合同评审控制程序

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合同评审控制程序

合同评审控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的投标书、合同或订单是否符合国家有关法律法规、规范。

明确供需双方合同、订单、投标书规定的内容，确保供需双方对合同规定内容理解一致。

确保本公司有能力满足合同规定的要求。

2范围适用于公司与顾客之间所有的合同、订单和投标书。

3职责3.1商务部负责对本公司所有合同、标书、订单（含口头订单）的评审工作；负责信息传递，以及同顾客的联络、协调，并保存合同评审记录。

3.2副总经理或其授权人负责合同审批以及组织特殊合同的评审，并检查合同履行情况。

3.3其它有关部门参与特殊合同评审活动。

4工作程序4.1合同分为两类：常规合同和特殊合同。

4.1.1常规合同指产品型号规格、质量要求符合本公司规定的技术性能、价格、数量、包装、交货期等要求的合同、订单、口头订单（电话、传真、电子邮件等方式的订单）。

4.1.2特殊合同：a）顾客对技术、产品性能、包装、追溯性、交货期、服务等有特殊的要求。

b）需进行产品设计开发的合同。

c）长期的供货协议。

d）首次合同。

e）货款额大于20万美元以上合同。

4.2合同的接收业务人员应熟悉各种产品的性能。

掌握市场需求和动态，采用各种渠道和方式（信函、电话、入网、交易会、博览会等）开拓市场。

当顾客有订购产品的意向时，抓住时机。

商务部业务员，通过提供产品样品、样本与报价，与顾客洽谈，在产品品种、产品外观工艺、数量、包装、运输方式、货期、价格、货款结算方式达到与顾客一致。

业务员对合同的签订及接收处理，采取分区负责制。

接到订单后，应转化为“生产任务书”。

4.3合同评审4.3.1合同评审在公司向顾客承诺提供产品之前进行（如：提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的变更）。

4.3.2常规合同由商务部业务员填写“生产任务书”，经商务部相关业务员审核后，再由制造部评审签字确认。

同时将合同登入数据库中。

注：常规合同评审内容：a）产品名称、型号规格、数量、价格、付款方式。

合同评审控制程序模板最新

合同评审控制程序模板最新1. 目的与范围合同评审控制程序的目的是确保合同评审过程的规范化和有效性，以保障公司利益，避免合同风险。

本程序适用于公司所有合同的评审过程，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同等。

2. 参与人员合同评审控制程序涉及的主要参与人员包括：- 合同起草人员：负责编写合同草案；- 合同评审人员：负责对合同草案进行评审，并提出修改建议；- 合同审批人员：负责最终审批合同；- 法务部门：负责提供法律意见，确保合同合法有效；- 财务部门：负责评估合同风险和财务影响。

3. 合同评审流程合同评审流程一般包括以下步骤：- 合同起草：合同起草人员根据业务需要编写合同草案；- 合同评审：合同评审人员对合同草案进行评审，包括查验合同条款的合法性、准确性、完整性和清晰度等，并提出修改建议；- 法务审核：法务部门对合同草案进行法律审核，确保合同符合法律法规；- 财务评估：财务部门对合同进行财务评估，评估合同风险以及财务影响；- 合同审批：最终由合同审批人员审批合同。

4. 合同评审标准合同评审应遵循以下标准：- 合法合规：合同条款应符合相关法律法规，确保合同合法有效；- 准确完整：合同条款应准确表达合同双方的意图，并完整体现双方权利义务；- 清晰明了：合同条款应简洁清晰，避免歧义和缺漏；- 风险可控：评估合同风险，确保合同符合公司利益。

5. 合同评审记录在合同评审过程中，应建立完整的合同评审记录，包括但不限于合同起草稿、评审意见、法律审核意见、财务评估报告等。

这些记录应妥善保存并归档，以备查阅。

6. 控制措施为确保合同评审过程的规范化和有效性，应采取以下控制措施：- 设定合同评审流程，并明确参与人员的职责和权限；- 建立合同评审记录管理制度，确保合同评审记录的完整性和保密性；- 定期对合同评审流程进行评估和改进，提高合同评审的效率和质量。

7. 监督与反馈公司管理层应对合同评审过程进行监督，确保程序的执行和有效性。

IATF16949合同评审控制程序(含乌龟图)

合同评审控制程序（IATF16949-2016）1目的确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。

2范围本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。

3定义常规合同:指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。

特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。

4职责4.1 业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。

4.2 生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。

4.3 技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。

4.4 生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。

4.5 技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。

4.6 财务部负责对产品成本的核算、比对。

4.7 品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。

5 程序内容5.1确定与产品有关的要求5.1.1业务部接到顾客的订货要求时应确定：5.1.1.1 顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等；5.1.1.2 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求；5.1.1.3 与产品有关的法律法规要求；5.1.1.4 公司确定的任何附加要求；5.1.1.5 是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。

5.1.1.6 顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。

5.2与产品有关的要求的评审5.2.1对于常规合同，业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。

5.2.1.1 若是现有库存,业务员直接按公司规定给客户报价。

5.2.1.2 若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。

5.2.1.3 对于售后市场的报价，如业务员的口头报价被客户接受，并经业务主管同意，可免去书面报价程序。

5.2.1.4 若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由业务员填写《产品购销合同》经业务主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，业务部在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。

合同评审控制程序模板最新

合同评审控制程序模板最新合同评审控制程序模板1. 目的及范围本控制程序旨在确保合同评审过程的有效性和准确性，并建立一套规范的流程和程序，以减少合同风险和遗漏的可能性。

该程序适用于所有涉及合同评审的部门和员工。

2. 定义2.1 合同评审：指对公司签订的合同进行细致的检查和评估，以识别潜在风险和不当条款，并确保合同与公司政策和法律要求的一致性。

2.2 合同评审人员：指负责进行合同评审的指定员工。

3. 过程3.1 合同评审需得到合同相关部门的请求或指示，以便评审人员可以开始工作。

3.2 合同评审人员应查阅公司的合同评审指南，了解评审的标准和要求，以确保评审的一致性和准确性。

3.3 合同评审人员应仔细阅读合同的条款和条件，并对其内容进行全面的评估。

对于存在潜在风险或不当要求的条款，评审人员应及时提出意见，并征求相关部门或者法务部门的意见。

3.4 合同评审人员应将评审结果记录在合同评审报告中，详细说明评审发现的问题和建议的解决方案。

3.5 合同评审报告应提交给相关部门和法务部门进行审核和批准。

如有需要，评审人员应参与评审结果的讨论和解决方案的制定。

3.6 审核完成后，合同评审报告应存档，并根据需要，提供给合同签订方、法务部门等相关方。

4. 责任分工4.1 合同发起部门应提供准确和完整的合同信息，并尽可能提前通知评审人员进行评审。

4.2 合同评审人员应具备相关的专业知识和技能，并按时完成评审工作。

4.3 相关部门和法务部门应及时回复合同评审人员的意见和建议，并协助解决评审中的问题和风险。

5. 风险管理5.1 所有合同评审人员应时刻关注合同风险管理的最新政策和要求，并确保合同评审过程中符合相关指导文件的要求。

5.2 合同评审报告中发现的重大问题和风险应及时报告给风险管理部门，并采取必要的措施进行风险控制和处理。

6. 监督和改进6.1 公司应建立合同评审控制程序的监督机制，定期进行评估和改进。

6.2 合同评审人员和相关部门应及时反馈合同评审流程中的问题和改进意见，以提高评审质量和效率。

合同评审控制工作程序

合同评审控制工作程序合同评审控制工作程序一、目的合同评审是企业进行合同签订前的一项重要程序，通过对合同条款的评审，确保合同的合法性、合规性以及风险控制的有效性，保障企业利益，降低合同风险。

本文旨在规范合同评审控制工作程序，确保评审工作的全面性、严谨性和持续性。

二、范围适用于所有涉及合同签订的部门和人员。

三、程序1. 合同评审申请合同评审由合同相关部门或人员提出申请，包括合同内容、合同双方及其他相关信息。

申请人需提供完整的合同文件、合同范本或其他相关材料。

2. 合同评审组成由合同相关部门或人员组成合同评审小组，小组成员应具备相应的法律、合同和风险控制知识。

评审小组成员应由合同负责人指定，根据合同类型的不同，可以邀请其他相关部门参与评审。

3. 合同评审评审小组成员根据合同申请的内容，进行合同评审工作。

评审内容包括但不限于：合同格式、法律合规性、条款合理性、风险控制、保密性等。

评审小组应当对可能涉及的风险进行风险评估，并提出相应的风险防范和控制措施。

4. 合同评审意见评审小组根据评审结果，形成合同评审意见。

意见应当明确合同的风险点、合同条款的优化改善建议以及可能存在的风险防范和控制措施。

5. 合同审批合同评审意见应提交给合同负责人，由负责人根据意见确定合同的签署权限，进行审批。

6. 合同修改如评审意见中存在需要修改的合同条款，评审小组应与合同另一方进行沟通，协商并进行合同修改。

修改后的合同应再次进行评审。

7. 合同签署经过评审和修改后，合同应按照公司合同签订的相关程序进行签署，并保存相应的签署证据。

8. 合同归档签署完成的合同应按照公司合同管理规定进行归档，确保合同文件的安全性和可查阅性。

四、责任合同评审负责人负责组织、协调和监督合同评审小组的工作，并最终确定合同的签署权限。

评审小组成员应按照合同评审工作程序进行评审，并提出合理建议，做好相关记录。

合同相关部门和人员应积极配合评审工作，提供准确和完整的合同资料。

合同评审控制程序

合同评审控制程序合同评审控制程序旨在确保所有合同的合法性和有效性，以最大程度地保护公司的利益。

该程序适用于所有类型的合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。

以下是合同评审控制程序的范本：1. 目的。

合同评审控制程序的目的是规范公司内部合同评审流程，确保合同的合法性、有效性和符合公司政策，最大程度地降低公司的法律风险。

2. 适用范围。

本程序适用于公司所有部门和员工，在公司内部进行合同评审和批准的所有活动。

3. 责任部门。

合同评审控制程序的执行由公司法务部门负责，法务部门将负责制定合同评审流程和相关标准，并对合同进行法律审核。

4. 流程。

合同起草，合同的起草由相关部门负责人或合同起草人完成，确保合同内容清晰、准确、符合法律法规和公司政策。

合同评审，合同起草完成后，提交给法务部门进行合同评审，法务部门将对合同进行法律审核，确保合同条款的合法性和有效性。

合同批准，经过法务部门审核通过后，合同提交给相关部门负责人或授权人进行批准，确保合同内容符合公司政策和业务需求。

合同归档，已批准的合同将归档存档，确保合同内容的完整性和可追溯性。

5. 相关标准。

合同内容应明确、详尽，包括但不限于双方当事人的基本信息、合同条款、履行义务、违约责任等。

合同条款应符合相关法律法规，并符合公司政策和业务需求。

合同应明确约定争议解决方式和管辖法院。

6. 相关培训。

公司将定期组织合同评审控制程序相关培训，培养员工对合同评审的法律意识和风险意识，提高合同评审的专业水平。

以上为合同评审控制程序的范本，公司内部部门和员工应严格按照该程序执行合同评审和批准的相关活动，确保公司合同的合法性和有效性，降低公司的法律风险。

合同评审控制程序模板

合同评审控制程序模板1. 程序目的本合同评审控制程序模板的目的是为了确保合同评审过程的有效管理，以确保合同内容的准确性、合法性和一致性。

通过规范的评审流程和责任分工，可以提高合同评审的效率和质量，降低可能出现的合同风险。

2. 程序范围本程序适用于所有的合同评审活动。

3. 程序执行步骤3.1 合同评审请求合同评审请求由相关部门或人员向合同评审负责人提出。

合同评审请求应包括以下内容：•合同名称和编号•合同内容概述•评审的原因和目的•评审的截止日期3.2 评审负责人审核评审请求评审负责人负责审核合同评审请求，并根据合同的重要性和风险级别确定评审的优先级。

评审负责人应在合同评审请求收到后的三个工作日内完成审核，并将审核结果通知相关部门或人员。

3.3 组织评审小组根据合同评审请求的内容和重要性，评审负责人应组织合适的评审小组。

评审小组应由合同相关部门的代表组成，确保评审的全面性和准确性。

3.4 开展评审会议评审小组应根据合同评审请求的内容和目的，制定评审计划，并在评审截止日期前召开评审会议。

评审会议应包括以下内容：•评审合同的内容和要求•确定评审的重点和关注项•分工和责任分配•确定评审结果的形式和输出方式3.5 实施合同评审评审小组根据评审计划和分工，对合同进行详细的评审。

评审过程中应注意以下方面：•对合同的准确性、合法性和一致性进行全面检查•根据合同的要求和约定，评估合同是否能够满足相应的业务目标和要求•识别合同可能存在的风险和潜在问题3.6 编制评审报告评审小组应根据评审结果，编制评审报告，并将报告提交给评审负责人。

评审报告应包括以下内容：•评审的目的和范围•合同的主要问题和风险•建议的改进措施和解决方案•其他相关的评审意见和建议3.7 评审负责人审阅和批准报告评审负责人应对评审报告进行审阅，并根据合同的重要性和风险级别决定是否需要采取进一步的行动。

评审负责人应在收到评审报告后的五个工作日内完成审阅，并将审阅结果通知相关部门或人员。

GJB9001合同评审控制程序

GJB9001合同评审控制程序1 范围本程序规定了合同的接受、评审、签订、修改及对合同评审记录的控制要求，通过评审明确合同要求，从而提高顾客满意度。

适用于公司范围内合同评审。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 公司主管销售经理负责主持重大合同的评审、审批工作。

3.2 销售部是合同评审活动的归口管理部门，负责合同评审的协调和管理，并负责与顾客联系，对合同的规范、准确负责。

3.3 设计研究所负责评审合同要求的新产品设计开发能力。

3.4 质量部负责评审满足合同要求的产品检测能力。

3.5 计划生产部负责评审合同要求的生产能力、交货期是否合理明确。

3.6 物资供应部负责评审满足合同要求的物资采购能力。

3.7 技术部负责评审满足合同要求的新产品生产的工艺能力。

4 控制要求4.1 工作流程4.2 合同分类4.2.1 根据合同的实际情况将合同分为三类：4.2.1.1 简单合同：产品已经生产定型，库存有现货的合同；4.2.1.2 一般合同：产品已经生产定型，库存无现货的合同；4.2.1.3 特殊合同：除简单、一般以外的合同。

包括新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同、七专及军品合同等。

4.2.2 以口头形式接到的订单，应填写“电话、传真、来函处理登记表”，并按4.2.1执行。

4.3 合同评审的内容合同评审应在合同正式签订之前进行。

4.3.1 顾客的各项要求（产品型号、数量、性能、交货期、结算方式等）是否合理、明确并形成文件。

这些要求既有产品固有特性的要求，又有交付及交付后活动的要求。

4.3.2 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同中得到了说明（如要求同一批次的产品），前后不一致的要求是否得到解决。

若顾客的要求没有以书面形式提出，销售部应将其要求转化形成内部文件，并征得顾客同意、确认。

合同评审控制程序

合同评审控制程序在企业中，签订合同是非常重要的一项工作，它关系到企业的各个方面，如资金、生产、销售等。

然而，由于合同涉及到的细节非常多，如果没有一个合理的评审控制程序，就很容易出现错误和问题，对企业的正常运营甚至是生存都会造成影响。

因此，建立一个有效的合同评审控制程序是企业必须要做的一项工作。

意义建立合同评审控制程序的意义有以下几个方面：1.可以发现问题2.有效预防风险3.保障企业的利益流程企业建立合同评审控制程序时，需要按照以下流程进行：1.评审前的准备工作在评审合同前，需要做好准备工作，包括收集相应资料和录入相关信息，比如合同的起草人、签订方、有效期、价值、内容等。

2.审核合同内容在审核合同内容时，需要按照合同的相关条款、法律法规、企业内部规定等标准进行评估，并对合同内容的风险和问题进行识别和分析，同时制定相应的措施，以确保合同的合理性和合法性。

3.报批合同审核合同内容无误后，需要将其提交给相关人员进行审批，并记录相关信息，比如审批人和时间等。

4.监控合同执行合同签订后，需要对其进行监控和跟踪，以确保合同有效执行，如按约定时间付款、按约定要求完成工作等。

5.评估合同效果在合同期满后，需要对其进行评估，从合同执行的角度出发，对其效果进行评价，并记录相关信息，以提高后续合同管理的水平和效率。

风险建立合同评审控制程序时，需要注意以下风险：1.流程不严谨，审核不彻底，导致问题未被发现，给企业带来损失。

2.监控不到位，合同执行不力，影响企业的信誉和形象。

3.评估不及时，未能及时发现问题，给企业带来损失。

建立一个合理的合同评审控制程序是企业必须的一项工作，可以有效识别和预防合同中可能存在的问题和风险，并保障企业的利益和发展。

但同时也要注意风险，严格按照流程走，并且及时监控、评估合同执行的效果，以提高合同管理的质量和效率。

质量管理体系文件：合同评审控制程序

合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。

特制定并执行本程序。

2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。

3职责3.1营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。

3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。

3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。

3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。

3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。

4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。

4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。

4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。

4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。

4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。

采购合同评审控制程序

采购合同评审控制程序简介采购合同评审是采购管理流程中重要的一部分，合同评审控制程序旨在确保采购合同符合公司的法律、质量和商业要求，以及风险管控与合规的需求。

该程序可以协助采购人员在合同签订前执行合同评审，并通过预设的评审标准，必要时修改合同条款和条件以最大限度地保护公司利益和降低潜在风险。

控制过程第一步：评审准备1.确定评审标准合同评审标准通常由质量、法律、财务、合规和风险控制等部门拟定，也可以由采购部门自行制定。

评审标准建议包括但不限于以下内容：•合同主要内容，如价格、数量、交货期、品质、售后服务等；•法律和合规要求，如保密、知识产权、隐私等；•财务条款，如付款方式、发票及税务等；•风险控制要求，如保证金、违约责任、索赔处理等。

2.选择评审人员评审人员应该包括采购部门、法律部门、财务部门、风险管理部门和业务部门等相关人员，以保证合同评审全面性和准确性。

评审人员的资格应当符合拟定评审标准，否则需进行特别培训和授权。

3.准备评审文件在合同评审前，自行制定合同评审表，评审文件应覆盖所有重要内容。

评审过程中记录合同问题的建议和必要的行动计划，将评审结果和修改后的合同分别存档备查。

第二步：执行评审1.评审前检查在评审前，评审人员应当认真检查与合同相关的必要文件，如供应商的资格审查、商业背景的调查、业绩盈余等，并确保合同紧密结合公司的需求。

2.评审会议评审人员应当按照评审标准，按照程序召开评审会议，对合同条款进行系统性和全面性的讨论和逐项评估。

在评审会议上进行记录，以便后续参考。

在评审会议上，评审人员可以就重点问题展开讨论，并在会议上就必要的修改进行协商和决策。

3.编写评审报告评审报告应记录评审结果和必要的修改建议。

如发现重大问题，应将问题列入评审报告并去往供应商方面进行合理解决。

第三步：合同批准和签署组织者应评审并向有关方面介绍补充信息以达成共识。

在评审报告确认后便可使合同有关部门签署并存档。

评审报告应存档一份。

《销售合同评审控制程序》-2024

《销售合同评审控制程序》合同编号：[合同编号]第一章总则第一条本程序的制定依据《合同法》、《公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，旨在规范公司销售合同评审流程，提高合同管理水平。

第二条本程序适用于公司所有销售合同评审活动，包括但不限于产品销售合同、服务销售合同等。

第三条销售合同评审应遵循公平、公正、合法、诚信的原则，确保合同内容符合公司利益和法律法规要求。

第四条销售合同评审流程包括合同起草、合同审核、合同审批、合同签订等环节。

第二章职责与权限第五条销售部门负责起草销售合同，并对合同内容进行初步审核。

第六条法务部门负责对销售合同进行法律审核，确保合同内容合法、合规。

第七条财务部门负责对销售合同进行财务审核，确保合同价格、付款方式等符合公司财务制度。

第八条高级管理层负责审批销售合同，并对合同签订进行最终决策。

第三章销售合同评审流程第九条合同起草1.销售部门根据客户需求，起草销售合同，明确合同双方的权利和义务。

2.销售部门应对合同内容进行初步审核，确保合同内容完整、准确。

第十条合同审核1.销售部门将起草好的销售合同提交给法务部门进行法律审核。

2.法务部门对合同内容进行审核，确保合同内容合法、合规。

3.法务部门将审核结果反馈给销售部门，销售部门根据审核意见进行修改。

第十一条合同审批1.销售部门将修改后的销售合同提交给财务部门进行财务审核。

2.财务部门对合同价格、付款方式等进行审核，确保符合公司财务制度。

3.财务部门将审核结果反馈给销售部门，销售部门根据审核意见进行修改。

第十二条合同签订1.销售部门将修改后的销售合同提交给高级管理层审批。

2.高级管理层审批通过后，销售部门与客户签订销售合同。

3.销售部门将签订好的销售合同提交给法务部门备案。

第四章附件附件一：《销售合同评审表》第五章附则第十三条本程序的制定、修改和解释权归公司所有。

第十四条本程序自发布之日起实施。

第十五条本程序的修改和补充，应以书面形式进行，并经公司法定代表人或授权代表签署。

iso900合同评审控制程序

iso900合同评审控制程序ISO 9000合同评审控制程序1. 引言ISO 9000系列标准是国际上公认的质量管理体系标准，在各个行业中得到广泛应用。

本文旨在描述ISO 9000合同评审控制程序，以确保组织在执行合同过程中遵循适用的质量管理要求，并提供可追溯及可验证的合同评审记录。

2. 定义2.1 合同评审：指对组织与客户之间确立或修订的合同进行综合性审查，以验证其中关键要求的一项流程。

2.2 合同评审控制程序：指为了确保合同评审过程的有效实施，组织建立的一套规范性文件，以定义评审的范围、参与人员、评审方法和评审记录等要素。

3. 评审范围合同评审的范围应包括以下方面：3.1 合同条款和条件：评审合同的法律效力、条款和条件是否明确，是否符合组织的能力和资源。

3.2 范围和要求定义：评审合同约定的产品或服务范围、性能指标、标准要求等是否清晰明确。

3.3 时间和交付要求：评审合同所规定的项目计划、交付日期和里程碑，是否与组织的能力相匹配。

3.4 资源分配：评审合同对人力、物力和财力资源的要求，是否可行并得到充分保障。

3.5 变更管理：评审合同变更管理的程序和要求，是否能够及时响应客户需求并进行有效控制。

4. 参与人员组织应确定适当的人员参与合同评审，包括但不限于以下角色：4.1 质量部门代表：负责核对合同评审的相关政策、程序和文件，确保评审符合质量管理体系的要求。

4.2 合同管理人员：负责组织合同评审，并依据评审结果对合同进行规划和控制。

4.3 技术人员：负责评审合同涉及的技术规范和性能要求，提供技术支持和专业意见。

4.4 销售人员：负责与客户沟通、交流并解释合同条款和条件，确保客户需求得到准确理解。

5. 评审方法5.1 文件评审：通过对合同文本的审核，确认合同内容是否准确、完整并与客户达成一致。

5.2 会议评审：在评审会议上讨论合同内容、约定和要求，以确保各个部门之间对合同的理解一致，并解决潜在问题。

1.合同、订单评审控制程序

1. 合同、订单评审控制程序1.1 概述合同、订单评审是企业销售过程中一个重要的环节，控制合同、订单评审流程能够帮助企业规范销售流程，避免潜在风险，提高销售效率。

本文将介绍合同、订单评审的流程控制程序。

1.2 合同、订单评审流程合同、订单评审流程分为以下几个步骤：1.合同/订单申请: 销售人员将合同/订单申请提交给公司审核人员。

2.合同/订单审核: 公司审核人员对合同/订单进行审核，审查合同/订单的完整性、准确性以及法律合规性。

3.合同/订单修改: 如果审核人员发现合同/订单有任何问题，他们将与销售人员联系，让他们进行必要的修改。

4.合同/订单批准: 审核人员审查无误后，将合同/订单批准。

5.合同/订单签署: 销售人员与客户/供应商签署合同/订单。

6.合同/订单归档: 所有审批过的合同/订单都需要归档以供日后查询。

以上流程是较为基本的合同、订单评审流程，不同企业会有不同的流程，主要是根据企业的规模和实际情况来确定。

1.3 合同、订单评审控制程序为了确保合同、订单评审流程的顺畅，企业需要建立相应的控制程序。

下面是一些建议：1.制定合同、订单审核标准: 为了确保审核过程中的准确性和标准化，公司应制定适当的审核标准，例如审核时需要核对合同/订单准确性、风险评估和相应的法律规定等。

2.规定审批流程: 公司应该规定明确的审批流程，确保每个环节都有相应的审批人，避免漏审、错审等情况的发生。

3.分配任务: 公司应将合同/订单的审核、修改、审批等环节分配到不同的人员，每个人员都应清楚自己的职责，并且需要及时协调处理合同/订单问题。

4.建立监控机制: 公司需要建立定期监控机制，对评审过程中的重要节点进行监控，及时发现并解决问题。

5.培训人员: 公司应该为新员工提供必要的培训，使他们能够正确理解并执行合同、订单评审程序。

1.4合同、订单评审流程是企业的一个重要环节，建立控制程序能够帮助企业规范销售流程，避免潜在风险，并且提高工作效率。

合同评审控制程序

1.目的为了确保本公司在接受合同之前，对客户的所有要求都已明确，并且有能力满足客户要求并有计划地安排产品生产，特制定本程序。

2.范围本程序适用于本公司对客户的各种要求进行相应评审的过程。

3.职责3.1销售部负责顾客要求识别以及合同评审工作。

4.定义4.1合同评审：接单后，审查本公司能否满足客户关于产品质量、数量、交货期、价格和服务等方面的要求。

4.2常规订货：客户要求订购的产品符合本公司现有产品的规格、品质。

4.3特殊订货（定制品）：客户要求订购的产品不符合本公司现有产品的规格、品质,如新品等。

5.程序5.1客户要求的识别5.1.1 销售部在接到客户书面合同时，应对各种要求，如产品数量、交货期、外观要求、功能要求、包装要求、价格、特殊要求（材料成份、特殊规格等）、运输、服务要求以及其他方面的要求等进行沟通协调。

5.1.2 若客户没有明确规定有关要求，则销售部人员应识别预期或规定用途所需的要求，如外观、国家/行业/企业标准中所规定要求等，包括法律法规所规定的要求也应予以识别，以利后续工作的开展，确保客户的要求能充分得到识别并能予以满足。

5.2客户要求的评审5.2.1 销售部人员对客户书面合同相关要求（包括采购合同、价格协议、质量协议等所有需与顾客签订的任何合同、协议）完全识别后,即以合同评审表的形式向相关部门传递，由相关部门根据业务权限进行评审确认，并保留评审记录。

5.2.2 生产部负责对生产能力、库存产品满足等进行评审；销售部负责对运输及交付能力、价格接收度、交货期等进行评审；技质部负责对产品技术要求、包装能力、检验技术、质量体系要求等进行评审；财务人员负责对报价成本进行评审。

5.2.3 若在评审过程中对客户的要求有异议时,由销售部人员及时与客户进行沟通协调,并将协调的结果反馈给相关部门,并再次组织相关部门对客户的要求进行评审。

5.2.4 客户相关要求得到满足后,才可签订此合同,若不能与客户要求达成一致,则上报销售部负责人进行最终裁决或取消合同。