模具供应商审核检查表

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模具供应商审核表

xx公司模具供应商审核表
供应商基本资料：地址：注册资本：员工总数：设计工程师数量：模具工程师数量：生产人员数量：质量人员数量：项目技术和设计能力模具加工能力产品加工能力生产控制能力总计技术和设计能力 10
5
生产控制能力 0 模具加工能力
审核纲要
1 2 3 4
单项满分单项得分得分比 10 9.33 93.33% 10 7.00 70.00% 10 7.00 70.00% 10 6.00 60.00% 40 29.33 73.33%
2.4 模房人数
等级分数 <6 0 6-10 4 10-20 8 >20 10 得分 4
3.产品加工能力 3.1 硬件注塑能力
等级分数无注塑机 0 有小型注塑机有大型注塑机 4 6
得分
7
注塑注塑 20x200x500以得分 20x200x500 上 8 10 8
3.2 加工产量
等级分数无加工记录 0 10个/年 4 10-20个/年 6 20-40个/年 8 >40个/年 10 得分 6
单项满分单项得分
产品加工能力
意见：审核员：经理： BOSS：
审核员裁决通过
经理
BOSS
xx公司模具供应商审核表
1.技术和设计能力得分 9.33
1.1 人员配备
等级分数无专业技术人技术人员最高技术人员最高技术人员最高技术人员最高得分员为中专为大专为本科为本科以上 0 4 6 8 10 8
4.生产控制能力 4.1 质量体系
等级分数无控制 0 有作业分区有作业指导书 2 4 有模具维护计划 6
得分

供应商审核各过程检查表

有规定相对应之检验工具？
5，
6
检验员是否按工程图和检验规范执行，并实际记录检验结
果？
5，
7
进料检验状态及检验结果是否有清晰的标识，不合格品
有否被隔离？
5，
8
进料检验不合格时是否发出CAR书面通知供应商进行
对策回复及时效？
5，
9
是否制定进料检验品质目标?如何执行、统计分析？
5，
10
针对未达品质目标时如何处理?是否成立CIP专案小组
5，
6
危险品是否建立独立的仓库，并有文件支持？
5，
总分Total score
30'
签名:
8.环境系统（采购负责）
序号
内容
满分
供应
商
备注
1
供应商是否已经通过ISO14001的认证？最近的稽核
日期是哪一天由哪一家认证机构来稽核？
5，
2
近3年内企业是否发生过严重的环境事故、投诉或环保
部门的处罚？
5，
3
工业废水/废气/废物/噪声等排放是否取得环保部门的
130'
签名:
2.检验与测试仪器管理（SQE负责）
序号
内容
供应
商
备注
1
是否有适当的程序支持仪校室管理？
5，
2
是否建立仪校室仪器清单，对使用仪器加以管制?（如购
进时间、保存地点、保管人员、校正周期等）
5，
3
是否制定实验仪器校正周期和保养计划？
5，
4
仪校室是否进行温湿度管制并做记录？
5，
5
是否建立仪校室紧急应变措施程序？
45，
签名:

供应商质量审核检查表

负责产品品质的组织人员，为了矫正品质问题，是否有权停止生产？
16 Do the personnel responsible for quality have the authority to stop
production to correct quality problems? 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员？
17 Do the production operations across all shifts have been staffed with personnel in charge of,or delegated responsibility for,ensuring product
quality? 5.2.2管理者代表Management representative
management system?
组织是否编制文件化的程序,以规定以下方面所需的控制：
Does the organization establish documental procedure to prescribe the
following?
a)文件发布前得到适宜的批准？
To approve the documents for adequacy prior to issue?
identified?
5 d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本？ To ensure that relevant versions of applicable documents are available at
points of use?
e)确保文件保持清晰、易于识别？
To ensure that documents remain legible and readily identifiable?

模具供应商评审表范本.xls

不通过
评审员：
评审时间：
模具供应商审核表
基公司名称：
慈溪市~~~~~塑料制品厂
本人资员
31
设计：
5
料主要客户：横河模具、福尔达等
地址：项目
慈溪宗汉
3
生产
成立时间：
20
质量
2012年 3
评分值
审核内容：
最高完全基本不满严重不适分值
备注
满足满足足不符用NA
是否有模具设计人员
5
5
技是否有专业项目人员
管控
工件是否进行检验
3
能工件是否有尺寸检验报告
3
力
是否可以提供客户全尺寸报告
4
2 ISO9001：2008 5 3 有检验台账记录 3 3 部分提供不了，产品要委托客户端检测
5 现场模具是否摆放整齐
3
S 管
模具零件加工状态放置区域是否分开
2
理零件是否有防生锈处理
2
3 1 个别标示无 2
是否可以提供客户模具加工进度表
3
术是否有3D软件设计能力
5
和
设是否有模流分析能力，做预变形能力
5
计
能是否有完整的图档管理能力
3
力对国际标准件了解程度（DME/HASCO)
3
3 5 UG 4 预变形能力经验不足 2 在一台电脑中，无备份，有丢失风险 3
模具材料采购途径是否有保障
3
3 按照华德提供资源处购买
是否有高速铣，加工中心，雕铣机
果
结论：
Байду номын сангаас
通过
93 √
1、评审等级分： A.（≥80）具备质量能力（通过）； B.（65-80）具备基本质量能力（带条件通过）； C.（65分以下）不具备质量能力（不通过）； D.(<40%)不具备；

模具供应商审核表

3.8
可以编制适合的模具调试计划，是否具备大型模具调试设备，模具可以及时进行调试。
3.9 模具调试过程中记录文件及内容明确要求及是否有效执行
3.10 制定了质量控制计划或ＱＣ工程表，并执行
3.11 有模具交付使用工作流程，并对交付过程进行管理
3.12 对于出现的质量问题及时向客户汇报，并按照ＰＤＣＡ解决
制定设备保养定期计划，并按照要求进行保养（保养项目要 2.8 全面）
3 制造加工过程
3.1
有明确的模具制造过程管理流程，整个模具制造过程管理受控
3.2
制造过程按照严格按照流程进行管理和监控。（生产计划执行情况）
3.3 加工工艺文件要求明确，并被有效执行
小计：
0
生产生产生产生产生产
生产
生产
4.7 公司人员培训计划适合公司发展需求，对在岗人员进行管理
5 模具材料
5.1 模具材料有固定的采购渠道 5.2 模具的主要零件有固定的采购渠道 5.3 模具的配件有固定、合格的采购资源 5.4 对模具材料、外购配件的检查控制质量手段 5.5 对模具材料、配件的存储与保存
6 售后及其他
6.1 模具加工制造周期合理，可以满足客户需求 6.2 汽车行业产品占总产品的百分比 6.3 售后服务方面的流程、形式、人员数量及从业年限 6.4 模具价格在行业中的水平 6.5 对于本企业在行业中的地位是否清楚（具体说明） 6.6 企业主要擅长的方面及优势 6.7 企业合作意愿
生产
小计：
0
生产生产生产
3.4 现场开展５Ｓ管理，对于工具、半成品进行管理
生产
3.5 设备日常点检、对于刀具、电极等专用加工工具进行管理。
3.6

供应商检查表

检查表表1
序号
1
a、质量方针与否合用于该公司？有无证据？质量方针能否得到贯彻？与否具有对质量系统旳不断提高旳规定？
阅读质量方针,并且与否涵盖了持续改善旳内容。
b、与否有证据证明质量目旳设定是基于质量方针旳规定,并且持续旳监控和评估其合适性。并且在公司组织机构中旳到被认知和理解。
与否有证据证明定期评审质量方针,与否各级别员工理解质量目旳。
b、与否建立了提高员工质量意识旳流程？
例如质量circles,零缺陷,质量活动小组,奖励,海报,合理建议等
3Hale Waihona Puke 质量手册与否涉及了质量管理体系旳内容,文献化旳程序以及质量管理体系各个过程互通关系旳阐明
阅读质量手册并核算文献和程序
4
与否有文献化旳程序来保证组织旳各等级文献受到控制。
避免误使用作废旳旧文献,对需要保存旳文献做合适旳标记。保证文献旳可读性和可辨认性。文献发放之前要批准,适时旳评审和更新文献并需要重新评审。
20
一旦在客户或者供应商工厂发现不合格物料,与否有文献化旳围堵措施来保护客户利益？与否有文献化旳程序对不合格物料进行确认和隔离。
在生产车间现场验证。
21
对于不合格或者可疑物料,与否有清晰旳安全旳标记区域寄存。
在生产车间现场验证（产品标记？不合格品解决单与否填写,行动计划）
22
与否有文献化旳程序定义返工和返修？与否有正式旳指引书和记录？对于返工旳产品与否在进入正常系统之迈进行100%重新检查？返工产品与否有特殊旳标记？
在生产车间中观测,物料流程,灯光,存物架等。
10
11
与否有合适旳地方来寄存所有旳模具,工装,检具和测量设备？与否有文献化旳程序和记录来管理客户和供应商旳模具,合适旳储存,保养,

模具检查表

模具验收检查表
零件号：
总成号：
车型：
G.D&T图号：
产品图纸更改级别：
工装编号及零件名称：
工装设计图纸图号：
制造地点：
联系人：
电话：
分类
项目
验收检查项目
验收检查依据
验收检查方法
模具工程师(供应商)
SQE
(HADF)
型腔尺寸
1
型腔形状是否与Ｘ向卡板、Ｙ向卡板符合
产品图
卡板、尺子
2
模具பைடு நூலகம்腔表面过渡是否平滑
产品图
钢板尺
10
骨架定位是否可靠，限位结构是否合理
产品图、模具规范
目测、
钢板尺
整体结构
11
计有无考虑现有载模架的特点，有无开合模干涉
模具规范
钢板尺、角度尺
12
分型面高度选择及尺寸是否满足要求
产品图
目测
13
分型面是否合理，有无错箱
模具规范
钢板尺
14
开模方向是否合理？
产品图
目测
标识
15
是否按照要求制作标识？标识是否正确
产品图
目测
16
标识的高度及过渡状况是否光滑
产品图、模具规范
目测、
钢板尺
其它
17
18
19
合格□
不合格□
不合格建议
返工□自修□让步接收□退货□其他□
检查验收者：验收日期：年月日
模具规范
目测
3
型腔内是否有缩孔等缺陷
模具规范
目测
外部连接
4
加热水管布置是否合理，有无漏水
模具规范
水试
5

供应商评审检查表

6.5 6.6 6.7
是否有效标识（贴标签、编号等）测量和测试设备以表明检定状态和下次检定日期？是否有所有机器设备和备件的清单？抽查三台设备是否有按规定作保养记录？
2 1 1
7
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12
制程控制、加工能力
数 10
2 1 1 2 1 1 2
自评得分
审核得分
检查证据说明
2
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
文件、记录控制
系统文件的发放和更改的控制，是否有文件化程序？现行文件 /规范是否易于取得且存放在受控文件夹中? 是否有程序保证所用的都是最新版本的规范？是否有程序规范作废文件的处理？文件变更及其特征有否标识？是否定义有外来文件的鉴定和控制程序？是否有一个记录管理一览表？表单的发行有无经过批准？
10
2 2 2 2 2
4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
采购和进料检验控制
是否保持有一个选择和控制供应商的体系？采购订单是否有清晰和特殊采购的信息(如产品定购、产品要求的认可）？是否有正在应用的监控进料质量的进料检验指导书？是否有证据表明因生产急需而紧急放行的进料得到正确标识，以便发现不合格时立即召回? 是否保持有隔离、报告和处置不合格材料的流程？是否有供应商纠正措施系统？
10
2 2 2 2 2Байду номын сангаас
6
6.1 6.2 6.3 6.4
检查测量和测试设备、设备保养
10
2 1 2 1
是否有所有检验、测量和测试设备的一览表？检定记录是否包括以下内容：以前检定的实际日期、地点、周期、下次检定的日期、保养和维修细节、检定技术员、制造商名称、型号及出厂序列号？所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？新量具和测试设备或经过修理的量具和测试设备是否都要经过检查和检定？

供应商审核检查表

是否有记录不合格品控制程序？不合格品处理是否有相应记录？
1.8
进料/过程/客户发生异常是否有相应的处理流程？
1.9 纠正预防措施程序管理是否有纠正预防措施记录？纠正预防措施是否有及时追踪结案？
1.10
1.11 质量记录控制程序
1.12 质量协议管理
1.13
内部/外部纠正预防措施单是否有建立台账管理？是否有质量记录控制程序？内部/外部文件记录是否有按要求进行保存？接到NBSL质量协议时，是否有将NBSL质量指标转为内部质量指标？
6.8
环境、健康和安全的状况污水/噪音/废气排放是否达标？请提供近段时间环境监测站监测报
和规划
告。如可能，请提供环保局出具的近一年内的环境守法证明
6.9 危险废弃物的处理 6.10 危险化学品运输
危险废弃物处理是否得到有资质厂家处理?有无削减计划?请提供合同及厂家资质证明。如有危险化学品运输，请提供危险化学品押运证、驾驶证、运输证。
1.2 环境体系
是否有获得ISO14001环境体系证书
1.3 质量手册
1.4 文件受控管理
1.5 内审/外审管理
1.6
是否有质量手册/程序文件？图纸/程序文件的受控管理（如受控、修改、发放、回收、登记清单等）是否有内审/外审计划？是否有按计划进行评审？
评审中发现的不符合项是否改善结案？
1.7 不合格品程序管理
审核结果
得分备注
序号审核内容名称
内容解释
一体关键系制及程资稳质定性管理
5.14
根据实际制程控制情况进行分析或改进
5.15 包装过程管理
5.16
是否有按NBSL包装要求进行包装？是否有包装作业指导书？包装过程产品是否有防碰撞、防刮伤措施？

供应商现场审核表16949

4 及时将异常信息准确地传递到相关分析岗位
11 、异常处理管理
5
查明异常（在工序中发生的，在客户中发生的）原因、实施对策，并记录保管，且在规定时间向客户报告
★
6 确认对策效果
★
7 进行平行展开，根据需要反映到标准文件中
8 整理、保管记录、资料，做到随时能查阅利用
9 顾客确认满足要求
★
1
确定外协配套企业和质量基准，其内容不能与企业及顾客的质量基准相矛盾
2
明确工序变更、变化点的定义，并进行指导，实施申请和质量确认
12 、外协
3
掌握外协企业的供货成绩、品质状况，作为实施改善的依据
供方的管理
4
对品质会议、工序抽查、产品检查及其它活动要拟订计划，并进行指导
5
与外协企业签订异常处理协议，在异常发生时按协议规定处理
6 对制定的对策应进行效果确认
18 、质量改进
1
处理并实施统计分析，采取适当的纠正和预防措施， ★ 有质量责任落实和规定
2 满足APQP改进要求
★
1
明确规定重要保安零部件批量管理办法（单件、组件、出库等）
★
19 、产品可追溯性
2
有批量管理台帐、记录批量编号、不合格品处理数量等，并检查
4 制定先进先出的批量管理制度，并实施
7、进货
1
现场
质量控制
2
对关重零件（材料）是按作业指导书要求的检验频次、抽查水平实施检验，并记录完整
★
有书面的作业指导书，张贴或挂于现场，并按标准进 1 行作业
2
零部件生产工序流程清晰关重工序具备自己加工能力（非专业工序）,关键工序设备完善。

模具供应商审核表

1. 供应商有无评审和检验设计和制造变更,在ECO批准之前? 2.供应商有无评审设计和制造变更?包括变更的因素部分影响的估价和一些必要的活动 3. 供应商有无保留记录?在设计评审和制造变更和一些必要的活动方面? 4. 供应商开始设计和制造变更之前,是否向客户通报和并经客户批准承认的? 5. 陈旧的文件有无及时从项目文件中移除,有无使用旧文件?
7.供应商是否确定模具设计人员的职责,且确保其有能力胜任自己的工作.(并且能完成设计要求和在可选用的模具和技术方面是熟练的?)
8. 项目组长是否被管理者指定负责每一套新模具和一套系统模具? 9.他(她)的功能.任务和职责被清楚定义?
10. 他们确保项目进度是相符合的和?
项目 2 合计得分: 在项目2中不适用的评定得分: 不适用的项目合计得分总得分
评定级别备注
项目 8 合计得分: 在项目8中不适用的评定得分: 不适用的项目合计得分总得分
0 0 0 #DIV/0!
项目 9 - 机械保养
1. 供应商有一个机械设备保养流程和计划,确保实现精密加工? 2. 它是否包括了对操作软件的保养? 3. 是否有一个流程或文件证明了供应商在更新CAD/CAM程序时有跟踪?
评定级别备注
项目 6 合计得分: 在项目6中不适用的评定得分: 不适用的项目合计得分总得分
0 0 0 #DIV/0!
项目 7 - 模具和产品确认.
评定级别备注
1. 供应商执行设计和开发确认是否依据计划的安排确保最终的模具是能够满足指定的运用程序要求和计划中的使用要求以及之前的要求?
2. 有无模具和产品确认流程?
项目 1 合计得分: 在项目1中不适用的评定得分: 不适用的项目合计得分总得分
0 0 0 #DIV/0!

模具供应商审核检查表

88 是否提供给我司加工的模具维修保养的说明书 89 是否有进度跟踪系统(哪种系统). 90 是否有定期的模具进度表更新在跟踪系统上. 91 是否有实时跟踪系统. 92 是否有应用外包部件的供应商. 93 是否有可用的模架供应商. 94 是否对外包的模架进行检测. 95 是否对其余引入部件进行检测. 96 是否跟踪外购部件的进展状态.
16 模具设计人员有注塑知识/能力吗.
17 他们是否有模具设计检查 18 他们有定期的设计检讨会议. 19 他们有应用热流道系统支持 20 他们应用什么方式传输数据. ( ) Ftp, ( ) E-Mail, 21 他们会为得到认可向顾客透露模具图纸细节. 22 是否向客户提供详尽的模具图纸
23 他们有并存档所有模具部件细节图纸 24 他们模具图纸有明细?若没有他们向顾客提供一份完整的部件清单.
完全
符 DESIG N
1 设计软件,软件套数,设计人员数 2 是否用三维实体设计加工 3 他们是否CAE模流分析系统. 4 他们的人员是否有CAM设计能力
5 他们有设计更改控制程序?
6 他们有工艺管理系统吗? 7 他们是否给顾客的模具标准 8 他们是否按照顾客模具标准 9 他们是否有内部模具设计管理 10 他们是否按照内部模具设计管理进行 11 顾客标准是否比内部标准有优先权 12 他们更新模具设计管理的频率是多少. 13 他们怎么了解新技术 14 是否有正式模具设计人员的培训项目 15 有多少模具设计是自已做,多少是外包做?
MOLD TRIAL
97 进行模具调试是否有标准程序和检查单. 98 是否有模具调试的依据和准则 99 是否记录收缩率结果. 100 是否保存试模记录. 101 测试样品的最终版本是否一次OK 102 是否合适的模具存放地 (灰尘/湿度控制). 103 是否有自己的注塑机试模.

供应商质量审核检查表

Chec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date2、设计和过程FMEA/design and process FMEAChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date3、控制计划/Control PlanChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date4、检验和试验/Inspection and TestingChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date5、产品规范与图纸/Product Specifications & Drawings6、过程监控与操作指导书/Process Monitoring & Operator InstructionsChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date7、搬运和贮存/Handling and storageChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date8、包装与发运规范/Parts Packaging/Shipping SpecificationsChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date9、异常处理/abnormal disposeChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date 10、预防性维护计划/Preventive Maintenance PlansChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date11、检测量具的评价/Gage & Check Fixture EvaluationChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date12、产能验证/Line Speed & Capacity VerifiedChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date15、最终总结及个人意见/Final summary and personal opinion第 21 页，共 21 页。

供应商审核检查表

抽查现场
12．质量记录是否按规定的保存抽查“质量记录归档、销毁记录期限，并在过期后按规定销毁。 ”
1．是否按要求组织了合同评
审，并形成了“合同评审记录” 抽查“合同评审记录”
9
顾客要求评审过程
产品交付管理过程
供应商管理专
员
。 2．合同修订是否按规定程序并得到评审和审批。 3．是否对合同订单实时进行监控。
抽查“设备设施日常维修保养记录”
5．生产科是否不定期检查设备抽查“设备设施日常维修保养记
日常维护保养的执行情况
录”
6．是否按照要求编制了设备的
预防性和预测性维护保养计划，抽查“设备维修保养计划”
并按计划组织实施
7.是否按照规定对超过6个月不使用的设备进行封存，重新启用时是否履行了相关手续
检查“设备封存（启用）申请表 ”
质量管理体系的领导作用和承诺
的理解，了解其相关职责的履行
明确与质量管理体系有效性及策情况； 2、在其他部一步证实最高管理者对质量管
者的职责
理体系的领导作用和承诺； 3、
依据上述结果，综合判定组织最
高管理者的作用与承诺是否发挥
到位。
供应商 2 领导作用管理专
8.设备报废是否履行了相应的手续
查“设备报废单”
3.是否按照规定建立了“工装模
具管理台帐”，并及时进行更新抽查“工装模具管理台帐”
、维护
6
工装模具管理过程
体系专员
4.工装模具是否合格并且能够满足/保证产品的要求。
抽查“工装模具检验记录”
5.是否按照规定定期对工装模具进行维护保养。
抽查“工装模具使用记录”
供应商求

模具设计评审检查表

零件号数模版本号零件类别材料信息材料牌号公司模具材料牌号类似零件收缩率验证结果OKNOKN/A成型部件斜顶（或顶杆）运动到底，要保证3mm 间隙要保证运动结束时与产品有3mm 间隙运动干涉分析斜顶热处理不应放在容易与对手件干涉或产生异响的区域分型线不可分在零件R 角处或是否获得SGM QD/Design/外观工程师/SQE 批准模具结构不可有“薄铁”、“尖角”斜顶行程斜顶杆直径斜顶座是否是顺序阀分型线抛光斜顶杆衬套斜顶杆需要做淬火处理斜顶杆最大角度模具强度型芯或型腔面皮纹面浇口位置动模采用镶件的方式，抛光时，将镶件安装到定模，镶件与定模的产品面一起抛光（外观面）开模方向都至少有3°脱模斜度门板以上大模具〉=20mm流道的流长电镀级ABS+PC≤200mm电镀级ABS≤250mm分型线处模具配合阶差在SGM的认可清单中选取材料供应商收缩率范围分型线不可在A 面或外分是否获得SGM QD/Design/外观工程师/SQE 批准外分内分一膜一腔一膜多腔外饰件内饰件电镀件皮纹件油漆件高光件匹配件模具等级IP 、DP <=15° ，其余<=12°流道脱模斜度浇注系统冷流道满足Moldflow 填充分析的各项指标要求皮纹每增加0.015mm 深度，沿开模方向上在原有脱模斜度上至少增加1°采用标准件浇口类型冷流道长度需控制在80mm 以内后续浇口容易切除，不可对外观面产生损伤Moldflow 填充分析分型线位置模具插穿角度冷料井建议双衬套导向热流道每个冷流道的转角，都须有冷料井分型线处最小插穿角度为7°浇口分型线GM材料标准模具收缩率分析结果确认零件名称模具设计评审资质模具供应商检验项目姓名是否自动脱浇口顺序阀须采用圣万提（Synventive ）热流道基本要求能否满足GMW15424(2013版)模具设计评审检查表Mold Design Checklist零件基本信息模具设计工程师模具类型模具钢材信息。

供应商审核检查表

A B C D E
47.合格品和不合格品是否分开且标识？防止混淆。
A B C D E
48.发生工序波动，有无米取措施并效果确认？
A B C D E
49.重要作业有无实施资格认定制度？是否有培训/上岗证书？
A B C D E
50.是否实施了不良统计及目标管
理？
A B C D E
51.发生异常时处理状况有无记录并确认对策效果？
领导
意见
注：
A:有规定有执行且执行到位。（4）B:有规定有执行且执行不到位。（3）C:有执行但无规定。（2）
D:有规定但无执行。（1）
E:无执行也无规定。（0）
A B C D E
人员
培训
73.是否有年度培训计划并执行？
A B C D E
74.对特殊工种/岗位是否有专门的培训？
A B C D E
75.是否有调动员工积极性的激励机
制？
A B C D E
结论
□推荐为合格供应商，部分。
□推荐为合格供应商，需要在三个月内完成整改
□不合格供应商
□250
□B级180
A B C D E
30.是否有明确的抽样标准
(AQL)?
A B C D E
31.进货检验记录疋否妥善保管?
A B C D E
32.有无进货检查合格率的目标？
A B C D E
设备
管理
33.有无设备保养计划？
A B C D E
34.是否依照保养计划实施？
A B C D E
35.设备状态是否标识清楚？
A B C D E
分？
A B C D E
15.良品/不良品有无明确的区域划

供应商审核检查表

R.S N/A审核发现不符合内容OK NG1.4####√2.4####√3.4####现场询问带班人员，通过以过程为模式的管理，持续改进稳步提高产品质量，以诚信服务为导向，不断增强客户满意度√4.4####制定公司的KPI，并每月对不达标的KPI进行分析，并改善√5.4####通过系统抽查，抽查2021年绞线车间4月份培训，并对培训后的结果进行评价√R.S N/A审核发现不符合内容OKNG1.4####√2.4####√3.4####√R.S N/A审核发现不符合内容OKNG1.4####√2.4####√3.3####915机台 TX54/0.18，绞线员工米交接班记录本机速1000+/-100m/min,实际为1500√√4.3####车间看板职业卫生报告已经过期，未及时更新√R.S N/A审核发现不符合内容OK NG1.3####部分设备5S 部不到位√2.4####3.3####仓库不良品区未按照文件中的要求进行放置√R.S N/A审核发现不符合内容OKNG1.4####绞线机台工艺卡AX201903150017 19/9/0.32,要求记录13条的张力，实际只有12条√2.4####√3.4####√4.4####√5.4####√R.S N/A审核发现不符合内容OKNG1.4####√2.3####实验室镀层厚度记录表0120T有检验人员签字，无检测数据√3.4####√R.S N/A审核发现不符合内容OKNG1.4####√2.4####根据出货计划实施出货√3.4####WIPC001包装作业指导有规定√4.4####PD610-01风险和机遇应对控制程序，√5.4####每月5号进行统计汇总，并实施相应的改善措施√6.4####PFRE003工程变更管理程序，抽查Z1-03-02 按照要求进行工程变更√R.S N/A审核发现不符合内容OKNGH A B C D E F G 有无紧急对应体系和方法？对应能力如何？每月是否对各客户进行纳期达成率统计？如有纳期不理想时有无采取相应措施？有无变更部品管理规定？有无管理台帐及记录？供应商管理评分成品管理评分有无按客户的排期进行生产前能力评估？异常时有无书面联络给客户？是否按客户的排期进行出货？有无出货计划表？有无包装作业管理规定？包装要求是否明确？检查管理评分检查规格，判定基准是否明确？检查员是否理解检查规格？实施状况如何？检查结果有否记录（DATE）？是否按抽样标准进行抽样？依据检查结果对LOT的判定，处理及向相关部门的反馈是否适切？是否有QC工程表与作业标准书，内容是否适切？文件规定的内容是否得到了实施？工程能力能否达到客户的纳期、品质要求？工程内不良有无使用统计手法进行原因分析及对策？工程内不良有无使用统计手法进行原因分析及对策？有无按客户的排期制定月、日生产计划表？实施状况如何？整理、整顿、清扫（5S）是否充分实施？作业环境是否适当？材料、半成品、完成品的保管状态是适当？良品、不良品及半成品、成品的标识，区分是否明确？工程管理（制造的日常管理）评分是否采用品质统计手段进行质量管理？有无采取相应的措施？客户情报有否发行，配布及回览，是否进行配布以确得可见性？检查基准书、其他相关资料是否规定的管理方法？实施状况如何？对旧文件的管理（改版）是否确切地在执行？新旧版本有无明确标识？环境、现品管理评分品质保证体制的基本要点是否在组织上予以保证实态是否相仿？品质保证责任者是否对品质保证业务的正常运作实施监控，是否采取了适当的改善行动。

模具供应商评审表--范本2

模具供应商审核表
基公司名称：
本人资员料主要客户：
慈溪市~~~~~塑料制品厂
31
设计：
5
地址：项目
慈溪宗汉
3
生产
成立时间：
20
质量
2012年 3
评分值
审核内容：
最高完全基本不满严重不适分值
备注
满足满足足不符用NA
是否有模具设计人员
5
5
技是否有专业项目人员
3
术是否有3D软件设计能力
5
和
设是否有模流分析能力，做预变形能力
5
计
能是否有完度（DME/HASCO)
3
3 5 UG 4 预变形能力经验不足 2 在一台电脑中，无备份，有丢失风险 3
模具材料采购途径是否有保障
3
3
是否有高速铣，加工中心，雕铣机
5
是否有慢走丝，中走丝加工设备
5
加是否有高端火花机
3
力
是否可以提供客户全尺寸报告
4
2 ISO9001：2008 5 3 有检验台账记录 3 3 部分提供不了，产品要委托客户端检测
5 现场模具是否摆放整齐
3
S 管
模具零件加工状态放置区域是否分开
2
理零件是否有防生锈处理
2
3 1 个别标示无 2
是否可以提供客户模具加工进度表
3
记
录是否有加工计划表
3
能是否有更改模记录，图纸是否更新
5
工能
是否有普通加工设备
5
力是否有合模机
是否具备标准夹具
3
是否有注塑试模机
3
4 部分有 3 内部没有，有专门的外协厂 3 部分外加工 4 部分外加工 NA 0 没有 3有 3有