浙江制造管理体系管理评审报告

浙江制造管理体系管理评审报告

编制/日期： /2015.10.10

审核/日期： /2015.10.10

批准/日期： /2015.10.10

一、评审目的

就公司浙江制造管理体系方针、目标，评价公司管理体系的现状对变化的客观环境的持续适宜性、充分性、有效性。

二、参加人员

公司领导、管理者代表及各车间、部门负责人参加。

三、评审依据

浙江制造管理体系的内审结果、合规性评价的结论及公司内、外部客观环境的变化等。

四、评审内容

1、质量安全、环境方针和目标的实施和完成情况；

2、本公司内部审核的结果和审核报告；

3、本公司重大质量安全、环境事故、紧急情况、召回情况的处理；

4、顾客和相关方的投诉、意见和建议，以及处理情况；

5、本公司质量安全、环境管理体系各项活动所需要的资源配备情况，是否充分和适宜；

6、本公司质量安全、环境管理体系文件修改的需要；

7、安全管理体系更新活动；

8、安全、环境管理体系合规性评价的结论；

9、本公司质量、环境、安全管理体系整体持续的适宜性、充分性和有效性评价，本公司整体业绩有效性和效率的评定；

10、国内其他企业发生的质量、环境、安全事故、事件的原因分析、后果评价及借鉴作用；

11、本公司管理评审应涵盖的其他重要内容。

五、评审日期

2015年10月 8 日下午。

六、评审过程

会议听取了管理者代表所作的浙江制造管理体系年度总结及代表部门所作的实施浙江制造管理体系的交流发言。然后对所评审内容进行了分析探讨，同时对明年体系工作提出了要求。

（一）、坚持不懈抓好浙江制造管理体系运行工作

企业的管理是多层的，但我们清醒的认识到，企业的安全质量、环境保护是企业的生存之本，是企业管理的永恒主题。管理体系运行，只有起点，没有终点，不是拿个证书了事，而是从根本上将企业管理方针和各项目标很好的宣贯落到实处，抓出成效。通过体系有效运行，实现制定的各项目标和指标，这才是我们追求的目的。因此，这是一项长期任务，就是认证机构不来审核，我们也要常抓不懈。因此，各单位都要把体系运行工作变为全体员工的自觉行为，切实落到实处。各单位要层层动员，层层落实责任，层层从一点一滴抓起。

（二）、要把浙江制造管理体系要求变为全体员工的自觉行为

体系运行的有效性，最根本的环节就是要把体系文件学深、学透，使每个员工都知道应该怎样做，成为他们的自觉行为。希望各单位能把质量安全视为企业的生命；把环境保护视为对社会的责任和义务。管理要做到纵向到底齐抓共管，横向到边落实到位，该说的要说到，说到的要做到，做到得要写到，做事留下痕迹，要形成习惯，只有这样，浙江制造管理体系运行的有效性才能发挥出来。特别是每一名员工都要有一种质量、环境、安全意识，都应该自觉学习管理体系标准，钻研技术，做到能干、会干，知法守法懂管理的合格人才。

（三）、贯标工作要继续实行“一把手”责任制

1、各单位的一把手是浙江制造管理体系运行有效性第一责任人。将管理体系运行工作做到横向到边，纵向到底，不留死角，做好自检自查工作，将资料整理好，做好迎接审核的各项准备工作。

2、要层层落实责任。各单位的管理责任要项项不漏，层层分解，落实到人，责任到位，接受监督。一把手要对质量、环境、安全管理负全责；技术人员、管理人员和重要岗位的员工要按照责任制的要求，分兵把口，各负其职，各尽其责。

3、工作要到位。各岗位人员要尽职尽责，按要求做细做实。一是检查制度和定期组织内部审核。通过检查和内审，对各单位的质量、环境、安全管理情况作出评价。二是实行信息反馈制度，公司在内审和检查中发现的不合格项，要限期纠正，跟踪验证，逐项督办，认真反馈。本次管理评审提出的各项决议，各单位要及时制定整改措施，按规定限期组织落实。

七、评审结论

会议形成如下决议：

1、员工质量、安全意识及环境意识不断增强，员工行为得到了规范。

2、质量、安全及环境目标制定合理，在各部门得到分解、落实，管理体系得到了持续有效运行。

3、各管理体系组织机构适宜，资源基本满足需要。

4、体系的过程、要素选用正确，组织机构和职责、权限合理分配。

5、加强基础设施建设及技术改造，生产、环境保护及工作环境得到了改善，各项工作流程运行良好。

6、加强内外部信息沟通，收集与公司安全相关的信息，并进行分析，及时向领导汇报或通报给相关部门。

7、公司无重大的质量问题、环境问题及相关方投诉发生。

8、浙江制造管理体系内审策划较全面，内审员认真负责。各有关车间、部门对内审中发现的不合格项，能进行原因分析，制定纠正措施，纠正措施实施有效。

9、浙江制造管理体系持续有效运行，可以满足标准及法律、法规要求。

10、体系自我完善、自我改进机制得到建立并有效实施。

八、体系改进措施

根据体系实际运行及内外部客观环境的变化分析，今后要加强以下方面工作：

1、进一步加强对车间主任、班组长浙江制造管理体系理论知识及运行实务的培训。

2、加强先进设备、设施的投入。

3、加强运用先进的技术管理理论和工具。

4、进一步完善各类发展规划，提高管理的有效性。

5、探索浙江制造管理体系与质量安全环境体系的“内审、管理评审”实施的整合。