企业现场核查表 最新版
现场核查表
2.原辅材料、半成品、成品是否出现损伤或变质。
符合
轻微缺陷
不符合
安全部
3．企业职工应严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。
是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作。
符合
轻微缺陷
不符合
工艺部
5.3
质量
控制
1．企业应明确设置关键质量控制点，对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制。
1.检查设备维护和保养计划及实施的记录。
2．生产控制用仪器、仪表的性能和准确度是否满足检定规程的要求并在检定有效期内。
符合
轻微缺陷
不符合
设备部
仪表部
2.3
测量
设备
1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的必备检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。
1．是否有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，必要时应核查其购销合同、发票等凭证及设备编号。
2. 设备性能、准确度能满足生产需要。
3．是否与生产规模相适应。
符合
不符合
安全部
2．企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。
检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识。
符合
轻微缺陷
不符合
仪表部
3．企业质检机构的检验设施、场地及能源、照明、采暖、通风等有利于检验工作的正常进行，配备必须的消防器材和安全防护设施；实验室布局合理，并按检验工作需要进行有效隔离。
1．是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。
2．有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。
符合
轻微缺陷
最新资质申请现场核查表
XX业企业资质申请现场核查表企业名称：核查日期：年月日编号：（核）字〔20XX〕第X号XXXXX运输厅制现场核查要求及填表说明一、对于新设立企业首次申请建筑业企业资质且主项为交通序列资质，由企业工商注册地所在市级交通运输主管部门在受理企业资质申请后按照有关标准进行现场核查。
重点核查企业办公场所、主要负责人及厂房、机械设备等指标是否与申报材料一致。
核查人员完成核查后，如实填写本表中的一、二、三、四、五、六、八项内容。
二、交通运输行业管理建筑业企业申请交通、铁路、民航、信息产业、水利、消防、电力、煤炭、冶炼序列或其他序列三级（不含）以上资质，由企业工商注册地所在市级交通运输主管部门在受理企业资质申请后按照有关标准进行现场核查，除本表一、二、三、四、五、六、八项内容外，还应重点核查企业申报的工程业绩是否与申报材料一致，要求以随机抽选等方式着重核查企业申报的3～4项工程业绩，可以采取现场目测、数据估算、有针对性地访谈合同发包单位代表等方式进行。
核查人员完成核查后，如实填写本表第七项内容。
三、非交通运输行业管理建筑业企业申请交通序列资质，省厅受理资质申请后，视情将申报材料转送该企业工商注册地所在市级交通运输主管部门，委托其进行现场核查并提出初审意见。
四、开展现场核查工作，核查人员应不少于3人。
核查过程中，核查人员应端正工作态度，如实记录有关数据，认真填写表中内容，要求字迹工整、清晰，意见真实、明确。
五、在现场核查工作中有何问题请及时与省交通运输厅建设管理处联系。
一、企业基本情况注：1.企业财务状况以企业最新年度统计以结算数据为准；2.企业类型按工商营业执照相关内容填写；3.本表所有数据项不得有空项，如无数据填写，应该在数据项填空处用“无”表示。
二、办公场所情况三、主要负责人情况注：主要负责人需到现场接受核查并在相应栏内签字，如未能到场，请在签字栏内写明原因。
四、注册建造师情况（可续表）因。
五、中级以上职称工程技术和经济管理人员情况注：上述人员到现场接受核查的须在签字栏内签字，未到现场接受核查的需在签字栏中写明原因。
现场核查结果报告表
固定资产总值：人民币 万元
合格□ 不合格□
法定代表人承诺情况
合格□ 不合格□
办公场地面积（m2）：
合格□ 不合格□
档案室面积（m2）：
合格□ 不合格□
开展业务活动所需通用设备
合格□ 不合格□
与所申报业务范围相适应的专用装备
合格□ 不合格□
专职安全评价师及注安
申报人数： 人
合格□ 不合格□
档案管理
档案存放条件
合格□ 不合格□
评价人员档案
合格□ 不合格□
总体结论
合格□ 不合格□
核查组长（签字）
年 月 日
现场核查结果报告表
表十四
机构名称
核查地点
核查日期
年 月 日
核查情况及结果：
现场核查组意见
□符合条件
□不符合条件，建议终止核查，将不合格结果通知申请机构
核查组长（签字）
核查组成员（签字）
年 月 日
申请人对现场核查的承诺
表五
一、严格遵守现场核查要求，尊重现场核查组成员。
二、认真履行现场核查中的权利和义务。
三、保证现场核查所出示的材料、文件、证明齐全、真实、有效。
四、保证本机构工作人员中没有在职国家公务员。
五、保证机构工作人员中没有党、政机关工作人员投资入股。
六、保证机构中没有现役军、警人员投资入股。
五、核查人员及亲属与被审查机构有工作或其他利益关系时，
应主动说明并回避；
六、不得接受被核查机构赠送的礼品、财物和宴请；
七、不得参加被核查机构安排的与审查工作无关的活动；
八、核查结果未公布之前，严禁对外透露审查结果；
九、对出具的核查材料及审查结论负责；
危险化学品经营企业现场核查表
危险化学品经营企业现场核查表（一）（纯票据性经营企业）企业名称（盖章）联系人经营场所地址联系电话序号核查内容核查要点核查结果1 经营场所经营地址是否与申请及注册地址一致。
经营场所是否与产权证明（或租赁协议）载明内容相符。
经营场所内是否存放危化品。
2 安全生产规章制度检查经营管理制度文本，是否与提交的申请材料中的目录清单一致，是否定期进行修订、完善。
经营剧毒化学品的，是否建立剧毒化学品的“五双”管理制度。
3 从业人员主要负责人、安全生产管理人员检查相关人员培训考核合格证明材料，是否与提交的申请材料中的复制件一致。
其他从业人员检查安全生产教育培训台账资料，是否与提交的申请材料中的相关证明材料一致。
是否与从业人员签订劳动合同，并为从业人员缴纳工伤保险。
4 应急预案检查危化品事故应急预案（或应急措施）文本及备案登记表原件，核对备案登记表是否与提交的申请材料一致，预案是否按规定定期进行修订、完善；是否与生产储存单位签有应急协议。
5 经营管理原经营许可证是否在有效期内（新申请的不查）。
是否建立危运车辆核查机制，危化品购货、销售台账，并向依法取得相关许可的危化品企业采购危化品。
经营剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危化品的，是否有销售流向记录。
是否有化学品安全技术说明书和安全标签档案。
有危化品运输的，是否委托有资质的单位承运。
现场核查人员意见：核查人员（签字）：时间：年月日被核查企业意见：企业负责人（签字）：时间：年月日危险化学品经营企业现场核查表（二）（危化品门店经营企业）企业名称（盖章）联系人经营场所地址联系电话序号核查内容核查要点核查结果1 经营地址经营地址是否与申请及注册地址一致。
经营场所是否与产权证明（或租赁协议）载明内容相符。
2 安全生产规章制度和岗位操作规程检查制度和操作规程文本，是否与提交的申请材料中的目录清单一致，是否定期进行修订、完善。
3 主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员检查相关人员培训考核合格证明材料，是否与提交的申请材料中的复制件一致。
现场核查表(样表)【模板】
附件2
现场核查表（样表）
企业名称：
生产地址：
产品名称：
产品单元：
北京市质量技术监督局
应用说明
1.为有序推进本市简化生产许可审批程序改革试行工作，落实国务院、国家质检总局、北京市委市政府关于加快推进“放管服”的改革要求，实现许可审批与证后监督管理标准统一，技术规则统一，为减少对企业重复监督管理，将证后审查与监督检查合并实施，特制订本表。
2.本表对产品生产许可证实施细则以及工业产品生产许可证后置现场审查实施规范等进行了梳理和整合，围绕质检总局简化生产许可审批程序改革工作有关要求，对相应技术条件、文书进行了整合与梳理，仅保留直接影响企业符合生产许可条件判定的技术要求。
3.本表编制依据以及判定依据为产品生产许可证实施通则、细则以及工业产品生产许可证后置现场审查实施规范。
凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，均应判为不符合。
4.关于人员能力方面的考核，无法律法规授权所规定的资质条件要求一律取消。
5.核查内容应逐个判断，并在对应的“符合”、“不符合”、“建议改进”的选项框中打“√”，凡在“不符合”的选项框中打“√”的以及建议改进的均须填写情况描述。
6.核查结论应当依据产品生产许可证实施细则以及工业产品生产许可证后置现场审查实施规范分别作出，作为行政管理的依据。
7.区质监局在对获证企业证后监督管理活动中可以参照本表实施。
现场核查记录表
对设立食品生产企业的申请人规定条件审查记录表
申请人名称：
申证食品品种类别：
申请生产食品申证单元：
生产场所地址：
审查日期: 年月日
使用说明
1．本审查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。
2．本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个部分共37个项目。
对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。
3．审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准，填写审查结论。
4．“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。
一、申请材料审核
二、生产场所核查
对申请人规定条件的审查报告
注：1.□为选择项，在选择项框内打“√”；
2.必要时可加附页。
现场核查企业报告表 Excel
金额
0
0
核查付汇信息
笔数
金额
0
0
实际付汇信息
笔数
金额
0
0
单位：万美元 金额
核查到货信息
笔数
金额
0
0
实际到货信息
笔数
金额
0
0
核查到货信息
笔数
金额
0
0
填表日期： 年 月 日
填表说明：1.如有其他未匹配原因，请依次详细列明；
据；
2.“3、”中“核查期前/后付汇”指付汇日期在本核查期前/后，且没有参加核查的数 “申报错误”填写付汇日期在本核查期，但由于申报错误不参加核查的数据。
年第 季现场核查情况说明汇总表
进口单位（盖章）： 组 织 机 构 代 码： 核查信息 核查付汇信息 核查货物信息
1、系统能够匹配核查信息
合计 一对一情况 一对多、多对一、多对多情况
2、已核查付汇未核查到货信息
合计 核查期前到货 核查期后到货 付汇无到货 申报错误 ……
3、已核查货物未核查付汇信息
合计 核查期前付汇 核查期后付汇 到货不付汇 申报错误 ……
危险化学品经营企业现场核查表
检测检验
防雷防静电装置等安全设施是否依法进行检测、检验，取得的合格报告是否在有效期内。
是否有特种设备使用登记证，特种设备是否依法进行检查检验。
阻隔防爆及橇装式加油装置是否整体检验合格，其阻燃、防爆性能是否由国家有关机构验证合格。
序号
核查内容
核查要点
核查结果
7
建设项目
原许可证有效期内有新、改、扩建危化品建设项目的，是否履行危化品建设项目安全“三同时”手续。
8
检测检验
压力容器、特种设备及其安全附件是否按国家有关规定，经法定机构检测、检验合格，取得使用证等相关合格证明文件，并在有效期内。
安全防护类计量器具、防雷防静电设施是否依法定期检测检验，并取得合格报告。
是否定期对作业场所职业危害因素进行检测，并取得合格报告。
现场核查人员意见：
核查人员（签字）：时间：年月日
现场抽查安全评价报告中《加油站安全评价现场检查表》的内容与加油站及其设备、设施的符合性。
被核查企业意见：
企业负责人（签字）：时间：年月日
序号
核查内容
核查要点
核查结果
6
建设项目
原许可证有效期内有新、改、扩建危化品建设项目的，是否履行建设项目安全设施“三同时”手续，并于提交的申请材料一致。
7
应急预案
检查危化品事故应急预案文本及备案登记表原件，核对备案登记表是否与提交的申请材料一致，预案是否按规定定期进行修订、完善。
是否按照规定要求定期进行重大危险源应急预案的演练（其中，每年至少进行1次专项预案演练、每半年至少进行1次现场处置方案演练。）
经营剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危化品的，是否有销售流向记录。
经营的危化品，是否有化学品安全技术说明书或化学品安全标签。
现场核查对照表
2．生产车间的高度应符合有关要求；车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无裂缝，排水状况良好；墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂；房顶应无灰尘；位于洗手、更衣设施外的厠所应为水冲式。
2.申请人应制定产品质量检验制度（包括过程检验和出厂检验）以及检测设备管理制度。
3.企业应制定*号检验项目检验计划。有检验能力的企业，应按规定自行检验*号检验项目。无*号检验项目检验能力的企业，应当定期委托有资质的检验机构进行委托检验。
3.无检验项能力的，应当委托有资质的检验机构进行检验。
6.3
过程
*采购
验证
企业应当采购符合规定的原辅材料、包装材料，并对采购的原辅材料、包装材料以及外协加工品进行检验或验证，并应有相应的记录。食品标签标识应当符合相关规定。
1.9
采购
验证
制度
申请人应制定对采购的原辅材料、包装材料以及外协加工品进行检验或验证的制度。食品标签标识应当符合相关规定。
5.1
过程
管理
1.企业应制定生产过程质量管理制度及相应的考核办法。
2.明示的企业标准应按《食品安全法》的要求，经卫生行政部门备案，纳入受控文件管理。
3.4
工艺
文件
企业应具备生产过程中所需的各种工艺规程、作业指导书等工艺文件。企业的各种工艺文件应经过正式批准，并应科学、合理。产品配方中使用食品添加剂规范、合理。
1.6
工艺
文件
申请人应具备生产过程中所需的各种产品配方、工艺规程、作业指导书等工艺文件。产品配方中使用食品添加剂规范、合理。
公司现场检查记录表
6 成本管理
3、材料计划不严谨，无计划人、审批人； 4、签证变更台账不齐全。 1、施工现场精装已经进场，现场楼层内消防设施配备不到位；
7 消防管理 2、现场部分灭火器失效；
3、现场两处库房内存放煤气罐；
8 CI管理
1、承诺书和授权书填写不完整。 2、人员证件中出现其他单位名称，不符合要求。 3、分包单位有合同和备案表，未见分包单位资质、人员证件、社保、工资发放等 4、施工人员无备案、劳务纠纷预案缺失、每月人员增减台账缺失。
1、多个方案中材料取值与实际使用不符；（脚手管的壁厚、木方的尺寸等） 2、防水方案未见收口节点做法； 3、吊篮方案中施工单位未签署审批意见，现场未存租赁合同； 4、施工方案和现场实际施工的符合度不足；
3 技术管理 5、方案报审表中未盖项目经理印章；
6、个别技术交底每页未有交底人、审核人、被交底人签字。
安全与文 6、外檐挑板上搁置模板，有脱落的风险； 2 明施工管
理 7、对分包的管理不到位，现场施工人员不（正确）佩戴安全帽的现象较多；
8、外装施工仍在施工，进楼的安全通道已经拆除； 9、隐患排查记录中多份无复查意见、无影像资料； 9、安全资料内资料内容填写不完整、签字栏签字人员不符合要求； 10、安全教育培训学时记录不符合要求；（一天累计时间18小时）
7、技术交底未见有影像资料，技术交底缺合同交底、施组交底、方案交底
4 工期管理 1、周生产例会无纪要；
1、项目经理签章缺失 2、检验批中的项目必须与现场施工一致，现场没有的项目不需要填写； 3、钢筋隐蔽记录中，缺少搭接位置箍筋加密及洞口加筋的内容； 4、防水隐蔽记录中，防水附加层应单独做隐蔽； 5、止水钢板隐蔽记录中，缺少止水钢板的搭接长度以及固定措施； 6、首层I段钢筋接头复试报告的出报告日期在混凝土浇筑时间之后；