程序文件流程图
TS程序文件(配流程图)--与顾客相关过程控制程序
1.0目的为确保顾客的需求和期望得到充分识别和满足，特制定本程序。
2.0范围适用于对顾客要求的确认，对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3.0职责3.1销售科负责组织各相关部门进行特殊合同的评审。
3.2设计技术科、生产供应科、财务科参与评审特殊合同的完整性、可行性。
3.3销售科负责常规合同、临时合同的评审。
4.0定义4.1.合同:指本企业与客户之间签订的, 在产品的交付和服务期间，为保障本企业权益、满足客户要求的书面的销售文件。
4.2.订单:客户通知交货的书面文件,它包括产品型号,交货地点,交货时间和交货数量。
4.3.常规合同：是指有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同（含常规订单和临时合同）。
4.4.特殊合同：是指新产品的投标或定型产品技术标准、质量要求更改的合同。
4.5.临时合同：是指其它形式的订货合同(包括口头、来电、来函)。
4.6.产品建议书：是指综合市场分析，从市场（顾客）需求的角度提出的对开发产品的建议。
是顾客对供方的供货和服务要求的总和。
5.0输入顾客代表顾客要求销售科订单6.0 流程责任部门 流程 相关质量记录 销售科 责任部门厂长销售科销售科相关部门销售科 相关部门相关部门 销售科7.0 说明7.1 顾客需求的识别7.1.1销售科通过走访客户，掌握市场动态和客户要求（包括客户的特殊要求、产品的质量要求、价格水平及市场竞争情况），编写顾客访谈报告，有意向进行新产品开发的项目填写产品建议书7.1.2销售科应把信息及时传递到各相关部门。
7.2评审7.2.1特殊合同的评审：销售科组织相关部门按APQP程序对产品建议书和顾客要求进行评审。
评审内容包括：a.顾客对产品的要求。
b.与以前表述不一致的合同或订单要求（如材料、数量、价格、交货期的变更）。
c.满足顾客规定要求的能力。
7.2.2常规合同评审：销售科直接对客户订单和临时合同的交期和数量进行评审。
7.3新产品开发的评审结果由厂长批准。
7.4合同签定：销售科与顾客签定开发协议，新产品通过顾客的首批认可销售科与顾客签定供货合同，设计技术科与顾客签定技术协议。
方针和目标控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：通过对方针和目标的制订实施规定，以促进品质/HSF/环境管理体系的持续完善和改进，满足顾客的期望和需要。
2.0范围：适用于本公司内整个运行过程中品质/HSF/环境方针与目标的管理。
3.0定义：无4.0职责：4.1总经理负责组织策划、制订并颁布公司的品质/HSF/环境方针、目标。
4.2管理者代表负责组织目标的展开、落实和考核。
4.3品管部负责目标完成情况的汇总统计、跟踪和验证。
4.4各职能部门负责各过程品质/HSF/环境目标和部门内目标的展开、实施和对策。
5.0内容及要求：5.1品质/HSF/环境方针的制订：方针由总经理制订或组织制订，并形成书面文件。
5.1.1品质/HSF方针是组织总的品质/HSF宗旨和方向，总经理应确保品质/HSF 方针：A．与公司总的宗旨相适应；B．包括对满足要求和持续改进的承诺；C．提供制定和评审品质/HSF目标的框架；D．在组织内相应的层次沟通和理解；E．得到持续适宜的评审；5.1.2环境方针反映了公司在环境保护方面的宗旨和方向，表明公司对环境保护的态度和责任，体现出“两个承诺，一个框架”的原则：两个承诺：承诺持续改进公司的环境管理体系、环境行为和对环境问题的解决采用污染预防的思想；承诺遵守与环境因素有关的适用法律法规和其他要求（地方规章）；一个框架：为公司制定环境目标、指标提供指导（框架）。
5.2目标的制订：5.2.1总经理根据以下原则制定，在每年度的管理评审会议中修订公司总的方针和目标：1）公司运行的实际状况和所面向的市场。
2）确保适宜性、可测性、激励性。
3）满足当前顾客和潜在顾客的需求。
4）确保持续发展趋势。
5）依据公司的重要环境因素；6）适宜时，HSF目标应包含消除过程或产品（包括采购的产品）中识别和使用的危害物质的时间表。
5.2.2品管部根据评审意见，综合修订公司品质/HSF/环境方针和目标，交总经理批准。
5.3目标的分解：5.3.1各部门接到正式发行的方针与目标后，结合本部门上年度的目标、计划完成程度及本年度的实际情况，编制本部门目标草案。
程序文件修改记录与流程图
程序文件修改记录与流程图1目的对检测方法进行确认，以确保采用的检测方法满足客户要求和预期的使用要求并保证检测方法在应用时的协调一致。
2适用范围本程序使用于公司对检测方法的变更和偏离进行的确认。
3职责3.1总经理负责批准实验室检测方法的变化和偏离的实施；3.2 技术负责人负责组织实施对检测方法的变化和偏离的确认；3.3 检测一、二室负责实施检测方法的变化和偏离的确认；4工作程序4.1方法的偏离和变化4.1.1当客户提出偏离检测标准、规范中规定的方法时，合同评审时应与客户就方法中变动部分进行书面的约定，并明示可能存在的风险。
4.1.2当公司确定检测中需要偏离检测标准、规范中规定的方法时，合同评审时应以书面方式告知客户并说明偏离的原由、可能存在的问题和可能存在的风险，并征得客户的书面同意。
4.1.3技术负责人负责组织检测一、二室对偏离的检测标准、规范中规定的方法进行必要的确认，以确定偏离的方法满足预期使用要求的能力和可行性；4.1.4 国家、行业颁布的检测标准、规范中规定的方法发生性质变化，技术负责人负责组织相关部门实施确认。
4.1.5 任何对检测标准、规范中规定的方法偏离或变化，办公室应及时通知检测一、二室负责人。
4.2本公司需要进行方法确认的范围包括：a) 国家、行业颁布的检测标准中方法的性质发生变化；b) 对检测标准、规范中的方法实施偏离；c) 超出其预定范围使用的标准方法；d) 经过扩充和更改的标准方法；4.3确定方法性能的技术（确认的方法）可采用《检测结果质量控制程序》中的方法。
4.4方法确认的实施4.4.1各部在开展检测工作时，采用满足客户需要并适用于所进行的检测的方法，优先使用国际、区域或国家标准发布的方法，并确保使用最新有效版本。
公司各部门工作流程图PPT课件
产品验收
×
×
实
业
.
关键流程
流程 采购流程
流程文件编号：
流程协调控制部门: 采购部
总责任人:
生产作业中心
采购部
本流程共2页之第 1 页
生效日期:
采购部经理
制订人:
审核:
储运部
财务部 责任人
签署:
备注
下达采购订单
生产作业中心主任
是否有供 应商合同?
否 是
询价、谈判
采购员 采购员
签订采购合同
自取
自取/送货？
财务部经理
采购员/ 仓库保管员
供应商档案 库存信息
×
×
实
业
.
关键流程
流程 产品开发主流程 流程文件编号：
本流程共3页之第 1 页
生效日期:
流程协调控制部门: 技术中心
中心办公室
技术开发部
总责任人: 技术中心主任 制订人:
审核:
科技信息部 营销中心 生产作业中心 责任人
签署: 备注
市场调研
技术可能来源于技术 科技信息部经理 中心和营销中心
流程 产品开发主流程 流程文件编号：
流程协调控制部门: 技术中心
总责任人:
技术中心
营销中心
本流程共3页之第 2 页
生效日期:
技术中心主任 制订人:
审核:
生产中心
付总/总裁 责任人
签署:
备注
撰写立项报告
外部开发/ 内部开发? 外部开发 内部开发
外部开 发流程
提交
审批
技术开发部经理
立项报告
付总或总裁
技术开发部经理
备注
区域销 售主管
程序文件流程图
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做专业的企业，做专业的事情，让自 己专业 起来。2 021年1 月上午 5时46 分21.1.1 005:46 January 10, 2021
•
时间是人类发展的空间。2021年1月10 日星期 日5时4 6分41 秒05:46:4110 January 2021
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科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。上午5 时46分 41秒上 午5时4 6分05:46:4121 .1.10
检验和试验实施 处置及标识 记录
内部质量体系审核管理流程图
制订年度内审计划
实施内审
批准
N
Y
任命组长
制订审核实施计划
N 审核、批准
Y 分发实施计划
审核准备
开不合格项报告
分析原因
制定、实施纠正措施
验证直至关闭
制订内部审核报告 N
审核、批准 Y
分发内审报告
内审相关资料归档
在制品检验和试验
试验和检验需求
•
感情上的亲密，发展友谊；钱财上的 亲密， 破坏友 谊。21. 1.10202 1年1月 10日星 期日5 时46分4 1秒21. 1.10
谢谢大家！
Y
制订生产计划
N
审批
Y
组织实施
N
检查验证
Y
交付使用
服务
标识和可追溯性控制流程图
产品过程识别
原辅料/在制品/过程状态标识制订
N
审批
Y
实施
检查纠正
N
Y
保存归档质量追溯
顾客财产控制流程图
顾客财产接受
标识
验证
N
Y
储存维护和使用
处理
产品防护控制流程图(123)
最新文件管理控制程序(配流程图)
1.0目的为确保公司所属部门使用的文件能迅速且正确的流通，且各相关部门能适时获得适当且有效的文件版本。
2．0范围本程序适用于与本公司内部质量管理有关的各类文件资料（包括采用任何形式或类型的媒体的质量手册、程序文件、作业指导书、表单及外来文件资料等）的管理3. 0职责3。
1管理者代表3.2各部门负责人4.0容。
1受控文件：指授权、更改及发放都受控制的文件，包括以下几大类:4.1。
1体系文件：包括各质量手册、程序文件、作业指导书（检验标准—)、表单等；4.1.2外来标准类文件：包括国家、行业标准、法律、法规等标准类资料；4。
1。
3外来技术文件：包括客户技术文件、客户样板、供方规格书类资料.4.2受控文件：文件分发后有任何修订或文件取消，人事行政部将跟进该文件.受控文件盖有红色“受控文件"印章；4.3非受控（参考）文件：作为参考目的而使用的文件；文件经分发后，有任何修订版本或文件取消，人事行政部将不跟进该文件，非受控文件盖有红色“参考文件"印章；4。
4受控文件原稿：授权者亲笔签名文件；4.5作废文件：凡文件有新版发行时,人事行政部把旧版文件统一收回，人事行政人员在文件上加盖红色”作废”章；5。
0文件编码5.1 编码规则◆质量手册（一级文件)的编号：流水号（01、02…)质量管理手册◆管理程序文件（二级文件)的编号:流水号(01、02…)质量管理体系程序文件◆作业指导性/标准规范性/工艺流程性（三级文件）文件的编号:流水号(001、002…)部门代码文件代码（WI制度、流程/SOP作业指导书）◆表格及记录（四级文件）的编号:版本/版次(初版为A/0，改版为A/1，以此类推）表格流水号（001、002…）部门代码文件类别代号（FM）)◆部门代码:5。
2 文件版次（即版本和修改次数）的修订：5。
2。
1 版次以「A/0」表示,A/（1———99）代表版本，n（0—-—5）代表修改次数；5。
ISO9001程序及流程图人力资源管理控制程序
按培训计划,每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和/或考核。
4.2.5特殊工作人员培训
a)关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗;每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；
b)化学品/危险品仓库管理员、化学品/危险品采购、运输、使用人员、安全防火管理员、质量管理体系内审员等,其中化学品危险品仓库管理员、化学品/危险品使用人员及工艺操作员为重要岗位人员,除接受一般操作工人的培训内容外，还应接受所在岗位的职责、重要因素和应急知识等培训。
本厂鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。
4.3培训计划及其实施
4.3.1每年11月各部门上报行政部下年度的《培训申请单》，根据本公司需求及下年度各部门《培训申请单》,品管课于12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间性、考核方式等内容）,经总经理批准后下发各部门，并监督实施。
4.3.2培训可采取在公司内组织专家讨论会、黑板报、画报、信息通报、新员工的岗位考核和培训以及公司外参观学习等形式、培训人员可脱产、半脱产或在岗培训。
b)部门基础教育：了解部门岗位职责、本部门质量目标、工作的主要内容，由所
编制
审核
批准
日期
日期
日期
有限公司
编号
版本/版次
A/0
文件类别
程序文件
页码
2 / 4页
文件名称
人力资源管理程序
生效日期
在部门负责人组织进行;
4.2.3适用时进行服务岗位技能培训：学习作业指导书、所用设备的维护保养知识、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。
流程图、PFMEA、控制计划文件
根据PFMEA中可能出现的潜在失效模式，再来编 制控制计划。
过程流程 图
PFMEA
控制计 划
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2020/3/11
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介
3、三大文件的作用： 三大文件是动态文件，在产品开发各阶段中，当
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2020/3/11
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
3、过程流程图编号 填入过程流程图文件编号便于追溯。SD/WLAI
06C.16-2011《过程流程图编制及管理规定》 过程流程图编号是：GLT10-2012-001
“GLT”代表“过程流程图”；“10”代表塑料件厂 的编码；“2012”代表2012年度编制的文件；“001” 代表本工厂过程流程图的顺序号。
序，那么在PFMEA里这个工序也应该是308，同样在 控制计划文件里，它还是308工序，如果不是，那就 错误。
在过程审核和体系审核时，审核人员都是把三 个文件对应起来检查的。所以我们编制时一定要注 意，不要犯这样低级的错误。
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2020/3/11
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2020/3/11
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介
2、过程更改按PD/WLAI 7.3.03-2011（0/B） 《工程更改控制程序》进行。 3、正常情况下，每个季度应组织对三大文件进 行一次评审，并根据需要进行修订。
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
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文件化信息控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的1.1通过对本企业所有的文件和资料进行控制和管理，确保在各有关的场所使用有效版本的文件和资料，且能及时撤消及回收作废文件，避免其误用。
1.2对表单记录的生成、发放、标识、流转、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及制订纠正、预防措施以及保持和改进质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系提供有效信息。
2.0范围：适用于本公司制定的所有文件资料和记录，包括策划和运作管理体系所必须的外来文件。
记录为任何形式之媒体，包括硬拷贝和电子媒体。
3.0定义：3.1 DCC：Documentation control centre文控。
3.2文件：指信息（有意义的数据或文字）及其承载媒体。
3.3受控文件：指更改、发布均受到控制的文件，受控文件一般具有制修订与分发记录，修订后须重新分发，失效时应及时收回作销毁处理，并应随时保持最新版本，文件每页盖有受控识别印章。
3.4非受控文件：指文件的更改、作废不通知文件持有人的文件。
X版文件：产品未通过正式验证合格的图面及技术资料的文件（如：产品没有经过客户承认和量产前的图面及技术资料或模具、治具首套的制作和测试阶段的图面及技术资料）。
3.6临时文件：临时受控文件采用“暂行文件”受控，此文件为现行临时使用文件，有效期限一个月，超出有效期限为无效之文件。
3.7参考文件：在公司内X版文件及外部组织需要时仅供参考使用文件，并加盖红色“仅供参考”印章。
3.8作废文件：仅用于原版作废文件，回收回来的复印受控文件无需加盖“作废文件”章，直接报废销毁处理，而原版文件则盖上红色“作废文件”印章，并登录于《文件废止/销毁总览表》内。
3.9正本文件：保存于文控之原件，并加盖红色“文件正本”印章。
3.10管理手册：规定质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系的文件。
3.11程序文件：规定进行某项活动运作过程的文件。
最新QC080000：2017一整套程序文件(含流程图共131页)
最新QC080000:2017一整套程序文件最新生效日期：第 1 页共 4 页1目的对物料、在制品和成品建立标识，以便识别和在有追溯需要时进行追溯。
2适用范围2.1本程序适用于关键物料、在制品和成品的标识和追溯。
2.2顾客另有规定时依照顾客规定办理。
3职责3.1生产过程中产品的标识和追溯记录，由生产车间负责。
3.2入仓后的物料（原材料、外协外购件）标识和追溯记录，由品管部IQC组和生产部货仓组负责。
3.3在制品、成品的检验标识和追溯记录由品管部QA组负责。
3.4客户定单号和生产单号的制定由业务部编制和监控。
4工作程序需符合HSF（RoHS）要求的订单业务部在编制生产单号时，在原生产单号SD字母后增加R字母，该订单对应的采购订单由采购部或MC在原采购订单号PO、WW字母的后面增加R字母，并在采购订单上加上“环保”标识。
4.1交货/收货及追溯标识4.1.1供方交货时，应在物料包装的明显处贴上标签，标识该物料的供方名称和物料的品名、编号/批号、数量、日期、符合HSF的情况等（当有约定时亦应附检验报告或材质证明等），HSF物料提供对应的HS检测的测试报告的编号。
4.1.2生产部货仓对所交物料点收数量并核对供方名称、物料名称、批号、HSF物料证明资料等信息，对每种物料每批次来料时由收料员编上批号，记录在送货单和《检验申请单》上，并在物料上贴上含有物料编号、收料批号、名称、数量、供应商、收货日期等内容的货物标识。
4.1.3品管部检验员根据《检验申请单》对来料进行检验后，按《进货检验和试验控制程序》作标识。
4.1.4货仓组收发物料时都应在出入库单上记录来料物料编号、收料批号、名称、数量、日期等有关信息，并准确记录相关单据的序号。
4.1.5物料出库单必须把收料批号与所用在的生产单号对应起来，确保可追溯到每批料所用到的具体产品上。
4.2在制品及其追溯标识4.2.1生产线检验员依据检验要求将检测结果记录于记录表上，记录表上还应注明生产线别（或组别）、生产单号、型号、检测项目及结果、检查日期、检查人等。
医疗器械18个程序文件流程图合集-已转换
标识和可追溯性流程图项研发部生产管理部质量管理部仓库管理员目开始原确定可追溯产品目录验证材料BOM表产品铭牌产品名称规格型号标追溯批号编号识区域、货架、标签零部件自带铭牌追溯批号编号库存标识标识保护无追溯编号时自作编号并加贴保护领用件标识生产铭牌、标签、领料单过程自制零部件标识产品标签、领料单标识组织调试产品标识流程单发货单上标准追溯批号、编号验证区域、货架、标签验证零部件自带铭牌追溯批号编号生产领用发放标识保护库存标识加贴成品铭牌验证成品标成品检验报告识流程单保存追溯记录库存标识交付时标识包装标识发货单产品铭牌结束状态标识分类检合格验不合格待检验状态标识分区颜色标牌、标签状态标识方法不合格品处理流程图各部门质量管理部总经理开始采购品不合格标识隔离问题分类半成品不合格一般不合格严重不合格成品不合格经理决策共同评审总经理组织各部门退回不合格检验记录评审记录流程单返工/返修退货让步接收报废返工返修单检验反馈问题责任部门报废否合格是入库纠正预防措施流程图记录回收存档完成采购流程图总经理采购主管质量管理部财务主管开始组织生产计划会议参考生产计划参考库存否制定采购计划否审批用款采购计划审批是是开始采购合格供方选择开发新供应商合格供方名录供应商选择签订合同流程图A 类质量协议合同通知供应商供货收货检验流程图验收记录是入库合格入库单否是供应商管理不合格处置流程图审批否按评审表处置定期评价供方业绩评定表质量统计表结束供应商选择流程图否是采购主管质量管理部总经理开始开发/更换供应商收集供应商基本资料供方调查表必要时实地考察否审批是物资分类ABC样品检验检验记录合格否是审批列为合格供应商合格供方名录正常供货结束取消供应商管理评审流程图是是总经理管理者代表质量管理部各部门开始制定管理评审计划管理评审计划否批准审核是三个工作日完成发放计划资料准备部门体系运行报告对体系运行报告内容进行讨论并作出结论主持会议汇总评价企业体系运行报告收集管理评审输入资料整理会议资料会议记录体系运行报告内容：1.内外审核结果；2.顾客反馈投诉；否批准审核是管理评审报告报告编制发放报告3.自查报告；4.产品监视测量；5.纠正预防措施；6.以往管评追踪；7.过程监视测量；8.体系变更；9.法律法规变更；10.改进建议；11.方针目标适宜性；12.目标统计；13.资源配置。
各部门程序流程图
归档
权责单位
业务部
生产部
订单审查作业办法 流程图 合约接收 填写订单记录表
表单
订单记录表
业务部 生产部
业务部 设计部 业务部 生产部 生产部
业务部 生产部 业务部
业务部
反馈客户 NG
订单审查
OK
下订造单
订单汇总审查表 订造单
NG
合约变更
生产计划安排与执行
订造单
审查 OK
通知相关单位
更改生产计划 成品仓 出货
品质部
生产部 仓库 品质部 生产部
相关部门
品质部
仓库 生产部 品质部
不合格品管制作业办法 流程图 不合格品
记录、分析报告 标识 隔离 处理
特采
返工/返修 报废/批退
检验
NG
OK
入库/转序
记录归档
表单
检验报告 品质异常 通知单 矫正与预防措施
产品标识 和可追溯性 作业办法
特采申请单 补料申请单
检验报告单
相关部门 相关部门
更改相关标准文件、工具、样板
OK
归档
权责单位
客户抱怨处理作业办法 流程 图
表单
业务部
客户抱怨接收
品质部
处理原因分析
品质部
品质部 生产部 相关部门
业务部 相关部门
品质部 质管办
业务部
非公司责任
公司责任
制定改善对策与实施
业务解释
限期实施
NG
追踪确认诉及产品修理单 客诉及产品修理单
签收一览表
相关单位
修订/废止
文管中心 设计部资料室
文管中心
记录/管制/保存
回收旧文件 处理
PPAP控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：用来证明本公司已经正确理解了顾客品质设计记录和规范的所有要求，并在认可的实际生产过程中，具有持续满足顾客要求的潜在能力。
2.0范围：适用于本公司汽车产品的新产品、新材料及新过程、新模具时，在第一批产品送货前，须对制造过程进行评审并送客户批准。
3.0权责：3.1业务部负责接收顾客的生产件批准（PPAP）和向顾客提交PPAP文件、样件。
3.2研发部负责组织完成顾客的PPAP相关资料；负责提出供方生产件批准要求。
3.3品质部负责供方生产件的批准。
3.4采购部负责组织供方实施采购件PPAP要求。
3.5生产管理中心负责提供生产件样品，提供PPAP相关资料及数据。
4.0定义：4.1生产件：用于PPAP的产品是指生产现场使用正式的生产设备、工装、材料、环境、操作者和过程参数制造的零部件，该过程是1小时到一个班次的生产，且规定的生产数量为至少300件连续生产的零部件。
5.0作业内容：5.1工作流程标准：5.2.1提交要求：以下情况下首批产品量产前必须提交PPAP批准，除非顾客负责产品批准部门放弃了该要求。
5.2.1.1一种新的产品或零件(如以前从未提供给指定顾客的一种特定的零件、材料或颜色)。
5.2.1.2对于以前提交零件的不符合进行纠正。
5.2.1.3关于生产产品/零件编号的设计记录、技术规范或材料方面的品质更改。
5.3下列情况可以不通知顾客，但有责任跟踪变更或改进，并更新任何受到影响的PPAP文件：5.3.1工装、模具或设备在同一生产区域内移动。
5.3.2同型号的工装、设备、检验治具更换。
5.3.3调整作业，但未变更制造流程。
5.3.4依PFMEA的RPN结果的变更（未变更制造流程）。
5.4对供应商要求5.4.1顾客有指定具体的供应商及提交等级时，依顾客需要要求供应商提交相关等级资料。
5.4.2当顾客同意放弃要求供应商提交PPAP时，则供应商可以不用提报PPAP 资料。
供应商已向顾客提交PPAP资料并得到认可的，本公司不另行要求提交。
程序文件流程图
目录8.2.3.4 a. 质量手册编号 (2)8.2.3.4 b. 程序文件编号 (3)8.2.3.4 d. 质量记录编号 (3)8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 (4)8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 (5)8.3.2 质量记录控制流程图 (6)8.4.2 内部质量审核工作流程图 (7)8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 (8)8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (9)8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (10)8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (11)8.6.2 A 类纠正措施流程图 (12)8.6.2 B 类纠正措施 (13)8.6.2 C 类纠正措施 (14)8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (15)8.7.2 财务状况预警系统 (16)8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 (17)8.8.2 管理评审控制程序流程图 (18)8.9.2 人员招聘录用程序流程图 (19)8.9.2 培训程序流程图 (20)8.9.2 考核程序流程图 (21)8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 (22)8.11.2 策划依据 (23)8.12.2 产品要求的识别与评审过程 (24)8.12.2 产品合同修改过程 (25)8.12.2 市场信息控制过程 (26)8.13.2 设计和开发控制程序 (27)8.14.2 采购控制程序流程图 (28)8.15.2 生产运作程序流程图 (29)8.17.2 测量和监控策划程序 (30)8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 (31)8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 (32)8.20.2 产品测量和监控程序流程图 (33)8.21.2 持续改进过程控制程序 (34)8.2.3.4 a. 质量手册编号8.2.3.4 b. 程序文件编号程序文件编号8.2.3.4 c. 质量记录编号质量记录编号8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图8.2 附图2：外来受控文件受控流程图图28.3.2 质量记录控制流程图非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销 毁保 存长期保存查询8.4.2 内部质量审核工作流程图8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图8.6.2 B 类纠正措施8.6.2 C 类纠正措施8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理8.7.2 财务状况预警系统8.7.2 预防措施的制订、实施和评价预防措施制订、实施和评价8.8.2 管理评审控制程序流程图8.9.2 人员招聘录用程序流程图8.9.2 培训程序流程图8.9.2 考核程序流程图8.11.2 产品实现过程策划程序流程图8.11.2 策划依据策划输出策划输入8.12.2 产品要求的识别与评审过程8.12.2 产品合同修改过程8.12.2 市场信息控制过程8.13.2 设计和开发控制程序8.17.2 测量和监控策划程序8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图求屋者征询意见过程供房者提供房源信息过程完成成交过程8.20.2 产品测量和监控程序流程图8.21.2 持续改进过程控制程序。
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目录8.2.3.4 a.质量手册编号 (2)8.2.3.4 b.程序文件编号 (2)8.2.3.4 d.质量记录编号 (2)8.2附图 1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 (3)8.2附图 2：外来受控文件受控流程图 (4)8.3.2质量记录控制流程图 (5)8.4.2内部质量审核工作流程图 (6)8.5.2 6.10进货检验的不合格品控制程序 (7)8.5.2 6.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (8)8.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (9)8.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (10)8.6.2A类纠正措施流程图 (11)8.6.2B类纠正措施 (12)8.6.2C类纠正措施 (13)8.7.2《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (14)8.7.2财务状况预警系统 (15)8.7.2预防措施的制订、实施和评价 (16)8.8.2管理评审控制程序流程图 (17)8.9.2人员招聘录用程序流程图 (18)8.9.2培训程序流程图 (19)8.9.2考核程序流程图 (20)8.11.2产品实现过程策划程序流程图 (21)8.11.2策划依据 (22)8.12.2产品要求的识别与评审过程 (23)8.12.2产品合同修改过程 (24)8.12.2市场信息控制过程 (25)8.13.2设计和开发控制程序 (26)8.14.2采购控制程序流程图 (27)8.15.2生产运作程序流程图 (28)8.17.2测量和监控策划程序 (29)8.18.2体系业绩的测量和监控过程程序 (30)8.19.2过程的测量、监控和分析程序流程图 (31)8.20.2产品测量和监控程序流程图 (32)8.21.2持续改进过程控制程序 (33)8.2.3.4 a. 质量手册编号××/××—××年号文件代号组织代号质量手册编号8.2.3.4 b. 程序文件编号××/××（××）×序号要素号文件代号组织代号程序文件编号8.2.3.4 c. 质量记录编号××/××（××）—××—×××序号年号部门代号文件代号组织代号质量记录编号8.2 附图 1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图文件草拟（编制）文件制订提出文件审核文件修订提出文件批准文件发放文件作废提出文件签收、使用文件管理文件回收文件归档图18.2 附图 2：外来受控文件受控流程图文件收录文件批准（领导审阅）文件发放签收、使用文件管理文件归档图 28.3.2 质量记录控制流程图质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转查询质量记录存档非长期保存整理过期质量记录销毁保存8.4.2 内部质量审核工作流程图依据计划及需求组织内审组制定审核实施计划审查阅文件资料核准编写检查表备审首次会议核实现场审核施开具不合格报告末次会议编制内部质量审核报告分发内部质量审核报告责任部门制定并实施纠正措施提交管理跟踪验证评审纠正措施修订文件记录存档8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序进货检验不合格品审理退货8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序已交付和使用时同时发现不合格品调查判别是否产品质量原因根据合同规定赔偿、退、换产品向顾客说明原因向顾客道歉协商或提供服务取得顾客认可顾客认可提出处理结果报告制定纠正、预防措施8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图最终检验不合格品审理返工返修降低产品质量等级报废标识标识纠正预防措施纠正纠正检验检验交付纠正预防措施8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图返工返修标识纠正检验纠正预防措施工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审理降低产品质量等级）标识纠正检验下一工序最终检验报废纠正预防措施8.6.2 A 类纠正措施流程图不合格信息收集内部外部过程中不合格原因分析软件原因硬件原因采购原因制订改进软件措施制订改进硬件措施制订改进采购措施软件调整重置供方正确不正确满足不满足修理改造培训、修订调整关系更换供方评审和决定纠正措施实施纠正措施验证和评价纠正措施8.6.2 B 类纠正措施不合格信息收集体系记录评审审核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因修改文件纪律、培训评审和决定纠正措施实施纠正措施验证和评价纠正措施8.6.2 C 类纠正措施不合格信息收集不合格报告体系记录过程信息技术资料不合格原因分析、措施制订实施纠正措施验证、评价8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理收集、编写通报签发、发放班组学习填报附页企管办汇总管理者代表审阅8.7.2 财务状况预警系统财务测算正常异常异常财务分析预警报告总经理裁决相关部门协同处理综合分析8.7.2 预防措施的制订、实施和评价不合格事项全局局部影响当日全公司讨论相关部门讨论制订预防措施制订预防措施审查、认定预防措施实施预防措施评审结果预防措施制订、实施和评价8.8.2 管理评审控制程序流程图制定管理评审计划经总经理批准计划下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审报告评审报告批准召开评审会议通过管理评审报告贯彻管理评审决议8.9.2 人员招聘录用程序流程图原有岗位空缺能批准培训上岗批准补充员工制定聘用标准审核批准能否在公司内部调剂需建立新岗位否招聘审核应聘条件笔试口试初审合格培训上岗试用辞退或另行安排正式录用确定各类人员培训项目确定培训目标审核制定培训和培训预算培训课程培训方法培训要求培训参加人员批准制定培训实施计划批准实施培训计划分析、评估培训效果改进建议确定考核目标批准制定考核计划绩效评估指标能力评估指标工作态度指标审核实施考核员工绩效自我评估观察与考核自我评估考核人员与员工沟通员工绩效评定能力评定考核工作态度评价考核确定员工考核结果与员工沟通根据规定奖惩8.11.2 产品实现过程策划程序流程图顾客或合同对产品要求要求识别产品质量目标评审确定策划大纲公司资源配置市场信息目标值质量要求约束国家标准条件工艺标准编制产品实现过程策划书制定实现过程 制定工艺确定产品检验所必需文件确定工艺标准配置资源流程标准方式审核策划书8.11.2 策划依据策划输入顾客或合同要求产品质量目标法律、法规产品有关国家行业标准公司设备资源能力人员能力适应情况市场信息策划策划输出产品质量目标值过程控制有关文件产品实现过程中各项标准工艺流程设备配置人力资源配置产品过程检验及最终检验的核算标准及方式进度计划8.12.2 产品要求的识别与评审过程与顾客协商沟通顾客要求技术产品建议书大楼设计要求质量产品要求评审环境要求生产合同评审政策法规成本8.12.2 产品合同修改过程顾客要求公司要求合同修改建议合同修改评审双方确认合同修改8.12.2 市场信息控制过程信息收集计划市场信息公司内部信息产品发布会信息分析分报告综合报告管理评审8.13.2 设计和开发控制程序设计和开发的策划市场调研N项目建议书审查批准设计计划书（方案设计）评审设计任务书（技术设计）N评审设计图纸外协外构件清单输出设计初稿（工作图设计）产品技术规范产品检验标准评审Y样品试制设计验证试制总结设计确认产品定型指令性项目Y更改评审N设计更改NN编制采购文件文件审批对供方能力评价不合格合格采购实施不合格采购产品验证合格采购产品入库计划仓料加工检验.安装总检入库出厂报废.返修8.17.2 测量和监控策划程序策划需求企业业绩测检过程测检产品测检相关方满意度测量策划目标方法措施工具策划方案实施计划评价指标策划评价策划批准管理评审8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序测量和监控策划书A 地区内财B 地区市场信息汇总部务审管核理C 地区投诉征询顾客综合评价自我评价评价提纲评价评议评价实施评价总结管理评审8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图求屋征询过程征询时间回复内容检验回复时间房屋成交过程合同制订监控合同回复及监控付款日期合同终结审核财务决算与求屋者征询意见过程成本核算供房者提供房源信息过程供来访时间房信房源核查息处理评审报告核查程序信息发布登录完成成交过程8.20.2 产品测量和监控程序流程图制订检验规程制订检验规程采购采购检验监控产部件部件检验监控品采形购成主总装主机监控过机程安总调试监控总调申请合格证书试质量分析制订检验规程产品质量分析事故分析检验规程入库单证工序流程卡工序流程卡8.21.2 持续改进过程控制程序管理评审编写改进方案内部审核评审改进方案事故分析确定改进方案改进需求纠正措施程序批准改进方案预防措施程序。