沃尔玛检查项目一览表
最新版沃尔玛供应链安全SCS反恐验厂清单及指引
High (高)
货物的装载和装货过程是否由授权人员妥善监督?
YES
NO
货物如需长时间暂存,应采取必要的保护措施,防止他人擅自进入。
32
Medium (中)
是否有适当的流程来确定存储的集装箱或拖车是否可能被篡改,以及如何将其报告给安全主管或工厂经
理?
YES
NO
为了适当地检查这一点,必须有某种形式的日志 / 跟踪已提交给主管 / 管理层的问题。
YES
NO
应在评论中注明该区域如何识别为受控区域(受限访问、锁等)以及是否使用CCTV。
17
Medium (中)
是否有清洁 / 清除可见虫害污染载体的程序,包括检查和记录发现的污染物、位置以及害虫是如何消灭的
过程中的清洗 / 吸尘?
YES
NO
记录发现的污染物类型、发现地点(运输地点)以及如何消除害虫污染以防止未来发生害虫污染。
7)外部/ 底盘
8)冷藏集装箱上的风扇罩。
运输工具和IIT的检查必须是系统的,并且必须在运输工具堆场进行。
在可行的情况下,必须在进入和离开堆场以及装载 / 填充点时进行检查。
14
Low (低)
7点检查的记录是否至少保存45天?
YES
NO
记录应在45天内进行审查。
如果记录少于45天,则应注明“否”,并应在评论中作出调查结果。
5
Low (低)
工厂是否有适当的筛选程序来确定货物和客户的合法性?
YES
NO
应使用筛选程序来确定货物的合法性。
对货物和客户的适当审查可以包括:考虑承包商的安全控制、员工招聘流程和公司历史。
其他审查机制可以在国家政府网站中标记和汇编企业信息。
沃尔玛消防审计核查清单20150304(依据培训记录制作的)原创
1. 设施:审计须知审核员还将报告2. 发现设施位于一栋多层建筑内,且:审计须知审核员还将报告3. 法定要求出示消防安全文件时,消防安全文件:审计须知审核员还将报告○4. 遵照 Walmart 消防安全标准记载的检查记录:审计须知审核员还将报告○5. 托儿所或儿童保育设施不位于:审计须知审核员还将报告○或○○6. 设施屋顶用于:审计须知审核员还将报告何用途。
如果有员工进入屋顶,屋顶未安装护栏。
○7. 疏散计划:审计须知审核员还将报告○○○8. 设施疏散计划:审计须知审核员还将报告○○○9. 紧急逃生路线:审计须知审核员还将报告疏散计划、设施平面布局图和设施布局的目测结果之间的矛盾之处。
2.观测下列区域内是否张贴有疏散计划:b.高度密集区域;和1.走访托儿所或儿童保育设施(如果设施场地内有)。
2.与设施平面布局图进行比较;和3.观测期间运用专业知识确定不安全环境。
托儿所或儿童保育设施的位置,如果该设施不位于一楼或单独的非工业设施内。
消防安全审计a.设施平面布局图;和b.设施布局的目测结果。
2.索取一份设施使用的主要语言列表,以及估计每种语言的员3.询问员工是否了解有关疏散计划的说明。
○10. 紧急逃生路线:审计须知审核员还将报告3.如果设施并不位于一楼,沿着楼梯下行,并观测沿途的障碍11. 灭火器:审计须知审核员还将报告○○12. 灭火器:审计须知审核员还将报告○13. 灭火器:审计须知审核员还将报告4. 通往建筑之外的集合地点/出口的通道。
2.在每一楼层及生产区域内,随机抽样调查是否配备灭火器;和3.观测标记或确定为可燃材料的存放区域是否配备灭火器。
2.未明确指定摆放处,以方便员工寻找的消以便使用者取用。
砸开的玻璃,配有手柄的检修门等),以便使○14. 灭火器检查:审计须知审核员还将报告○○15. 第二紧急出口:审计须知审核员还将报告○16. 第二紧急出口:审计须知审核员还将报告○2.检查机构的名称、称谓和组织,和、可疑或伪造的文件)和首字母缩写/签名;和2.索取第三方进行的年度检查文件。
Walmart沃尔玛FCCA验厂标准清单条款对应的文件记录及现场巡视要求
更新日期:2020.1.6第1页共9页Walmart 沃尔玛FCCA 验厂标准清单条款对应的文件记录及现场巡视要求FCCA 生产能力评估清单书面程序记录现场巡视备注1.0工厂设施和环境1.在生产,修理,加工,检验,包装及装载的区域是否有足够的照明?►现场查看车间照明度:Wal-Mart的最低要求,生产区、成品区240lux,检测区域600lux,包装区域360lux,原料仓150lux2.工厂是否保持清洁,在生产,加工和包装区域是否有秩序?►现场车间物料的摆放整齐,标识清楚。
3.工厂是否有单独的检验区与检验台并且通风良好?►现场查看来料、巡检、成品检验等区域的标识及产品的状态标识4.工厂是否有害虫/霉菌和湿度的控制程序文件?是否有经常巡查(公司内部或第三方检查)?►灭虫/灭鼠控制程序►防潮/防霉菌控制程序►虫害/灭鼠巡查记录5.在审核其间有没有发现窗户破损及房顶漏水可能导致产品污染。
玻璃破碎控制程序玻璃破碎巡查记录►现场查看窗户玻璃有无破损6.工厂是否实行严格的利器控制程序,以防止剪刀、小刀、刀片、碎玻璃及针等混入产品中。
Critical 严重►利器控制程序\利器、断针►利器收发记录、利器、断针►现场查看利器的管理1.1机器校准和维护1.工厂是否有书面的文件系统和程序计划安排设备的清洁及维修。
►生产设施控制程序►机器设备保养记录2.工厂的机器和设备是否清洁及运行良好。
►现场查看3.机器、设备和工具是否有最近的维护/校准日期及计划日期的标识。
►检测设备控制程序►检测设备清单►检测设备校准计划►校准报告►现场看检测设备的校准标识4.需要维修机器、设备和工具是否有维修标识以避免意外使用。
►“LTT”挂牌5.工厂是否有适当,整洁的存储区域储存关键模具(比如:注射模具),并且放在有标识的架子上。
►现场查看(NA)6.工厂有适当的机器、工具、零部件和设备的库存文件,并保持更新。
►机器设备清单7.工厂是否拥有一定技术水平的保养团队和设备可以执行必要的机器维修和校准的工作维修部职务描述2.0质量管理体系1.工厂是否建立起符合他们产品和生产流程的质量管理体系。
Wal-mart-沃尔玛验厂(内部)标准(ppt文档)
报酬 COMPENSATION——文件记录
相关文件/记录:
工资表 最低工资标准
情况选择报表种类(手写或电脑打印的均可)。
工时 WORKING HOUR
检针机
断针记录
1 2
强制劳动 FORCE LABOR
标准: Wal-Mart 不允许强迫或囚禁劳工的情形。
相关文件/记录: 员工手册/工厂规章制度 宿舍制度 请假单/离职记录 奖惩记录
强制劳动 FORCE LABOR——致橙/红违规
童工CHILD LABOR——文件记录
如何辨识身份证真伪——身份证号码
老证15位 / 新证18位 1. 地址码:前6位(省/市/县) 2. 出生日期码:老证6位(YYMMDD)
新证8位(YYYYMMDD) 3. 顺序码:老证3位(末位男单女双)
新证4位(倒数第2位男单女双) 新证末位有可能是X,代表10
报酬 COMPENSATION——标准要求
假期
2、产假 女职工产假为90天(产前15天) 难产:加15天 多胞胎生育的,每多生1个婴儿:加15天。 3、陪产假——各地有差异: 河北:10天 北京:30天 浙江:7天 广州:10~15天 ……
报酬 COMPENSATION——标准要求
童工CHILD LA——公安局标识 看身份证复印件也可轻松辨识! “公” ——96年前的身份证大部分字,
其“八”字没有连接,而96年后的则大 部分有连接; “安” ——真的安字下面一横是一条较细的直线, 而假的在横线的末端稍于有点上勾; “局”——其右边横折笔划是完全对齐的,而未 有起伏现象,而假的身份证绝大部分是没有对齐 (局的汉文写法是没有对齐的);
沃尔玛产品检验标准
沃尔玛产品检验标准公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-WALMART Stores, Inc.1. Introduction(略)2. Regulatory Compliance 符合规定Walmart Suppliers must comply with all laws, including Federal,State and Local laws, as required under the Supplier Agreement.供应商必须按供应商协议要求遵守联邦、州和地方法律。
3. Footwear Testing Program 鞋测试程序This is an annual testing program that involves testing of the following samples:年度测试程序包括测试以下样品:Footwear Pre-Production/Components Testing 鞋产前/部件测试Production Testing of Complete Shoe 整鞋的生产测试In-Store Testing 场内测试Warehouse Testing 仓库测试Other testing at the request of the Walmart New York Office Technical Department or Compliance Department 沃尔玛纽约办公室技术部或合规部要求的其他测试流程图Footwear Pre-Production/Component Testing Process 鞋产前/部件测试流程Manual Name: Walmart USA Footwear Revised: April 2010 43000双以上的订单需所有的新款,现有款式每年生产测供应商改善并提交重测第二次生产测生产测纽约申诉办公3000双及以内的订单Footwear Production Testing Process 生产测试流程NOTE1 Refer to Section 3.. Production Testing Incentive Program incorporated into Production Children's 样品测试通过FIT 第一次生产测试第二次生产测试 在100万双以内,每10万双超过100万双,每25万双合格或基本合格—关键沃尔玛或重关键规供应商改善并提交重测供应商按沃尔玛合规要求将改善计划送检合格或基本合格——关键沃尔玛POCO (注释第二次合格或基本合格——关键沃尔玛POCO (注释不合格,则提交纽约申诉办改善计划未被批准——改善计划批准,供应商合格——关键规定POCO 程序(注释3)——装不合格,则提交沃尔玛2:童鞋必须在每个生产步骤进行限制物质的测试items are tested for restricted substances at each production accumulation Direct Import and First Cost orders require testing (POCO) prior to shipment to the states. Domestic landed orders require Warehouse Testing (POCO) prior to allocation of order to thestores (refer to Section 3.3.2 of this manual).Manual: Walmart USA Footwear Revised: April 2010 5In-Store Quality Audit Process 场内测试流程Note1检测实验室根据沃尔玛订单,指定从商检测实验室通过零售链查找各个场内检测检测实验室从商店抽取指定的检测样品检测合格或基本合格,场内检测完成,报关键规定不合格,自动关键沃尔玛不合格或重大缺陷,私人品牌由纽约上诉办公不要求扩大抽要求扩大自关键规定不合格,报告提交沃尔玛合规部——产品召回,沃关键沃尔玛不合格或重大缺陷,私人品牌的报告送达纽约上诉办公室,授注释:所有的商品每年至少从商品抽样一次。
沃尔玛验货标准[1]
沃尔玛验货标准及测试要求供应商/工厂质量保证准则1.目的简述全球采办质量保证标准操作流程中直接影响到供应商的部分。
2.适用范围此文件适用于所有现有承接沃尔玛全球采办订单的供应商及准供应商。
涵盖范围:全厂所有生产部门。
3.程序工厂质量体系评估3.1.1 QSA—质量体系审核3.1.2 FIT—工厂联检小组评估(鞋部)3.1.3 FCCA—工厂产能审核(家私类)3.1.4 GSCP—消费类商品通用标准(高风险商品,如化妆品)验货安排供应商应至少提前十四天提供申请预约以下会议或验货A.中期检验(杂货部:针对美国/加拿大的新款强制要求)B.末期检验a).中期检验:安排于成品数量完成约为订单量的10%时为实验室测试抽取样品(目前仅针对美国/加拿大的新款产品)。
b).末期检验:安排于100%生产完毕而包装数量至少完成90%时。
验货申请3.3.1 应通过电邮方式将申请提交给相关质检办公室(请参照空白验货表格上所显示的相关电邮地址)。
3.3.2 通过其他途径或送错电邮地址的验货申请将被视为无效申请(电邮地址:)。
3.3.3 相关质检办公室在收到申请后将会回函确认验货日期。
3.3.4 验货豁免:顾名思义,质检办公室可能会豁免某个特定订单的验货,但这并不代表将来所有同类订单的验货都可以豁免。
行程扑空3.4.1 质检员到达工厂时货物完成量仍未达到要求,此种情况视为行程扑空。
3.4.2 我们将会在不影响其他已安排的验货行程的情况下,才会对行程扑空的第二次预约进行安排。
3.4.3 验货将会重新被安排在接下来的一个星期。
3.4.4 供应商需要承担由于行程扑空而导致推迟出货的额外成本。
重验申请如需重验,一旦改进措施确定,供应商/工厂应即时提交重验申请。
第三方实验室产前测试3.6.1旨在于发现并最小化产品在安全风险,法规,和质量要求方面的违规,实验室测试必须由第三方执行。
3.6.2 测试实验室需经由买方指定。
3.6.3 供应商/工厂负责送样到指定的第三方实验室。
沃尔玛验货保准
沃尔马检验标准 1沃尔马检验标准目的:简述全球采办质量保证标准操作流程中直接影响到供应商的部分。
使用范围:此文件适应于所有现有承接沃儿玛全球采办订单的供应商及准供应商。
函盖范围:杂货类.鞋类程序:1.工厂质量体系评估QSA-质量体系审核FIT-工厂联检小组评估(鞋部)FCCA—工厂产能审核(家私类)GSCP-消费类商品通用标准(高风险商品.如:化妆品)2.验货安排供应商应至少提前十四天提供预约以下会议或验货:-----中期检验*杂货部:针对美国/加拿大的新款强制要求-----末期检验中期:安排于成品数量完成约为订单量的10%时,为验货室测试抽样品(目的针对美国/加拿大的新款产品)末期检验安排于100%生产完毕而包装数量至少完成90%时。
3.验货申请应通过电邮方式将申请提交给相关质检办公室(请参照空白验货表格上所显示的相关电邮地址)。
通过其他途径或送错电邮地址的验货申请将被视为无效申请。
相关质检办公室在收到申请红将会回函确认验货日期.验货豁免:顾名思义,制件办公室可能会豁免某个特定订单的验货,但这样并不代表将来所有同类订单的验货都可豁免.4行程扑空:质检员到工厂达时货物为完成量仍为达到要求,此种情况视为性程扑空.我们将会在不影响其他已安排验货行程情况下,才会对行程扑空的第二次预约进行安排.验货将会重新安排在接下来的一个星期.供应商需要承担由于行程扑空而导致推迟出货的额外成本.5.重验申请:如需重验,一旦改变措施确定,供应商/工厂应及时提交重验申请.转自: [url=/bbs/index.php?fromuid=25624]外贸验货员网[/url] /bbs/index.php?fromuid=25624沃尔马检验标准 26.第三方实验室产前测试:旨在于发现并最小化产品在安全风险,法规,和质量要求方面的违规,实验室测试必须由第三方执行.测试实验室需有买方指定,供应商/工厂负责送样到指定的第三方实验室,产前测试须于大货生产前完成.所以新款商品或做过改动(材料,结构,功能)的在购商品都应被测试.安全因素导致测试失败:重测样品须由WM QC在大货中随机抽取.在中期和末期验货时无论失败还是通过的产前测试报告及详细测试工作表需经全球采办质检员审阅.货物放行之前,结果为通过的测试报告或批准书,须经WM/QC的审阅. 如果实验室结果为失败,验货结果有可能被判为退货,此时安排重新验货是需要的,在重新翻工不需要打开货品外箱的情况下,WM QC经理有权视情况决定是否免除重验.供应商/工厂应确保改进措施针对于大货是适当有效的,一旦测试结果为通过,WM QC就会安排重新验货,所有实验室报告有效期为一年.所有经过改动的在购商品(材料\结构\功能\包装)都应被当作新产品而重新测试,对于测试失败的产品,供应商必须清楚失败原因而且应当提供重测样品的修正,所有待验产品必须已经完成,达到规定的包装数量,并已标示箱号或贴好外箱条码,验货需于订单上标明地点进行,如果地点不同,须得到全球采办业务部门的确认,验货地点须已经过沃尔玛道德评估部门的审核并合格.7.末期检验仅当中期检验于生产场地执行后,末期才能在仓库执行,并且作末期检验用的仓库必须经过并通过道德部门评估,我们的一般标准(针对鞋部和杂货部)主要:2.5, 次要瑕疵:4.08.抽样任何例外情况和变更,工厂必须出示GP QC管理层的书面确认信函,单一情况的豁免并不代表标准的契约,工厂必须积极寻找方案,已解决货仓存储问题.9.末期检验:A.基数总箱数,采取S-3抽样标准。
2020年最新沃尔玛防霉检查表(中英文对照)
防霉查核表
说明: 如果工厂有做到该项目,则在左边的空格内填上OK, 否则填上NG。查核完成后统计NG的总数以决定 如果为失败,则停止沃尔玛的产品生产, 直到足够的NG项目被改进,达到通过标准才可恢复生产.
工厂: 贸易商代表: Critical Major
日期:
一次.
油腻. 箱的温度应略高于 0℃. 并作记录.
上, 里外墙和窗户至少60cm.
贴合好的材料卷起来前冷却到何时温 毒液清洁.
的卡车和集装箱要避免使用. 回给船务公司. 日期柜号以及所装订单需要做好记录并 失败 次查核失败. 须停止沃尔玛产品的生产直到
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
工厂代表:
A) 成品仓
1. 所有成品保持干燥, 储存位置离外墙和窗户至少60CM. 2. 窗户完好无破损. 3. 所有外箱封口密实, 存放于 5" 高的栈板上. 4. 仓储区域有强制通风系统. 5. 封闭的除湿区域安装有湿度计. 6. 相对湿度保持在60%以下. 每天至少两次查核湿度并作记录. 7. 货柜和卡车货箱必须无破损, 保持干燥, 并作防霉处理, 且密封严实. 8. 抽湿机滤网每两个月清洗一次,清洗记录和计划附在抽湿机旁。 9. 窗户关闭并处于完好状态。 10.仓库装有风扇并处于良好状态。 11. 温湿度计装在仓库内柱或者墙上,每个温湿度计下面张贴有每日查核表。 12. 工厂对储存超过30天的低风险材料制成品采用AQL Level II 进行验货。
总计
通过
0
3
如果查核结果"NG"的总数超过左边的接受范围, 必要的改进完成.
则工厂此次查核失败.
须停止沃尔
c.
完成后统计NG的总数以决定结果为通过或失败. 准才可恢复生产.
沃尔玛验厂结果颜色等级评定明细
沃尔玛验厂结果颜色等级评定明细沃尔玛验厂结果颜色等级评定明细一、分包商部分:1、使用承包商生产沃尔玛产品—绿灯2、工厂使用并雇佣家庭佣工—绿灯二、标准张贴部分:1、未张贴中文版W al-M a r t标准—绿灯2、更改W a l-M a rt标准后张贴—绿灯3、张贴的W a l-M a rt标准未经工厂管理者签署—绿灯三、外籍劳工部分:1、外籍劳工不清楚劳动合同的条款、工作条件等—黄灯2、根据所在国家的法律,外籍劳工不可以自由和雇主解除合约—黄灯3、根据所在国家的法律,外籍劳工的最低工资不足或福利不够—橙灯4、不经同意扣押外籍劳工的护照、居留证等—橙灯四、审核权限部分:1、禁止审核员进入厂区、宿舍区进行审查—红灯*工厂以各种理由不允许进入工厂、某一厂区、某一部门、宿舍区域等检查;*工厂无法提供任何相关资料,如人事资料、工资记录、考勤记录等。
2、禁止审核员进行员工面谈—红灯*工厂不容许与工厂职员面谈;工厂管理层坚持参与员工的面谈。
3、营业执照不恰当、营业执照在办理过程中—黄灯*工厂未能提供正确的营业执照或经营范围不符;工厂正在申请营业执照;*正在申请延长营业执照期限;营业执照正在年审当中。
4、收藏有关文件、文件不完整—黄灯*工厂未与员工签劳动合同或未全部签订劳动合同;*劳动合同过期;劳动合同没有员工签名;劳动合同缺乏必要条款;员工未获得一份劳动合同等;*工厂未按合同约定的基本工资支付给工人;*工厂仅提供了部分相关数据供审核员查看;*厂方不允许审核员复印资料。
5、无营业执照—橙灯五、惩戒性措施部分:1、体罚、虐待员工—红灯2、异性搜身(有身体接触)—橙灯3、强制员工脱衣搜身—黄灯4、性骚扰—黄灯5、同性搜身—绿灯6、谩骂员工(在面谈时观察、了解到)—绿灯六、歧视部分:1、以不适当的健康检查结果(如体检乙肝、非法验孕)来决定是否录用员工—黄灯2、妇女一旦怀孕就必须离职或予以解雇—黄灯*员工反映产后妇女不再录用;工厂要求孕妇辞职或请假。
理解和实施沃尔玛验厂点检表大全20150517
理解和实施沃尔玛验厂点检表大全
1、验厂简介 (1)
2、验厂评分标准 (2)
3、审核程序 (3)
4、劳动合同 (5)
5、厂区管理 (6)
6、宿舍管理 (8)
7、保安管理 (9)
8、人事管理 (10)
9、未成年员工管理 (12)
10、惩罚管理 (13)
11、员工歧视 (13)
12、委员会管理 (14)
13、医疗和卫生管理 (14)
14、消防管理 (16)
15、人身安全 (18)
16、环境管理 (19)
17、法律法规管理 (20)
18、质量管理体系 (20)
19、生产管理 (22)
20、仓库及运输管理 (24)
21、信息管理 (24)
22、常见的不符合项 (25)
23、C-TPAT反恐验厂 (27)
1、验厂简介
检查表:
2、验厂评分标准检查表:
3、审核程序检查表:
4、劳动合同
5、厂区管理检查表:
6、宿舍管理检查表:
7、保安管理检查表:
8、人事管理检查表:
9、未成年员工管理检查表:
10、惩罚管理检查表:
11、员工歧视检查表:
12、委员会管理检查表:
13、医疗和卫生管理检查表:
14、消防管理检查表:
15、人身安全
16、环境管理
17、法律法规管理检查表:
18、质量管理体系检查表:
19、生产管理检查表:
20、仓库及运输管理检查表:
21、信息管理
检查表:
22、常见的不符合项检查表:
23、C-TPAT反恐验厂检查表:。
沃尔玛验货标准[1]
沃尔玛验货标准及测试要求供应商/工厂质量保证准则1.目的1.1简述全球采办质量保证标准操作流程中直接影响到供应商的部分。
2.适用范围2.1 此文件适用于所有现有承接沃尔玛全球采办订单的供应商及准供应商。
2.2涵盖范围:全厂所有生产部门。
3.程序3.1工厂质量体系评估3.1.1 QSA—质量体系审核3.1.2 FIT—工厂联检小组评估(鞋部)3.1.3 FCCA—工厂产能审核(家私类)3.1.4 GSCP—消费类商品通用标准(高风险商品,如化妆品)3.2验货安排供应商应至少提前十四天提供申请预约以下会议或验货A.中期检验(杂货部:针对美国/加拿大的新款强制要求)B.末期检验a).中期检验:安排于成品数量完成约为订单量的10%时为实验室测试抽取样品(目前仅针对美国/加拿大的新款产品)。
b).末期检验:安排于100%生产完毕而包装数量至少完成90%时。
3.3 验货申请3.3.1 应通过电邮方式将申请提交给相关质检办公室(请参照空白验货表格上所显示的相关电邮地址)。
3.3.2 通过其他途径或送错电邮地址的验货申请将被视为无效申请(电邮地址:shqc8hl@)。
3.3.3 相关质检办公室在收到申请后将会回函确认验货日期。
3.3.4 验货豁免:顾名思义,质检办公室可能会豁免某个特定订单的验货,但这并不代表将来所有同类订单的验货都可以豁免。
3.4 行程扑空3.4.1 质检员到达工厂时货物完成量仍未达到要求,此种情况视为行程扑空。
3.4.2 我们将会在不影响其他已安排的验货行程的情况下,才会对行程扑空的第二次预约进行安排。
3.4.3 验货将会重新被安排在接下来的一个星期。
3.4.4 供应商需要承担由于行程扑空而导致推迟出货的额外成本。
3.5 重验申请如需重验,一旦改进措施确定,供应商/工厂应即时提交重验申请。
3.6 第三方实验室产前测试3.6.1旨在于发现并最小化产品在安全风险,法规,和质量要求方面的违规,实验室测试必须由第三方执行。
沃尔玛产品检验标准
WALMART Stores, Inc.1. Introduction(略)2. Regulatory Compliance 符合规定Walmart Suppliers must comply with all laws, including Federal, State and Local laws, as required under the Supplier Agreement.供应商必须按供应商协议要求遵守联邦、州和地方法律。
3. Footwear Testing Program 鞋测试程序This is an annual testing program that involves testing of the following samples:年度测试程序包括测试以下样品:Footwear Pre-Production/Components Testing 鞋产前/部件测试Production Testing of Complete Shoe 整鞋的生产测试In-Store Testing 场内测试Warehouse Testing 仓库测试Other testing at the request of the Walmart New York Office Technical Department or Compliance Department 沃尔玛纽约办公室技术部或合规部要求的其他测试3.1 流程图Footwear Pre-Production/Component Testing Process 鞋产前/部件测试流程Manual Name: Walmart USA Footwear Revised: April 2010 43000双以上的订单需要测试所有的新款,现有款式每年1X生产测试供应商改善并提交重测第二次测试生产测试生产测试纽约申诉办公室处理3000双及以内的订单不需要测试Footwear Production Testing Process 生产测试流程NOTE1 Refer to Section 3..3.1 Production Testing Incentive Program incorporated into Production process.NOTE2 Children's items are tested for restricted substances at each production accumulation level.NOTE3Direct Import and First Cost orders require testing (POCO) prior to shipment to the states. Domestic landed orders require Warehouse Testing (POCO) prior to allocation of order to the stores (refer to Section 3.3.2 of this manual).Manual: Walmart USA Footwear Revised: April 2010 5样品测试通过FIT 审批程序 第一次生产测试 订单5万双以内第二次生产测试 订单5万-10万双 在100万双以内,每10万双测试一次超过100万双,每25万双测试一次合格或基本合格——装运关键沃尔玛或重大缺陷 关键规定供应商改善并提交重测供应商按沃尔玛合规要求将改善计划送检测实验室批准合格或基本合格——关键沃尔玛POCO (注释3)——装运第二次测试合格或基本合格——关键沃尔玛POCO (注释3)——装运不合格,则提交纽约申诉办公室处理改善计划未被批准——取消订单改善计划批准,供应商改善并提交重测合格——关键规定POCO 程序(注释3)——装运不合格,则提交沃尔玛合规部处理2:童鞋必须在每个生产步骤进行限制物质的测试In-Store Quality Audit Process 场内测试流程Note¹All items pulled from the store at least 1 x per year. Replenishable items pulled from the store 1 or 2 times per year based on Supplier performance (refer to section 3.3.1 of this manual)Manual Name: WM USA Footwear Revised: April 2010 6检测实验室根据沃尔玛订单,指定从商店取什么款式进行测试 检测实验室通过零售链查找各个场内检测商品是否可以取得检测实验室从商店抽取指定的检测样品(代表性尺码和全色系)检测合格或基本合格,场内检测完成,报告送达供应商关键规定不合格,自动扩大抽样重测关键沃尔玛不合格或重大缺陷,私人品牌由纽约上诉办公室决定重测,授权或国家品牌由采购/DMM 决定重测不要求扩大抽样重测要求扩大抽样重测自动关键规定不合格,报告提交沃尔玛合规部——产品召回,沃尔玛合规部向CPSC 报告召回关键沃尔玛不合格或重大缺陷,私人品牌的报告送达纽约上诉办公室,授权或国家品牌的报告送达采购/DMM ,由其在需要是通知产品撤柜注释:所有的商品每年至少从商品抽样一次。
沃尔玛质量验厂审核清单
文件及资料准备(Wal-Mart Non E&E)注意:所有记录(如无特别要求)提供最近3个月的。
生产线的记录请保留在生产线。
记录请中午前放到会议室。
前2项请在首次会议时提供! 另请准备几个提供给客户的产品来拍照。
1)营业执照(正本或副本),ISO证书或其他证书或认证资格的复印件(例如ISO9001, ISO14001,BRC, FSC/PEFC, 内部实验室资格证等)2)工厂平面图,生产流程图3)质量手册(含质量方针政策),程序文件4)工厂组织架构图,品质部组织架构图5)虫害控制程序及检查杀虫记录,如杀虫外包提供外包合同及相应杀虫记录,如内部杀虫,提供内部杀虫记录及内部杀虫人员培训记录;6)防霉变文件规定及防霉变检查记录,温湿度管理规定及温湿度监控记录。
7)锋利金属工具(利器)控制程序及记录8)针收发和断针管理文件及记录(如适用)9)金属探测器操作指引,九点灵敏度测试记录,产品金属探测记录(如适用)10)废弃物管理程序和记录(一般废弃物和危险废弃物),合同,危险废弃物转移记录,排污许可证11)设备清洁及维修程序,维修计划及记录12)最新主要生产设备清单及设备工具,夹具,配件清单13)玻璃(玻璃窗,灯管等)控制程序及玻璃检查,更换记录14)监视和测量设备、仪器的控制程序,仪器校验清单,仪器校验报告(内部校验报告,外部校验报告,如为内部校验,则内校人员要有资格证,并提供内校标准量块和砝码)15)客户投诉处理程序和客户投诉处理记录16)产品召回程序17)原材料品质检查标准(含缺陷等级分类表),抽样计划及来料检验记录18)制程品质检查标准(含缺陷等级分类表),抽样计划及制程巡检记录19)成品品质检查标准(含缺陷等级分类表),抽样计划及成品品质检验记录20)定期品质会议记录21)产品追溯系统演练记录22)危害分析(物理的,化学的,微生物的污染等)程序及记录23)物料先进先出管理规定及记录24)物料出入库记录25)木材控制程序和相关使用记录(如木制品出口ASDA),美国雷斯法案相关控制程序和记录(如木制品和雷斯法案范围内产品出口美国)26)符合加州甲醛限制法令(CARB法案)的相关程序和记录(两年)(如有出口美国复合木制品)27)在GRS注册法律标签 (law label)的相关记录28)产品物料清单(BOM)29)物料测试报告(铅和重金属含量测试),Reach测试报告30)RoHS 控制程序和相关记录,REACH 控制程序和记录(包括详细的适用于工厂的SVHC(高度关注物质)清单)31)供应商的符合性声明文件(例如RoHS, Reach)32)不合格品控制程序33)不良物料退货,返工,报废记录34)化学品管理规定35)供应商及外发商选择及认可程序,供应商及外发商合格名录, 供应商及外发商导入评估、定期业绩评估程序及报告(业绩评估记录提供过去12个月的)36)产品开发控制程序及记录,样品打样文件规定(设计开发段报告,打样报告等)37)产前会记录(主要指量产前的会议记录)38)试产(小批量生产,即Pilot-run)控制程序及试产总结报告39)首件检查记录40)停线授权规定和停线通知记录41)文件资料管理程序及质量记录管理程序42)功能检查记录43)纠正预防措施程序及纠正预防措施报告,包括不合格物料处理记录,制程异常处理记录,不良成品纠正预防报告,重工记录, 内部审核纠正预防措施记录,管理评审记录等44)工厂产品交货及时率统计资料(过去12个月的记录)45)SPC(统计制程管制)程序及关键制程或关键参数(如尺寸)的控制图46)工厂内部测试项目清单47)产品测试规定及测试报告(含内部实验室测试报告和委外测试报告),测试报告部分提供过去12个月的;48)重要生产参数规定并提供参数监控记录49)Wal-Mart产品测试规定50)员工培训程序, 培训计划, 培训记录,培训教材,包括入职培训,岗位培训,尤其是QC人员,实验室测试人员,生产员工,设备保养人员的培训记录和考核记录。
沃尔玛验货保准
xx检验标准1xx检验标准目的:简述全球采办质量保证标准操作流程中直接影响到供应商的部分。
使用范围:此文件适应于所有现有承接沃儿玛全球采办订单的供应商及准供应商。
函盖范围:杂货类.鞋类程序:1.工厂质量体系评估QSA-质量体系审核FIT-工厂联检小组评估(鞋部)FCCA—工厂产能审核(家私类)GSCP-消费类商品通用标准(高风险商品.如:化妆品)2.验货安排供应商应至少提前十四天提供预约以下会议或验货:-----中期检验*杂货部:针对xx/xx的新款强制要求-----末期检验中期:安排于成品数量完成约为订单量的10%时,为验货室测试抽样品(目的针对美国/加拿大的新款产品)末期检验安排于100%生产完毕而包装数量至少完成90%时。
3.验货申请应通过电邮方式将申请提交给相关质检办公室(请参照空白验货表格上所显示的相关电邮地址)。
通过其他途径或送错电邮地址的验货申请将被视为无效申请。
相关质检办公室在收到申请红将会回函确认验货日期.验货豁免:顾名思义,制件办公室可能会豁免某个特定订单的验货,但这样并不代表将来所有同类订单的验货都可豁免.4行程扑空:质检员到工厂达时货物为完成量仍为达到要求,此种情况视为性程扑空.我们将会在不影响其他已安排验货行程情况下,才会对行程扑空的第二次预约进行安排.验货将会重新安排在接下来的一个星期.供应商需要承担由于行程扑空而导致推迟出货的额外成本.5.重验申请:如需重验,一旦改变措施确定,供应商/工厂应及时提交重验申请.转自:[url=http:xx检验标准26.第三方实验室产前测试:旨在于发现并最小化产品在安全风险,法规,和质量要求方面的违规,实验室测试必须由第三方执行.测试实验室需有买方指定,供应商/工厂负责送样到指定的第三方实验室,产前测试须于大货生产前完成.所以新款商品或做过改动(材料,结构,功能)的在购商品都应被测试.安全因素导致测试失败:重测样品须由WM QC在大货中随机抽取.在中期和末期验货时无论失败还是通过的产前测试报告及详细测试工作表需经全球采办质检员审阅.货物放行之前,结果为通过的测试报告或批准书,须经WM/QC的审阅.如果实验室结果为失败,验货结果有可能被判为退货,此时安排重新验货是需要的,在重新翻工不需要打开货品外箱的情况下,WM QC经理有权视情况决定是否免除重验.供应商/工厂应确保改进措施针对于大货是适当有效的,一旦测试结果为通过,WM QC就会安排重新验货,所有实验室报告有效期为一年.所有经过改动的在购商品(材料\结构\功能\包装)都应被当作新产品而重新测试,对于测试失败的产品,供应商必须清楚失败原因而且应当提供重测样品的修正,所有待验产品必须已经完成,达到规定的包装数量,并已标示箱号或贴好外箱条码,验货需于订单上标明地点进行,如果地点不同,须得到全球采办业务部门的确认,验货地点须已经过沃尔玛道德评估部门的审核并合格.7.末期检验仅当中期检验于生产场地执行后,末期才能在仓库执行,并且作末期检验用的仓库必须经过并通过道德部门评估,我们的一般标准(针对鞋部和杂货部)主要:2.5,次要瑕疵:4.08.抽样任何例外情况和变更,工厂必须出示GP QC管理层的书面确认信函,单一情况的豁免并不代表标准的契约,工厂必须积极寻找方案,已解决货仓存储问题.9.末期检验:A.基数总箱数,采取S-3抽样标准。
沃尔玛-供应链分析
2012—2013学年第一学期课程名称:《供应链管理》任课教师:题目:企业供应链管理分析——以沃尔玛为研究组员:年级:专业:项目管理提交日期:2012年12月30日评语:成绩:评卷人:摘要:近年来,随着沃尔玛、家乐福、麦德龙等零售巨头的迅速崛起,有关零售商竞争优势的研究已成为热点问题。
供应链管理对零售商尤其是大型跨国零售商的竞争优势给予了极大关注,并得出了诸多有价值的结论。
本文将对沃尔玛公司中的供应链的想法进行研究,并发掘供应链管理的战略性方法对沃尔玛公司经营的影响,以及供应链管理对顾客关系管理的影响等。
关键字:沃尔玛、供应链管理、顾客满意战略、低成本、信息化、无缝物流目录一、顾客满意战略分析 .............................................................................- 3 -(一)客户价值的构成 .............................................................................- 3 -(二)顾客服务战略 (13)二、沃尔玛的核心竞争力与外包分析 (16)(一)沃尔玛核心竞争力 (16)(二)沃尔玛自营与第三方物流 (21)(三)沃尔玛自营与外包物流之间的混合模式 (22)三、订单执行过程:对物流基础设施的管理 (23)(一)采购管理 (23)(二)生产管理 (25)(三)物流管理 (27)四、供应链战略成本管理 (30)(一)进货成本控制 (31)(二)库存成本管理 (33)(三)配送系统的管理 (36)(四)运输管理控制成本 (37)(五)先进的经营管理理念降低销售的成本 (38)(六)其他费用成本的控制 (40)五、新产品开发过程:对创新思维体系的管理 (41)(一)产品创新 (41)(二)包装创新 (42)(三)商品营销 (42)(四)员工参与 (43)六、环境扫描与全球供应链设计 (43)(一)沃尔玛竞争环境分析 (43)(二)SWOT分析 (46)(三)沃尔玛选址分析 (47)七、总结 (50)参考文献 (50)一、顾客满意战略分析(一)客户价值的构成1.成本沃尔玛经营几种零售业态,虽然他们的目标顾客不同,但经营战略却是一致的,即“天天平价”实行薄利多销。
沃尔玛商品质量验收标准
商品质量验收标准前言:为了认真贯彻落实《产品质量法》、《标准化法》、《消费者权益保护法》和《产品标识标注规定》等,根据国家有关法律、法规及规定,同时结合我公司的实际情况,本着确保商品质量、维护消费者权益的原则,特制定本商品质量验收标准。
主题内容:本标准规定了商品质量验收的基本原则、各类商品引进时必须索取的法规文件和标签标识内容。
引用标准:《产品质量法》、《标准化法》、《消费者权益保护法》和《产品标识标注规定》。
产品标识的基本内容包括三个方面:—-产品标识中应当包括的内容:(1) 产品名称;(2)生产者名称和地址;(3)产品标准号;(4)产品质量检验合格证明。
(形式主要由三种:合格证书、合格标签和合格印章)--根据产品特点和使用要求,产品标识还应当包括的内容:(2)生产许可证标记;(3)产品的规格、等级、净含量、所含主要成份的名称和含量以及其他技术要求; (4)生产日期和安全使用期或者失效日期;(5) 警示标志或者中文警示说明;(6)安装、维护及使用说明.——产品标识中可以选择标注的内容:(1)产品产地;(2)认证标志;(3)名优称号或者名优标志;(4)产品条码.一、食品类商品验收标准1、允许免除标注内容:(1) 包装容器最大表面的面积小于10cm2时,除香辛料和食品添加剂外,可免除配料表、生产日期、保质期或/和保存期、质量(品质)等级、产品标准号;但在其大包装上应标明食品名称、生产厂家或产地、生产日期、保质期或/和保存期;(2) 产品标准(国家标准、行业标准)中已明确规定保质期或保存期在18个月以上的食品 ,可以免除标注保质期或保存期;(3)进口食品可以免除原制造者的名称、地址和产品标准号。
2、基本要求:(1)食品标签不得与包装容器分开;(2)所用文字必须是规范汉字;(3)所用的计量单位必须以国家法定计量单位为准,如质量单位:g或克,Kg或千克;体积单位:mL、ml或毫升,L或升。
3、国产食品具体要求:(1)必须索取的法规文件:A)厂家营业执照;B) 厂家卫生许可证;C)县级以上卫生防疫站出具的卫生评价报告单和卫生检测报告书.(2)必须具备的中文标签标识内容:A)食品名称;B) 配料表;C)净含量及固形物含量;D)制造者、经销者的名称和地址;E)生产日期(日期的标注顺序为年、月、日);F) 保质期或/和保存期;G)贮藏指南;H)质量(品质)等级;I)产品标准号;J)特殊标准内容(辐照食品);K)条形码(自带码或店内码).4、进口食品:各类进口预包装食品(即销售包装食品)的标签要求。
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23
保护裸露的生产线以避免外来物的污染。合理放置原辅料,对裸露的原料进行合理防护,避免异物对产品造成污染。
60
24
盛装半成品、成品、边角料的容器必须有明确的标签以防止可能发生的掺杂,盛放等待成型或包装的在制品浆料的桶要做好防护措施、用薄膜袋盖住。
产品、成品需要加膜保护并有标签
25
原料、加热、冷却、包装产品间有足够的间隔以防止交叉污染。如关注产品加工工序布局、空间距离、分区、空气流向等合理性。如外包装纸箱不要进入洁净区域,防止交叉污染;配置单独的原料清洗间,防止对产品交叉污染。
产品扣留/放行程序
10
有书面的质量记录保持程序。
检验记录
11
政府监督机构的监督记录完整可查。有对监督发现问题的及时回复,没有重复出现的问题。
20
12
工厂的质量保证程序有明确地规定职责权限,并分发至各部门。
质量手册
13
能够迅速处理顾客投诉并有预防性对策,这些信息都沟通到各相关部门。
投诉处理程序
三
硬件设施和设备要求:
40
26
所用的水或冰应该是安全的,并且应该具备有关的文件存档。用水的结果应该登记在文档,并每年更新,须提供官方的水质检测报告。设备应该经常管理,并每年进行测试。
水质报告
27
手持工具和小刀等状态良好且储存在恰当的地方,不能随手到处乱放。有小件物品和刀具数量的盘点管理流程。
无木质工具,小物件专柜存放
28
3
车间地图、车间的布局合理。墙体、窗、门、地面、天花、平台、地面和其他地方保持清洁,没有开裂、剥落、凹洞、蜘蛛网、飞尘、冷凝水珠。具有足够的光线和保护措施,通风窗户须安装纱窗、并且无破洞。
车间工艺流程图、设备布局图、纱窗、车间卫生、灭蝇灯、车间虫害布局图
4
原料和产品通道与人行通道隔开,合理的通道设计必须考虑到原料、半成品和产品不受交叉污染,方便运输,符合生产需求。要求各通道严禁随意堆积闲置的生产设备或其他物料,保持畅通。(设置合理的人流、物流,人员流向、物料流向分开,设置合理的物流路线,防止物料污染,实现连续的冷链流转、方便运输且切实可行。员工和物料流转遵循产品生产工艺流向,没有随意穿越清洁区/污染区)。
绳子、金属丝、塑料带等不能用作机器设备维修时的临时用料,机器、设备、称等上面不要粘贴胶带等异物
18
对外排气扇需要加装达到保护效果的保护网和自动关闭的百叶,避免蚊虫飞入。
对外排气扇需要加装达到保护效果的保护网和自动关闭的百叶,避免蚊虫飞入。
19
有足够的洗手、消毒设施,配备暖水、肥皂或洗洁精、足够的擦手纸或干手器和垃圾桶,配置非手动式洗手设施。检查干手器等运行要正常,消毒液要提供配制、监测记录,并现场监测消毒液溶度;内包车间用于手部消毒的酒精壶要贴标识(75%酒精、消毒频率≤2小时/次),提高员工手部消毒的有效性和可靠性,防止产品交叉污染。
5
在车间入口处设有严格的卫生清洗、消毒、检查程序。每一个进入车间的人员都能遵守这个程序。
更衣室卫生、洗手消毒设施
二
质量管理体系:
6
企业有制订食品安全管理、危机管理、合法合规以及质量系统方面的组织结构职责权限,文件可查。
HACCP文件
7
公司为新员工提供入职培训,包括公司的质量方针、政策、食品安全程序(应包括良好操作规范和HACCP)
清洁方面的良好操作规范政策在案且有应用于敞口原料容器的清洁。
29
用于空气消毒的紫外光灯应定期清洁,并至少每三个月检查功能是否正常,并供空气紫外线灯消毒、定期清洁检查记录表。
紫外灯记录
30
所有的监测设备(尺、温度计、压力表、计量称等)有定期检查和校正,必要时提供质检部门的定期校正记录表。确保检测数据准确有效,检查和校正记录必须能够追溯到对应设备。
培训记录应包括良好操作规范和HACCP,培训记录含效果进行评估
8
公司为所有员工提供持续的食品安全培训计划和记录:良好操作规范GMP、HACCP、或同等类型的培训,包含产品质量控制、清洁消毒方面的内容,并对培训的效果进行评估。
培训计划包括良好操作规范和HACCP
9
有由企业管理者签发的书面的产品扣留/放行程序。
沃尔玛检查项目一览表(累次检查汇总)
序号
检 查 内 容 或 标 准
备注
一
总体要求:
1
生产场地具有政府监管机构颁发的营业执照、卫生许可证和食品生产许可证(如适用),要确保在有限期限内,如遇换证还未办好的、则须提供官方证明材料。
查看营业执照、生产许可证
2
存在工厂建筑平面图,厂区建筑结构保养良好,布局合理。没有裸露的泥土地面,厂区范围能完全控制、无不受控的区域。工厂临近周围没有污染源;设置废弃物隔离区,废弃物能被隔离,保证环境卫生安全。闲置/废弃/修理的设备没有随意地堆积在厂区。
14
地板、墙面、天花和承重、分割墙等没有墙皮脱落、缝隙、生锈、松脱、破洞的绝缘层,有良好的维护状态;不同洁净区域间墙体严禁存在破损、洞口、缝隙,避免产生交叉污染。对建筑进行有效保养和防护,避免异物对产品造成损害。
工艺流程、地板无积水、墙壁及天花板无破损发霉
15
车间有足够的换气以避免冷凝水的产生,排气处墙体须密封严密,避免蚊虫飞入。车间、仓库杜绝天花板结霜较多、原料无裸露堆放;冷冻仓库及时化霜,定期清洁消毒;防止被污染的水滴或冷凝物中可能含有致病菌和污物,导致产品被污染;或滴落到产品和包装材料上易形成霉变,导致产品被污染。
洗手消毒设施,有热水洗手,烘干器、消毒液配制记录、酒精壶要标识
20
工厂配备不同的清洗池用于手部、产品、工具等的清洗。
清洗工器具不要乱放
21
休息室、储物柜和休憩间整洁、明亮、干净,有定期卫生清洁、检查,更衣室的工作服、私人衣物、私人物品严禁混放,避免造成交叉污染。
卫生间检查记录
22
所有使用软管的供水口都装备有防止虹吸倒流的装置,水管不能直接放于地面,须张挂于附近专职不锈钢架上;每年验证装置的有效性。原则上不要使用软管供水。
校准记录
四
采购/接收/仓储/成品管理/配送
原料无裸露
16
有书面的预防性维护保养程序来维护设备和建筑;建筑内部的维护保养状态良好。排水顺畅且污水流向合理,排水沟要定期清理、不能有恶臭等异味、沟盖干净无残留赃物。
有书面的预防性维护保养程序来维护设备和建筑、地漏
17
绳子、金属丝、塑料带等不能用作机器设备维修时的临时用料,机器、设备、称等上面不要粘贴胶带等异物。