物料采购管理规程

1、 目的：规范物料的采购，建立一个质量相对稳定的原辅料、包

装材料供应系统，以保证用于生产的原辅料、包装材料能够达到规定的质量标准。 以及把相应的供应商的管理纳入质量管理体系之中。

2、 职责：物料管理部对本规程的实施负责。

3、 范围：适用于本公司生产所需物料的采购。

4、 内容：

5、 物料管理部按照“生产作业计划”或“销售计划”及仓库库存

情况，制定“物料请购单”。

6、 采购原则：严格管理，廉洁奉公，保质、保量、保供应；货比

三家；

7、 采购依据：各部门填制并履行完审批手续的“生产计

划”或“物料请购单”。

8、 供应商的选择：物料管理部在购买物料时，应从评估过的选定

的合格供应商购买，以确保所购的原辅料的质量,并与供应商

签订合同（或订单）。凡是新的供应商，必须对供应商进行评估(质量管理部对样品的确认、供应商实地考察、进口药材应

有国家药品监督管理部门批准的证明文件)并得到质量管理部

和总经理审批后，纳入“合格供应商一览表”进行采购。

9、 物料的采购应做到货比三家，价比三家，一经选定，应实行定

点采购，保持长期业务关系，尽可能减少变更，以保证药品生产有一个质量稳定的供应系统，同时将对这个供应系统的管理纳入公司药品生产质量管理体系中。需要变更供应商时，应经公司质量管理部、物料管理部、总经理审核合格审批后，方可变更。

10、 物料管理部应经常了解供应商所供物料的质量情况，对长期供

应商定期到该供应商进行现场考核，发现问题及时采取措施。

必要时可对原辅料的生产质量进行生产验证。

11、 采采购程序

询价：采购员接到已批准的“生产计划”或“物料请购单”后，立即向有关供应商（已评估）询价，按采购原则，将询价结果报物料管理部负责人、总经理审核后，确定订货单位。

12、

合同签订

签订“购销合同”的，合同内必须写明：购买物料的名称、数量规格、价格、质量标准和要求、到货日期及运输方式、付款条件等。采购员及时跟进采购进度，严格按合同督促供应商及时供货。

通知收货：物料到厂前，提早通知仓管员做好收货准备。

付款：到厂物料经检验合格后，财务部根据合同规定的付款日期，按公司管理规定办理审核和批准手续。

文件存档：合同签章生效后其原件一份交财务部，一份交供应商；物料管理部保留一份复印件以备查。

13、 6 供应商管理：采购物品的供应商每年度考核一次。