20--2017--《供应商管理控制程序》

参考《运输商管理规定》进行管理
6.2
工装模具外包供应商管理
6.2.1
参考《工装模具控制程序》进行管理；
6.3
其他供应商管理过程可参考本程序文件。
7
供应商质量管理体系开发
7.1
应要求供应商开发、实施并改进一个通过ISO9001认证的质量管理体系，除非顾客另行授权，最终目标是通过汽车QMS标准的认证，除非顾客另有规定，应当根据以下顺序来达成本要求：
三年
采购部
13
相关程序、支持文件
13.1
HJZ/QMP18-2017《记录控制程序》
13.2
HJZ/AF04-08-2016《供应商评价管理办法》
13.3
HJZ/AF05-02-2016《运输商管理规定》
13.4
HJZ/QMP14-2017《工装模具控制程序》
13.3
HJZ/AF02-01-2016《质量激励考核制度》
5.8
供应商辅导
5.8.1
经评定为不合格的供应商，应通知该供应商整改并视情况减少采购份额直至暂停。
5.8.1
采购部应追踪供应商的改进成效，对成效不佳者，视情况要求该供应商延期改善或者派人到供应商现场辅导。如改善效果达到我公司要求，则继续列入合格供方名录。否则予以淘汰。
5.9
供应商信息维护
5.9.1
定期对供应商信息进行维护。这些信息包括供应商资料、供方名录、供方业绩评价等。
（2）相关质量和交付绩效评价；
（3）质量管理体系的评价；
（4）开发过程是否有多方论证的决策；
（5）与我公司相关业务量的绝对值以及占总业务量的百分比
（6）财务稳定性；
（7）采购的产品,材料或服务的复杂性；
（8）所需技术能力(产品或过程)；
（9）可用资源(如人员,基础设施)的充分性；
（10）设计开发能力(包括项目管理)；
备注：
1、A类\B类供应商月度评级出现C级，或1年内≥3次月度评级为B级，必须安排二方审核；
2、C类供应商原则上不做二方审核；
3、如部分供应商因行业或者地域等条件限制，不安排现场审核，可通过其他渠道进行相关信息的验证。
8.3
审核类型和范围：
(1)A类、B类供应商使用《供应商审核表》进行评审；
9
供应商持续改进
7.2
1.经由第二方审核符合ISO9001：
需提交ISO9001第三方认证计划；
2.经由第三方审核通过ISO9001认证：
需提交IATF16949第三方认证计划；
3.经由第二方审核通过ISO9001认证，同时符合其他顾客确定的质量管理体系要求：
需提交IATF16949第三方认证计划；
4.通过ISO9001认证，同时经由第二方审核符合IATF16949；
4.
职责
4.1
ห้องสมุดไป่ตู้供方评定小组：
负责新供应商的前期调查，新产品试验及结果的评定。
负责对公司合格供应商准入的评定。
4.2
采购部：
负责对供应商的选择、开发、评价及其资料、信息的管理和维护。
负责对供应商供货业绩的监控，供应商业绩的考核和评级。
负责与供应商接口技术文件和资料的发放与收回，并负责将修改后的技术文件和资料及时通知供应商，以确保供应商所用的技术文件和资料为现行有效版本。
14
附录
14.1
附录A: 供应商管理控制流程图
14.2
附录B：采购管理流程
14.3
附录C：采购价格确定流程
14.4
附录D：供应商能力调查表
14.5
附录E：供应商审核表
14.6
附录F：新材料试用方案及结论
14.7
附录G：供应商评定表
14.8
附录H：合格供应商名录
14.9
附录I：供方评价表
对于A类物资的供应商，原则上需要去供应商处现场审核，并给出供应商考察报告；如因行业或者地域等条件限制，无法到供应商处现场了解实际情况的，可以通过其他渠道了解该供应商的相关情况；B类物资供应商视情况决定是否去供应商处审核；C类供应商原则上不安排去现场审核。
5.5
供应商样品试用
5.5.1
样品的检验及试用
5.10
年度总结评估
采购部应定期组织相关部门对年度供应商管理工作进行总结评估，对不足之处及时改善。同时根据各月度供货情况对供应商年度表现进行打分，根据打分情况，对优秀供应商进行奖励，同时淘汰不合格供应商；具体考核措施详见《质量激励考核制度》。
6
物流及工装模具外包供应商管理
6.1
物流外包供应商管理
6.1.1
5.6.2
对于新列入“合格供应商名册”的供应商，需签订《廉洁从业协议》、《保密协议》及《供应商质量保证协议》；
需采购物料时，采购员依据《采购价格确定流程》，与供应商确定价格并签订采购合同，按照《采购管理流程》要求开始供货。
5.7
供应商业绩评价（仅对A类、B类供应商）
5.7.1
采购部SQE每月参照《供应商评价管理办法》，按时对供应商的供货业绩进行一次业绩评定，并填写于“供方评价表”。评价时主要关注产品质量、交付及时率、价格水平、服务水平等方面；在对供应商进行等级评定后呈交给供方评定小组组长审核、批准有效。
5.5.2.1
如样品试用合格，转入小批量试用，小批量试用过程参考5.5.1样品试用过程。
5.5.2.2
供应商在提交小批量产品时，采购部依照所供产品的重要程度要求供应商在规定时间内提供PPAP文件。
5.6
列入合格供方名录、签订合同
5.6.1
采购部根据供应商调查报告和样品/小批量试用报告，经供方评定小组评审认可后,将该供应商列入“合格供应商名册”。
8
二方审核
8.1
二方审核的要求可涵盖内容
(1) 供应商风险评估；
(2) 供应商监视；
(3) 供应商质量管理体系开发；
(4) 产品审核；
(5) 过程审核
8.2
审核频率
(1)A类供应商审核比例不低于现有合格厂商30%，2年需要全部覆盖；
(2)B类供应商审核比例不低于现有合格厂商20%，3年需要全部覆盖；
5.5.1.1
经初评合格后，由采购员通知供应商提供样品，交质量部检验。检验合格后转铸铁/机加工事业部试用，铸铁/机加工事业部工艺技术组负责跟踪试用，并出具样品试用报告。
5.5.1.2
如果第一次试用质量不合格，可以通知供应商进行改进并第二次送样，若第二次试用结果不合格，原则上取消试用资格。
5.5.2
小批量的检验和试用
1.
目的
1.1
规范供应商开发及日常管理过程，通过有效的执行管理办法，使供应商从质量、价格、交期、服务等方面的持续改善，增强供应商创造价值的能力。
2.
适用范围
2.1
适用于原、辅材料、OEM件、设备配件等供应商的管理过程。
2.2
适用于运输、工装模具等外包供应商的管理过程。
3.
定义
3.1
供应商：为公司提供产品或服务的供方。
（11）制造能力；
（12）更改管理过程控制能力；
（13）业务连续性规划(如防灾准备,应急计划)
（14）物流过程能力
（15）顾客服务能力.
5.1.2.2
当顾客指定时，采购部将从顾客指定的货源处采购产品、材料或服务，本程序条款同样适用于顾客指定货源的控制(5.1.2除外)，除非本公司与顾客之间的合同另有特殊约定。
11
业绩指标
绩效指标
测量方法
测量周期
绩效指标
责任部门
11.1
供应商开发及时性
实际开发供应商数量/计划开发供应商*100%
年
90%
采购部
11.2
供方评定及时性
实际供方评价的完成数量/计划供方评价完成数量*100%
月
100%
采购部
12
记录
名称
文件编号
保存年限
责任部门
12.1
供应商能力调查表
HJZ/QMR20-01-2017
5.3.2
供方评定小组组长根据评估情况，评定其是否可列为可开发的对象，不合格者予以淘汰，不予进行后续考评或送样；如列入可开发对象，则评估是否需要现场考评或直接安排送样。
5.4
供应商现场审核
5.4.1
根据供应商资质评估结果，判断是否需要到供应商现场审核，如要到现场审核，则安排供方评定小组人员去供应商现场审核，并出具完整的审核报告。如不需要去供应商现场审核，则通知供应商准备送样工作。
3.2
A/B/C类供应商：是指按照物资分类，提供A/B/C类物资所对应的供应商。
3.3
供方的体系开发：为保证供应商的基本质量管理体系符合要求所开展的活动。
3.4
供方评定小组：为评估供应商的供货能力，在公司内部由各相关职能部门联合成立的一个评定组织。供方评定小组原则上由如下相关部门构成（视情况进行适当精简）：由采购部经理任组长，铸铁事业部/机加工事业部工艺技术组、质量部、财务部分别安排人员参与。
供应商管理控制程序
编 写 人：
程 伟
审 核 人：
朱 访
批 准 人：
赵浩杰
分 发 号：
受控状态：
发布日期：
二○一七年七月三十一日
实施日期：
二○一七年八月一日
更改状态
版本/修改次第
更改页次/章节
编制
审 核
批 准
实施日期
A/00
全新
程伟
朱访
赵浩杰
2016.12.1
B/00
修订
程伟
朱访
赵浩杰
2017.8.1
5.2
收集汇总潜在供应商信息
5.2.1
当满足5.1.1开发时机时，采购部通过标杆竞争对手供应商、行业专家推荐、新闻媒体、网络等各种途径寻找并收集具有开发潜力的意向供应商；