产品的监视和测量程序

目的：

1.1.为坚持包括采购原材料、外协加工的零部件以及自制半成品的质量符合要求，并按时、按量的配合生产工作。

1.2.为了防止库存零件发生质量变异而导致成品质量不合格，以及为防止不合格零件流出厂外。

范畴：

2.1.凡是生产所需的各种原材料、外协加工的零部件以及自制半成品、成品，在进货、加工制造出货时均适用本程序。

定义：无

4. 流程：

5. 内容：

5.1. 分包商交货

5.1.1.分包商按采购订单上的规格、数量如期交货，并附带[检验记录]和[材料保证书]（格式由分包商自定）等有关检验记录及测试报告。

5.1.2.若交货批次的材料和前批相同时则[材料保证书]和性能测试报告能够不必提出。

5.2.仓库收货：分包商在“待检区域”卸货，由仓库治理员负责按照[送货单]进行数量、规格的清点和确认无误后，填写[进货检验流转单]交由质保部进货检验员验收。

5.3. 进货检验

5.3.1.进货检验员按照[进货检验指导书]规定的内容进行检验，所测量的数据记录在[进货检验记录报告]，并判定合格与否。计数值的抽样打算，允收规范为零缺陷。

5.3.2.进货检验的验收可采纳下列一种或一种以上的方法：

进货检验及测试判定。

第二或第三方实地审核结果。

提供材料/零件经第三方实验室测试认证报告。

分包商提供的质保书或相应的证明文件。

5.3.3.进货检验的抽检频率按照[抽样打算]实施，若抽样的样本数N>5时，按规定的抽样数量检测，并选取5个具有代表性的测量值（该5个测量值须能涵盖最大值和最小值），记录在[进货检验记录报告]内，该计数值抽样打算的允收规范必须为零缺陷。

5.3.4.任何未经质保部验收合格的产品及原材料，禁止任何部门私自取用生产。

5.3.5.图纸上明确有重要安全标识的产品，违禁检验合格和批准前禁止流入现场生产。

5.3.

6.质保部判定合格后在[进货检验流转单]上签认，并按照《产品标识与可追溯性操纵程序》（TSP

7.9）在货品标识卡上盖合格章作为入库依据。

5.3.7.因生产所需进料检验未验证合格先放行使用的产品，须在材料标识卡上盖[未验使用]章,以便今后发觉咨询题可进行追溯;检验员须在[进货

检验记录报告]上盖红色[未验使用]章。

5.3.8.按照《进货免检规定》（WI-8.6-004）对部分材料/零部件可实施免检。

5.4. 入库

5.4.1.质保部将验收合格原材料或零部件的[进货检验流转单]交给仓库作为入库依据。

5.4.2.仓库治理员按照《搬运、储存、包装、防护和交付操纵程序》（T SP7.11）办理入库手续。

5.5.不合格品处理：进货检验员抽样中检测出一个不合格品即判定批量不合格，并通知采购部供应商质量工程师（以下简称SQE），由SQE通知分包商将不合格品领回，并按照《不合格品操纵程序》（TSP8.8）处理。

5.6.纠正措施：质保部判定批量不合格时须按照《纠正与预防措施操纵程序》（TSP8.11）填写[咨询题报告及解决]（以下简称PRR）通知SQE，由SQE要求分包商提出改善措施，并进行跟踪确认。

5.7.进货质量统计分析：质保部将每月的[进货检验流转单]提交至SQE，由SQE统计进货检验不合格率，并填写[分包商质量统计表]，作为对分包商平常考核的依据。

5.8.生产开始：按照《生产治理程序》（TSP7.6）进行生产，并按照《过程操纵程序》（TSP7.5）进行过程操纵。

5.9.首末件检验

5.9.1.在开机、换模或原材料发生更换时，由操作工将自检合格的第一件产品随同[首检单]一起交给检验员检验，合格后方可正式生产，并将合格后的产品挂在旁边，作为自检和巡检的比对样件。

5.9.2.如果发觉不合格必须由操作工赶忙通知调模工重新调试，同时重新送检直到合格为止。

5.9.3.

5.10.自检

5.10.1.由操作工在过程中按照[生产操作规程] 中规定的内容进行自检。

5.10.2.如发觉不合格必须赶忙通知检验人员。

5.11. 巡回检验

5.11.1.由过程检验员在过程中按照《过程检验指导书》的抽检频率、抽验数抽验并记录在[过程检验记录表]中，过程检验员若发觉过程不稳固或不合格时，须赶忙通知操作工停止生产，由操作工通知调模工，重新调模并重新首检。

5.12.移至下一个工位或进库：合格品按照《产品标识与可追溯性操纵程序》（TSP7.9）在产品包装上签贴合格标签，判定合格后方可下一个工位或入库。

5.13.不合格品的处理：在过程中发觉不合格品后，须将不合格品按照《产品标识与可追溯性操纵程序》（TSP7.9）标示并隔离，并按照《不合格品操纵程序》（TSP8.8）处理。

5.14.纠正与预防措施：按照《过程操纵程序》（TSP7.5）进行过程能力分析，若发觉产品质量不稳固或Cpk值小于1.33时，按照《纠正与预防措施操纵程序（QSP14.1）进行操作指导，过程操纵、设备调整、操作工技能、检验设备等采取纠正措施。

5.15.记录储存：[过程检验记录表]由质保部储存，储存期限按照《质量与环境记录操纵程序》（TSP4.2）执行。

5.1

6.生产完毕：生产制造部按《生产治理程序》（TSP

7.6）完成打算数量，并依《包装作业标准书》规定进行包装后送至成品[待检区]，若客户有要求的包装方式时，则按照客户要求方式包装。

5.17.成品检验

5.17.1.质保部成品检验员按《成品检验指导书》进行成品检验，并将检验结果记录于[总成质量统计表]上。

5.17.2.有关检验与测试是属于计数数据的，允收水准为零缺陷。

5.17.3.经检验判定合格时，成品检验员需在[入库单]上签认并按《产品标识与可追溯性操纵程序》（TSP7.9）贴合格标签,并在成品包装上贴放行单。

5.17.4.若对该批成品质量有疑咨询时，需进行该项咨询题点审批，经审核后确有不符合质量的要求时，即以不合格品标签标示,并进行全检。

5.17.5.经成品检验员判定不合格时,需用不合格品标签标示,并按照《不合格品操纵程序》（TSP8.8）处理。

5.18.入库：由仓库按照《搬运、储存、包装、防护和交付操纵程序》（T SP7.11）办理。

5.19.储存期限是否超过规定：

5.19.1. 仓库按照[库存品储存期限表]（附件一）进行储存期限判定。

未超过储存期限规定，则能够直截了当出库。

已超过储存期限规定，须通知质保部进行重新检验。

5.20.出货检验

5.20.1.质保部成品检验员接到仓库通知后，按照《成品检验指导书》进行再检验。

经再检验判定合格，在产品上贴出货合格标签，方可出货。

判定不合格时，则按照《不合格品操纵程序》处理。

5.20.2.如客户有要求，质保部可在接到销售的打算后，填写[自检报告]，随货交给客户。

[自检报告]的表格，如有客户规定则使用客户规定的表格，若无客户要求则使用本公司的表格。