工艺管理制度及考核办法

神华乌海能源西来峰煤化工公司甲醇厂工艺管理制度及考核办法（暂行）1、目的为了强化甲醇厂生产管理，严肃生产和工艺纪律，推进技术进步，优化生产过程，确保生产装置安全稳定运行，最大限度地发挥装置运行能力，提高经济效益，特制定本办法。

各车间要以实现装置“安、稳、长、满、优”运行为目标，切实做好本办法的贯彻落实工作，认真执行本办法的有关规定。

2、适用范围本规定适用于甲醇厂内各车间的工艺技术管理控制。

3、岗位操作规程的管理①岗位操作规程由岗位所在车间组织编写，由车间技术负责人校核，经生产设备技术部审核，最后由总工程师（分管生产负责人）批准。

②各岗位必须有操作规程，并且严格按操作规程进行操作。

③每年对岗位操作规程的适用性进行一次评审，做好评审记录。

④岗位操作规程的发放范围由各车间制定，做好发放记录，相关人员人手一册。

⑤若采用了新设备、新工艺和新技术，应及时对原岗位操作规程进行修改，也可以编制补充操作规定。

岗位操作规程的修改和补充，应由所在车间提出申请，经生产设备技术部审核，总工程师（分管生产负责人）批准后，方可执行。

4、岗位记录与工艺台帐的管理①岗位记录的内容主要有：岗位主要工艺指标执行情况、生产负荷的变化情况、主要设备的开停时间，停车原因、机电设备仪表运行情况，备车情况、设备检修和试车情况、跑冒滴漏情况、不正常生产和事故处理情况、领导的批示及岗位记录的名称、交接班者的签名等内容。

②工艺台帐的管理：根据实际情况，建立《工艺指标台帐》、《分析化验台帐》、《工艺事故台帐》、《原材料消耗台帐》、《设备、管道、阀门、盲板设置台帐》、《技改技措台帐》、《生产技术经济查定台帐》、《催化剂台帐》、《原始开停车台帐》等。

③各生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并每月2日按时间顺序整理交生产设备技术部存放；工艺台帐由车间保管存放，生产设备技术部定期检查，对记录、台帐超过保存期的按程序要求及时销毁处理，作好记录。

④工艺台帐和记录要求：记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象；原始记录必须字体清楚，仿宋化；记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。

⑤必须使用国家规定的法定计量单位。

5、工艺指标及工艺变更的管理①工艺指标的制定，应以设计工艺参数及岗位操作规程为依据。

由生产设备技术部负责制定，总工程师（分管生产的负责人）批准，以生产技术文件下发。

工艺指标与实际生产指标不符的，实践证明设计工艺指标不适合的要及时组织讨论进行修订。

②严格控制工艺指标，合格率月平均应≥95%。

生产设备技术部和所属车间应采取定期或不定期的形式对工艺指标的执行（完成）情况进行抽检，并将抽检结果进行记录。

③通过技术改造后，工艺需要变动的生产车间应重新编制或修订工艺文件，并报生产设备技术部。

④生产设备技术部将根据实际情况逐项进行落实，必要时召集有关人员评审确定，组织对修改的内容进行会签，报主管领导批准。

⑤工艺指标一经确定，各车间必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报生产设备技术部，主管领导批准，试用一个月合格后，所在车间出试用报告，再按审批程序办理执行。

6、催化剂的管理①选型1.1使用单位提出书面意见，写明催化剂型号、数量、生产厂家和选用根据，经使用单位技术负责人审查后，报总工程师（分管生产负责人）批准。

1.2改用新型号的催化剂必须进行考察和论证，报生产技术管理部门审核、总工程师（分管生产的负责人）批准，然后订货。

②验收新催化剂到厂→通知化验室进行含量分析（按国家或行业标准）→生产部验收催化剂型号、规格、数量。

③装填3.1催化剂存放必须符合催化剂的贮存必须符合《催化剂实用手册》及产品使用说明书的要求。

3.2催化剂在装填之前由使用单位制定装填方案，经本单位技术负责人签字、生产设备技术部审核、总工程师（分管生产的负责人）批准方可执行。

3.3装填时应注意防水，防挤压，装填催化剂时保证装填粒度、规格、数量准确。

3.4装填结束后，生产设备技术部及使用单位工艺技术员做好原始记录及催化剂使用更换台账。

3.5对于存放期超过一年的催化剂，在装填之前要对其主要成分及活性进行分析，质量合格方能使用。

3.6用玻璃瓶留取样500mL密封存档。

④活化4.1联系催化剂厂家到现场作指导→催化剂升温还原。

4.2 升温还原操作前，要做好一切准备工作，包括方案学习记录、人员落实、分析、电器、仪表、绘制曲线用具、记录报表、催化剂出水量具等。

4.3应根据厂家提供的方案及催化剂技术说明，实际操作严格按方案和技术说明执行，做好原始升温还原记录及绘画升温曲线。

4.4 升温还原结束后，应保证一段时间的轻负荷生产后再加负荷。

4.5催化剂还原、硫化结束后，经过一定时间生产检验，使用单位写出书面总结并归档。

⑤正常使用5.1 在催化剂使用过程中，应密切关注热点温度变化情况，详细记录温度变化时间及处理过程。

5.2催化剂提温前报生产部及分管厂长批准。

催化剂使用温度严禁超出催化剂最高设计温度。

5.3使用过程中温度力求平稳，严禁超、跨温。

5.4催化剂使用过程中，确保原料气品质合格。

5.5催化剂使用过程中，严格按升降温速率、升降压速率控制。

5.6生产设备技术部根据催化剂使用年限定期召开专题会议对催化剂使用情况进行分析，分析其活性变化情况。

5.7使用单位均应在更换新的催化剂后及时写出上炉（批）催化剂的使用总结。

5.8科学安排好使用周期，根据催化剂的活性，阻力情况与大检修时间统筹安排，以取得较好的经济效益。

⑥钝化、卸出及废弃6.1 使用单位应根据催化剂是否继续使用情况制定出相应的钝化方案或降温方案，经本单位技术负责人同意后，报生产设备技术部审核、总工程师（分管生产的负责人）批准后方可实施。

6.2 卸出的催化剂要按规定取样、分析。

事故更换，要做好现场记录，进行原因分析，并采取相应的防范措施。

6.3 催化剂的废弃，应符合环保要求，去向要有记录。

⑦催化剂台帐。

定期测定催化剂的活性变化及阻力变化，按时填写催化剂的台帐。

正常生产1次/月记录催化剂的运行工艺参数。

7、生产事故的管理①生产中造成生产事故，影响正常生产的按照影响时间进行考核。

1.1 由事故造成影响生产在3小时（含3小时）以内的罚款100～300元1.2 由事故影响生产在3-8小时（含8小时）以内的罚款300～500元1.3、由事故影响生产在8-24小时（含24小时）以内的罚款500～1000元②事故汇报：生产车间发生生产、工艺事故要立即向调度室汇报，调度室生产技术管理部门汇报，如发生严重或重大生产、工艺事故，应立即向生产厂长汇报。

③事故调查及处理3.1发生生产、工艺事故后，按严重性不同由相应级别的生产技术管理部门牵头成立事故调查组，分析原因、计算事故损失、划分事故等级、提出处理意见。

3.2严格执行“四不放过”原则。

3.4未按规定对事故原因进行调查、处理罚款500元。

3.5预防措施：为了防止类似事故再发生，制定预防措施，并落实责任人。

8、技术人员的管理①由生产设备技术部建立健全技术管理网络。

（厂分管技术人员、职能部室主管人员、车间技术人员）②生产设备技术部要有技术培训计划，建立技术人员档案。

③定期进行的技术考核并记录，每年不少于2次；现场操作人员技术考核每年不少于一次。

④生产学习培训以班组为单元，每周进行一次并有记录，每月考核一次并建立考核台帐。

10、生产工艺现场管理①提前15分钟到岗进行工艺检查，不能迟到早退。

②必须召开班前班后会，各车间领导（或技术员）参加，并有记录。

③按时规定时间、路线巡检拨牌，发现问题及时处理，记录现场情况。

3.1设备：检查运转设备的运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，附机及管线是否有震动，润滑油的油量，油温及油质的变化情况；检查静止设备的使用状态；检查温度、压力、压差、阻力、流量是否在范围之内，液位指示是否准确。

3.2工艺：检查各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。

检查工艺管线有无震动、松动、泄漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松、响声、内漏外流、腐蚀堵塞等情况。

3.3电气：检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音，电流、电压、功率及功率因数是否在指标范围内。

3.4仪表：检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。

在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、震动等潜在的危险。

④生产技术管理部门定期每月不少于4次对现场工艺、机、电、化、仪联检执行情况进行监督检查，并将发现问题反馈到相关车间（部门）；车间领导（技术员）每天不少于2次现场检查发现问题及时处理，并签字。

11、联锁管理制度①对连锁实行分级权限控制，无相关权限者无权操作；②严格实施连锁投运切除工作票制度；③严格实施机房管理制度；④对有权限的人员，在投运切除连锁时，应遵守以下规定：4.1确认连锁名称正确；4.2向有关领导及操作当事人说明投运切除原因；4.3确认连锁因素的风险评价及应急预案；4.4查阅回路图，连锁接线图和连锁逻辑图；4.5检查连锁电源，报警器，继电器等是否供电；4.6检查确认要投运或切除的连锁端子号或连锁开关是否正常；⑤上述一切正常后取得操作员，工艺车间，调度室等相关部门同意后，由工艺车间办理联锁投运、切除工作票，并相关专业人员进行会签；⑥生产设备技术部和厂领导审批后，才可执行连锁的投运和切除工作。

12、工艺管理考核办法为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违反工艺管理规定的车间，将根据如下规定进行处罚：①对于违反工艺管理规定，不按操作规程严格进行操作，导致工艺指标超标的，检查发现后责令整改并通报批评，工艺指标超标一项，视指标的重要性罚款30-200元不等，分别对第一责任人、当班班长及车间当班领导进行处罚，造成严重后果的另行处理。

②因上一工序原因导致本工序控制指标不合格，若能进行及时查找原因并调整的不作处罚，否则，依1）标准进行处罚。

③对一月内造成指标超标3-5次（含3次）的操作工，月末加罚200元；对一月内造成指标超标5-8次（含5次）的操作工，月末加罚300元，并下岗培训学习一周；对一月内造成指标超标8次（含8次）以上的操作工，月末加罚500元，并调离本岗位，由厂人事部门另行安排；④记录更改、涂改一次罚10元，记录不清洁、完整罚50元。

每月评比记录报表，第一名给予奖励，最后一名给予罚款。

⑤因不按规定操作而造成产品质量不合格、系统降负荷、停车等后果的依后果的严重程度、造成的影响大小以及发生的经济损失数额等要素，经过厂领导办公会研究讨论，对第一责任人、当班班长、技术员、车间主任等相关负责人分别处以500元以上的罚款，并对各责任人作出下岗培训、留职察看、降级、降职、免职、开除等处罚。