院工作效率，保障员工的合法权益。
下面将介绍医院财务报销
制度及报销流程，帮助大家更好地了解医院财务管理的相关规定和
流程。
一、医院财务报销制度。
1. 报销范围，医院财务报销范围包括但不限于员工因公出差、
业务招待、办公用品、差旅费、会议费、培训费、医疗费用等各项
支出。
2. 报销标准，医院财务报销标准应当符合国家相关规定，并根
据医院实际情况进行制定，确保合理合法。
3. 报销流程，医院财务报销流程应当清晰明确，包括报销申请、报销审批、财务审核、财务支付等环节，确保每一笔报销都经过规
范程序。
4. 报销凭证，医院财务报销凭证应当真实有效，包括发票、收据、报销单据等，必须符合国家相关规定，确保报销资金的合法合规。
二、医院财务报销流程。
1. 报销申请，员工在发生报销费用后，应当及时填写报销申请表，明细列出费用项目、金额、时间等相关信息，并附上相关的报销凭证。
2. 报销审批，报销申请表应当由直接主管审批签字，确保费用的合理性和必要性，同时防止虚假报销。
3. 财务审核，财务部门应当对报销申请进行审核，核对报销凭证的真实性和合规性，确保报销资金的合法使用。
4. 财务支付，经过财务审核后，财务部门应当及时将报销款项支付给员工，同时做好相关记录和账务处理。
以上即是医院财务报销制度及报销流程的相关介绍，希望能够帮助大家更好地了解医院财务管理的相关规定和流程，确保医院财务资金的安全合法使用，提高工作效率，保障员工的合法权益。
医院支出报销制度范本
医院支出报销制度范本第一章总则第一条为了加强医院财务管理工作，规范医院支出报销行为，根据国家有关法律法规和医院财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有部门和人员的支出报销活动。
第三条支出报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性原则，确保医院资金的安全、合规和有效使用。
第二章报销范围与标准第四条报销范围包括：（一）医院正常业务活动发生的各项支出；（二）国家法律法规和医院规定可以报销的其他支出。
第五条报销标准：（一）报销金额应符合国家法律法规和医院财务管理制度的规定；（二）报销凭证应真实、合法、有效；（三）报销审批应严格按照权限和程序进行。
第三章报销流程第六条报销流程分为：申请、审批、报销、审核四个环节。
第七条申请环节：（一）申请人根据实际需要，向所在部门负责人提出报销申请；（二）部门负责人审核申请内容，签署意见；（三）申请人将报销申请和相关凭证提交财务部门。
第八条审批环节：（一）财务部门对报销申请进行初步审核；（二）报销申请提交医院领导审批；（三）医院领导审批同意后，财务部门进行报销。
第九条报销环节：（一）财务部门根据审批结果，办理报销手续；（二）报销款项支付给申请人或相关单位；（三）财务部门做好报销记录，保存相关凭证。
第十条审核环节：（一）财务部门对报销情况进行定期或不定期审核；（二）发现问题，及时纠正并追究责任；（三）向医院领导报告审核情况。
第四章报销凭证与管理第十一条报销凭证包括：发票、合同、支付凭证、审批单等。
第十二条报销凭证应真实、合法、有效，符合国家税收政策和财务管理制度。
第十三条报销凭证的保存期限为五年，自报销完成之日起计算。
第五章违规处理第十四条有下列行为之一的，一经查实，将按照医院相关规定进行处理：（一）虚报、冒领、骗取报销款项的；（二）报销凭证不真实、不合法、无效的；（三）不按照规定程序报销的；（四）其他违反本制度的行为。
第六章附则第十五条本制度由医院财务部门负责解释。
医院财务收支管理与报销制度
医院财务收支管理与报销制度第一章总则第一条为规范医院财务收支管理和报销制度，保证财务资源的合理利用和管理，提高财务工作的效率，订立本制度。
第二条本制度适用于本医院全部部门和岗位。
第三条医院财务收支管理和报销遵从合法、公平、公正、公开的原则，依法纳税，保护职工的合法权益。
第二章财务收支管理第四条医院财务收支依照年度预算和财务规定执行，确保资金合理、安全、高效利用。
第五条医院财务收支分为收入和支出两个方面，其中： 1. 收入重要来源于医疗服务费、药品销售、床位费等； 2. 支出重要用于购买药品、耗材、设备、人事费用等。
第六条医院财务收入的管理要求如下： 1. 严格依照相关法律法规收取医疗服务费用，确保收费合理、公平、公正； 2. 药品销售要依照市场价和医保规定进行定价，确保售价合理、公开透亮； 3. 床位费应依据床位等级和服务内容确定，确保费用合理、公平、透亮。
医院财务支出的管理要求如下： 1. 药品、耗材采购要依照相关法律法规和医院规定进行，确保采购程序合法、公平、公开； 2. 设备购置要严格依照医院设备采购管理制度执行，确保设备质量与价格相匹配； 3. 人事费用依照国家和地方规定支出，确保薪资合理、公平。
第八条医院财务收入和支出的管理要求如下： 1. 各部门要依照财务制度的要求，及时、准确地将收入和支出记录入账，并依照规定流程进行核算； 2. 资金要合理调配，确保各项支出定时支出，避开造成资金挥霍和危机。
第三章报销制度第九条医院报销制度的目的在于规范职工的费用报销行为，保证报销过程的合法、公平、公正。
第十条医院报销制度适用于全部职工，包含但不限于医生、护士、行政人员等。
第十一条医院报销范围包含但不限于以下费用： 1. 差旅费：出差期间的交通、食宿、通讯等费用； 2. 业务接待费：为业务需要而开展的宴请、接待等费用； 3. 培训费：依据医院培训计划，进行培训的费用； 4. 办公费：办公用品、设备及维护和修理费用； 5. 其他费用：经医院批准的其他合理费用。
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程一、医院财务报销制度的重要性医院是人们就医的重要场所之一，如何保障医院财务管理的规范和透明，是医疗机构必须重视和解决的问题之一、医院财务报销制度的建立和完善，能够有效地提高财务管理水平，增强财务工作的规范性，为医院的可持续发展提供有力的保障。
二、医院财务报销制度的目标和原则1.目标：确保财务报销的合规性和准确性，保护医院和员工的合法权益，提高医院财务运作效率。
2.原则：（1）公开透明：财务报销制度应当公开、透明，便于员工了解和遵守。
（2）规范性：财务报销流程应当符合财务管理的相关规定和标准，确保财务报销的合法性和准确性。
（3）公正公平：财务报销应当公正公平，不偏袒任何一方。
（4）经济性：财务报销应当力求节约，提高医院的财务效益。
三、医院财务报销制度的具体内容1.报销项目的范围和限制：明确可以报销的项目范围，包括但不限于差旅费、会议费、交通费、通讯费、办公用品费等。
2.报销申请的条件和材料：明确员工报销的基本条件，如按规定填写报销申请单、提交相关材料等。
3.报销额度的限制：制定报销额度的限制，避免员工滥用财务报销制度。
4.报销流程和审批人：详细规定报销的审批流程和审批人员，确保报销流程的透明性和规范性。
5.报销时效和支付方式：规定报销的时效要求，确保报销及时有效地进行，并明确支付方式，如银行转账、现金支付等。
6.监督管理机制：明确医院财务报销管理的监督部门和责任人，加强对财务报销的监督和检查，保证财务报销制度的执行和落实。
四、医院财务报销流程1.提交报销申请：员工将填写完整的报销申请单和相关证明材料提交给财务部门。
2.财务部门审批：财务部门对报销申请进行初步审查，并核实相关材料的真实性和合法性。
3.相关部门审批：如果报销项目涉及到其他部门，财务部门会将报销申请送交相关部门进行审批。
4.财务部门复核：财务部门对所有报销申请进行综合复核，确保抵扣凭证的真实性和合法性。
5.财务部门支付：财务部门确认报销无误后，进行支付操作，按相关支付方式将报销款项支付给员工。
医院报销制度及流程
医院报销制度及流程随着社会的发展，医疗保险制度在不断完善，医院报销制度也成为人们关注的焦点。
本文将介绍医院报销制度的相关内容及流程。
一、医院报销制度的概述医院报销制度是指患者在就医后，根据医疗保险政策的规定，将其医疗费用提交给医院，由医院根据政策进行报销。
医院报销制度的实施，旨在提高患者就医的负担能力，缓解医疗费用压力，保障人民群众的医疗权益。
二、医院报销制度的适用范围医院报销制度一般适用于参加了医疗保险的人群，包括社会医疗保险、商业医疗保险以及公费诊疗等。
不同的医疗保险种类可能有不同的报销比例和报销限额，因此，患者在就医前需了解自己所参与的医疗保险政策，并了解其报销的具体范围和条件。
三、医院报销的具体流程1. 就医前准备在患者就医前，需要准备相关的证明文件，如医保卡、身份证、病历、医嘱等。
患者可以提前咨询医院的相关政策和流程，以确保所需材料的完备性。
2. 就医登记患者到达医院后，需要前往医院的登记处或挂号处进行登记。
在登记时，患者应出示医保卡等相关证件，并填写个人信息表格。
3. 就医结算就医过程结束后，患者可以到医院的结算窗口办理医疗费用报销手续。
医院的结算窗口通常位于门诊大厅或医院行政楼内，患者可询问医院工作人员具体位置。
4. 费用审核医院的结算员会根据患者所提供的病历、医嘱等证明文件，按照医疗保险政策进行费用审核。
审核通过后，医院将根据政策规定进行报销。
5. 报销方式医院的报销方式一般包括现金报销和银行代发两种方式。
现金报销是指将报销款项直接发放给患者，患者需前往医院财务处或报销处领取；银行代发则是将报销款项打入患者的银行账户，患者需在登记时提供银行卡号等相关信息。
四、医院报销制度的注意事项1. 医保政策变动医疗保险政策是动态变化的，患者需及时关注政策的更新与调整，以免造成报销问题。
2. 医保报销比例不同的医疗保险种类和医院等级，其报销比例可能存在差异。
患者在选择就医机构时，应优先考虑能够享受更高报销比例的医院或医疗机构。
医院日常报销管理制度范本
第一章总则第一条为规范医院财务报销行为，加强医院财务管理，提高工作效率，根据国家有关法律法规和财务制度，结合我院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我院全体职工及临时工作人员。
第三条医院财务报销应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 业务招待费：包括宴请费、礼品费、通讯费等。
3. 办公费：包括办公用品、低值易耗品、维修费等。
4. 通讯费：包括手机费、邮费、快递费等。
5. 其他费用：根据实际情况，经批准的其他费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 职工填写报销单，附上相关票据及费用清单。
2. 报销单经部门负责人审核签字后，报财务部门。
3. 财务部门对报销单进行审核，确保报销单内容真实、合法、合规。
4. 财务部门将报销单及票据送交会计进行记账。
5. 会计将报销款支付给职工。
第四章报销注意事项第六条报销单应填写完整、清晰，不得涂改、伪造。
第七条报销票据应真实、合法、有效，不得使用过期、无效、虚假票据。
第八条职工报销应按照国家及我院相关规定执行，不得违反国家法律法规和财务制度。
第九条财务部门应加强对报销单的审核，确保报销款支付准确、及时。
第五章附则第十条本制度由医院财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
以下是具体的报销流程：1. 报销人填写《医院报销单》，详细列出报销事由、金额、日期等。
2. 报销人将报销单及相关票据提交给所在部门负责人进行审核。
3. 部门负责人对报销单进行审核，确认报销事项的真实性、合规性，并在报销单上签字。
4. 报销人将审核后的报销单及票据提交给财务部门。
5. 财务部门对报销单进行审核，确认报销事项的真实性、合规性，并在报销单上签字。
6. 财务部门将审核后的报销单及票据送交会计进行记账。
7. 会计将报销款支付给报销人。
8. 财务部门将报销款项的支付情况通知报销人。
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程一、制度目的本制度的目的是确保医院各部门和人员的报销行为符合财务规定，确保报销账务的准确性，保障医院财务稳健运行。
二、适用范围本制度适用于医院全体员工的报销行为。
三、报销范围1.因公出差费用；2.因公培训费用；3.因公采购费用；4.因公办公费用；5.因公业务交通费用；6.因公宴请费用；7.其他因公费用。
四、报销记录1.报销人员应当如实填写报销单据，包括报销事由、费用明细、发票日期等必要信息，并附上相关的原始发票或凭证。
2.报销人员应当在报销单据上签字，并由直接上级审批签字后方可提交财务部门。
五、报销流程1.报销人员填写报销单据，并准备相关的原始发票或凭证；2.报销人员将报销单据和发票或凭证提交至所在部门的直接上级审批；3.直接上级审核报销单据和发票或凭证，如发现问题可要求报销人员进行修改；4.直接上级签字后，将报销单据和发票或凭证一并提交至财务部门；5.财务部门审核报销单据和发票或凭证，如发现问题可要求直接上级或报销人员进行修改；6.财务部门审核完毕后，将报销单据和发票或凭证交回原部门；7.原部门将报销单据、发票或凭证归档，保存至少三年。
六、特殊情况的处理1.对于大额报销费用，需要额外审批，并进行预算控制；2.对于特殊类型的费用报销，需要提供额外的证明文件；3.对于异常情况的报销，如遗失原始发票等，需要提供相关的解释说明。
七、说明事项1.报销单据和发票或凭证必须真实准确，不得虚假报销；2.报销单据和发票或凭证必须完整齐全，不得遗漏；3.报销单据和发票或凭证必须符合相关财务规定和政策。
结语。
医院财务制度报销标准最新
医院财务制度报销标准最新一、报销范围1. 交通费：医院员工出差或因公外出需要乘坐交通工具的费用，包括公共交通费用、出租车费用和私人车辆使用费用等。
2. 住宿费：医院员工出差或因公外出需要住宿的费用，包括酒店、旅馆等住宿费用。
3. 餐费：医院员工出差或因公外出需要在外就餐的费用，包括早餐、午餐、晚餐等餐费。
4. 通讯费：医院员工因公需要发生的电话费、网络费、传真费等通讯费用。
5. 差旅补助：医院员工出差或因公外出需要额外的生活补助费用。
6. 会议费：医院员工参加会议所发生的交通费、住宿费、餐费等费用。
7. 其他费用：医院员工因公需要发生的其他费用，包括办公用品、礼品等费用。
二、报销标准1. 交通费：医院员工出差或因公外出乘坐公共交通工具的费用按照票据金额报销，出租车费用以出租车票据金额为准，私人车辆使用费用按照公司规定的标准报销。
2. 住宿费：医院员工出差或因公外出住宿的费用按照酒店或旅馆提供的正规发票金额为准，超出公司规定标准的部分不予报销。
3. 餐费：医院员工在外就餐的费用按照就餐发票金额报销，超出公司规定的餐费标准的部分不予报销。
4. 通讯费：医院员工因公需要发生的通讯费用按照发票金额报销，超出公司规定标准的部分不予报销。
5. 差旅补助：医院员工出差或因公外出需要额外生活补助的费用按照公司规定标准进行报销。
6. 会议费：医院员工参加会议所发生的费用按照相关发票金额进行报销，超出公司规定的会议费用标准的部分不予报销。
7. 其他费用：医院员工因公需要发生的其他费用，按照相关发票金额进行报销，超出公司规定的标准的部分不予报销。
三、报销流程1. 填写报销单：医院员工在发生费用后，需将相关费用明细填写在报销单上，包括费用发生日期、金额、用途等信息。
2. 附上票据：医院员工需将相关费用的原始票据一并提交给财务部门，确保报销的真实性和准确性。
3. 提交审批：填写完报销单并附上相关票据后，医院员工需要将报销单提交给主管或财务主管进行审批。
医院经费审批报销制度
医院经费审批报销制度一、经费审批原则合规性：所有经费的使用必须符合国家法律法规、医疗卫生政策以及医院的各项规章制度。
必要性：经费使用应基于医疗、教学、科研的实际需要，确保经费使用的合理性和有效性。
效益性：确保经费的使用能够产生良好的社会效益和经济效益，提高资金的使用效率。
二、经费申请流程项目负责人根据实际需要，填写经费使用申请表，明确经费使用目的、预算及用途。
经所在科室负责人审核签字后，提交至医院财务部门进行初审。
财务部门根据医院经费管理办法和相关规定，对申请进行审批，并提出意见。
经院长或指定负责人审批签字后，财务部门方可拨付经费。
三、报销标准与范围报销标准：按照国家有关规定和医院内部制度执行，确保合理合规。
报销范围：包括医疗设备购置、药品采购、学术会议参与、进修学习等医院业务相关支出。
四、报销材料要求报销票据必须真实有效，与经费使用申请表上的内容一致。
提供完整的购买清单、合同、发票等证明文件。
报销材料应按时提交，逾期不予受理。
五、审批时限规定财务部门应在收到完整报销材料后的5个工作日内完成初审。
经审批通过后，财务部门应在3个工作日内完成经费拨付。
六、特殊情况处理对于突发事件或紧急情况下的经费使用，可采取特事特办的原则，加快审批流程。
特殊情况下的经费使用，需经医院领导班子集体研究决策。
七、违规行为处理对于违反经费审批报销制度的行为，一经查实，将依法依规追究相关人员的责任。
对于涉及违规使用的经费，医院有权追回，并视情况给予相应的纪律处分。
八、审批报销监督医院设立专门的监督机构或指定专人负责对经费审批报销制度的执行情况进行监督检查。
任何单位和个人都有权对经费使用过程中的违规行为进行举报，医院将依法保护举报人的合法权益。
本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，按照国家法律法规和医院相关规定执行。
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医院财务报销制度及报销流程
为加强医院内部管理，规范医院财务报销行为，合理控制费用支出，特制
订本制度。
制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理、工薪福利
及相关费用支出制度、专项支出报销制度、报销相关事项及报销时间。
本制度
适用医院全体员工。
第一条借款管理制度
(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回后5个工作日内填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、
原始报销凭证，办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周
转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)
借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(四) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从
工资中扣回。
(五) 借款流程：借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金
额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
第二条日常费用报销管理制度
日常费用主要包括差旅费、业务招待费、电话费、交通费、会议培训费、办公费、低值易耗品及备品备件等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
（一）差旅费报销制度
1．费用标准:
职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用
一般员工火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天
科室负责人火车硬卧150元/天 40元/天40元/天
总经理助理飞机 200元/天50元/天50元/天
总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销
2.费用标准的补充说明：
1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回禄丰时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。
3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（二）业务招待费
业务招待费是医院在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用，主要包括业务洽谈、宣传活动、对外联络、公关交往、会议接待、来宾接待等所产生的费用，例如宴请或工作餐、赠送纪念品、旅游景点参观费和交通费及其他费用、业务关系人员的差旅费开支等。
所有宴请、业务费用开支必须立明事由、招待对象。
（三）固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
不鼓励员工在上班期间打私人电话。
(四)交通费报销制度及流程
员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车；市内因公公交车费应保存相应车票报销。
（五）会议培训费
为了便于公司根据需要统筹安排，会议培训费由医院办公室统一管理，各
科室的培训需求和会议日程应及时报送办公室。
经医院办公室批准后，员工参
加培训或会议，报销费用时需附上经审批后的会议通知或培训通知。
（六）办公费、低值易耗品等报销制度及流程
为了合理控制费用支出,此类费用由医院办公室统一管理，集中购置,并指
定专人负责。
购买仪器、设备、耗材等各种物品，由科室负责人将购置申请报
办公室审批后按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下，必
须自己购买时，须经院领导批准，并将将购置的耗材及固定资产由库房入库后
出库到相关科室方可使用。
第三条工薪福利及相关费用支出制度
（一）工资支付流程：（1）每月月末由各科室将本月经董事长或其授权
人审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公
积金等信息）转交财务科；（2）总经理提供职工月度绩效奖金分配表；（3）
财务部根据绩效奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批
程序审批；（5）次月3号前由财务部通过银行代发形式支付工资；（6）每月
工资发放后3日内员工到到科室负责人处领工资条并与工资卡内资金进行核实。
2.临时工资支付流程同工资支付流程。
3.社会保险付流程：（1）由医院办公室将由董事长或其授权人审批后的
支付标准交财务科进行相关的财务处理；（2）社会保险金由财务科协助院办
办理银行托收手续，财务科收到银行托收单据应交院办专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
4.其他福利费支出由院办按审批后的支付标准填写报销单→经科室负责人签字确认→财务科复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务科办理报销手续。
各科室的加班费、夜班费、放射费等报酬的报销，每季度由科室负责人填写有关单据，交院办审核后，有分管副院长签章，方可报销。
第四条专项支出报销制度
专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
专项支出报销流程：1.填写购置申请：填写《专项支出费用申请单》并报批。
2.报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
3.结账报销：(1)资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票、合同等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单)；(2)按资金支出规定审批程序审批；(3)财务科根据审批后的报销单以支票形式付款；(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第四条报销相关事项及报销时间
（一）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
（二）费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→财务科复核→科室负责人审核签字→分管领导（董事长）审批→财务科审核支付。
(三) 报销人必须取得相应的合法票据(发票抬头为禄丰康宁医院有限公司),且发票背面有经办人和证明人签名。
(四) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。
（五）“谁经办，谁报销”、“当月支，当月报”，医院财务科每周四为财务报销日。
若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务科集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
（六）报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在粘贴单上，完整规范地填写相应的报销单。
具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。
经办人必须要求开票单位如实填写发票所
有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
下列情况不予报销：
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
第五条附则
本制度解释权归医院财务科。
本制度经医院办公室会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后边生效。
医院财务科
年月日。