质保部审核检查表
质量保证体系审查表
总监（签字）：
监理单位：
（公章） 年月日
质量保证体系审查表
单位工程名称
施工 单位
建设单位
职务
姓名
岗位证 书编号
职称证 书编号
监理单位
职务
姓名
岗位证 职称证 书编号 书编号
项目经理 施
工 技术 负责人
单
施工员 位
机
施工员
质检员 构
监 人理
单 位 员
职务 总监 专监
姓名
勘
职务
察 单 项目负责人
位 现场
负责人
姓名
设
职务
姓名
计 顾问总建
单 筑师
位 副总工程
师
检测单位名称及检测合同文号ຫໍສະໝຸດ 岗位证 职称证 书编号 书编号
职务
岗位证 职称证 书编号 书编号
职务
岗位证 职称证 书编号 书编号
职务
检测单位资质编号
姓名
岗位证 职称证 书编号 书编号
姓名
岗位证 职称证 书编号 书编号
姓名
岗位证 职称证 书编号 书编号
计量认证证书编号
负责人（签字）：
建设单位：
（公章） 年月日
质量管理体系审核通用检查表(经典版)
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质保部安全检查表
1.6安全防 安全防 护 1.7设备状 设备状 况
1.8 1.9.2 1.9.3 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3
1.9电器设 电器设 施 2.0危险品 危险品 (易燃有毒 易燃有毒 等) 2.1工具 工具 夹具
质保部安全管理检查表
项目
1.1 安全通道
序号
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2.1
检查内容
安全通道区域划分合理, 安全、生产通道畅通、地面平整、干净、无堵塞， 灭火器盒、配电柜门可自由开启， 各类通道、消防器材、配电柜的颜色使用正确 安全警戒区应用黑黄斑马线标识清晰 满足三定三要素原则 位置设置合理，按指定位置摆放 使用状态完好,干净整齐 数量正确，无占用情况； 定位、标识完好无破损、污染 班组操作员工无违章操作 班组操作员工无违纪行为， 班组操作员工无违章指挥 打瞌睡、擅自串岗、离岗， 酒后上岗，疲劳上岗， 使用无安全防护装置的设备 操作步骤和方法是否正确 安全知识（熟知本岗位安全操作规程） 工作服整洁、无破损 按岗位规定正确穿戴专用劳动保护用品 应按规定要求穿戴工作服、 物料摆放整齐、稳固， 地面无妨碍人员行动的杂物、锐利物； 物料及材料摆放不得超出规定限高 安全标志正确、完好清晰， 防护设施装置有效， 安全工具使用方便、稳妥、防护有效； 开关正常、线路布线规范； 紧固件紧固； 内部不堆积杂物、积尘； 设备不使用时应关掉,无浪费现象 门窗及玻璃等各种公共设施无破损 暖气片保持干净，无杂物 废弃设备及电器应标识状态 电器及开关须有标识,无安全隐患 电器及开关保持干净 电线布局合理无安全隐患 应满足三定三要素原则 隔离堆放,远离热源,并有专人管理 有明显的警示标识 非使用时应存放于指定区域内 工具夹具应满足三定三要素原则 工具夹具应保证其合理使用性 工具夹具使用完应放置于存规定位置
质保部内审检查表
版次
A/0
编号
X0/CX28-03
共5页
第1页
审核员
陈情
被审核部门
质保部
部门代表范景东
日期2023.9.17
条款号
审核内容
审核记录
评价
9001
14001
45001
d.若发现测量和监控装置偏离校准状态时，对先前测量结果上否进行了复评，并采取相应措施？
e.是否建立了控制、校准和维护监视和测量装置的控制点并实施？进行校准测量和实验活动的环境是否满足要求？
f.对现场发现的不合格品要求相关部门及时处理，必要时派专人到现场处理,
g.对使用现场的不合格品，质检部负责进行记录和取证，由技术部负责分析原因，给与解决。
h.《不合格品控制程序》规定了当交付给顾客的产品不符合设计验收准则是及时通知顾客。并要求保留记录。目前公司没有此情况出现。
9.1
9.1
9.1
组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定？
*********控制技术有限公司
内部审核检查表
版次
A/0
编号
X0/CX28-03
共5页
第1页
审核员
陈情
被审核部门
质保部
部门代表范景东
日期2023.9.17
条款号
审核内容
审核记录
评价
9001
14001
45001
可放行产品和交付，在竣工验收前是否进行内部验收？
5、是否实行当产品未能圆满完成之前放行时，除非得到有关授予权人员的批准及适用时得到顾客的批准，否则在所有策划安排均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务？
*********控制技术有限公司
审核检查表-质保部
3、通产品检验，发现产品质量总是进而改进，提高产品质量，有持续改进项目。
√
8.5.2纠正措施
1.质保部是否对不合格品进行识别和评审？
2.是否根据评审结果并来分析和确定产生不合格的原因？
3.是否根据不合格产生的原因提出一切可能消除不合格原因的纠正措施的需求并对其进行评审？
1、根据PR-QAD-009《数据统计与分析控制程序》识别潜在不合格，若发现潜在不合格，对其评审，找出原因。
2、对潜在不合格原因采取预防措施和进行评审。
3、根据评审结果实施预防措施并跟踪评价的有效性。
4、有预防措施记录表，记录比较完整
√
编制/日期：
审批/日期：
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
5.3质量方针
5.4.1质量目标
1.质保部的质量方针和质量目标是什么？
2.公司质量目标分解到质保部，该部门应建立什么目标？目标是否包括满足产品要求所需的内容？目标是否可测量？如何评审目标是否达到要求？
1、见质量手册：5.35.4.1
2、已分解到质保部，我部门目标：（见质量目标管理）。目标已包括满足产品要求所需的内容，目标可以测量。通过监视和测量达到目标。
4.是否根据评审结果确定和实施所需的纠正措施？
5.是否对所采取的纠正措施的有效性进行跟踪验证？
6.抽查1份纠正措施记录。
1、对不合格进行标识评审。
2、员工填写不合格品产生的原因，各部门主管评审。
3、根据不合格品产生的原因提出纠正措施和评价。
4、按确定的结果实施纠正措施。
5、对采取纠正措施的结果进行跟踪验证。
3、采用的统计表，统计表结果符合要求。
质量安全部内部审核检查表
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
11、质量、安全、环保管理制度的制定情况（质量、安全、环保工作计划；培训计划；管理办法；检查考核；外包对管理办法；创优创安全工程计划；各工种安全操作规程；火工品管理；有毒有害物资监测；污水、躁声管理；现场管理等）
12、抽查制度的实施控制情况。
4.4.6
4.4.6
8.2.3
制定了项目部质量管理制度、质量奖惩规定、质量分析会制度、质量自检自查制度等7项，制定了如施工现场安全管理规定、安全文明生产考核实施细则、安全责任制考核办法、奖惩规定、消防安全管理规定、安全检查制度、班队安全建设管理办法、环境保护管理制度、如安全文明生产考核实施细则编制人王丹娥，批准胡平方并制定了考核细则，规定每月进行考核一次但没提供相应的实施记录
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
13、是否对识别出施工过程的危险源，评价的重大风险？对重大风险的是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
14、是否对识别出施工过程的环境因素，评价的重要环境因素？对重要环境因素是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
制定了实验室试验室主任等各类人员岗位职责制定了质量保证制度，仪器设备管理制度、试验、检测报告审核、签发制度样品、资料档案管理制度，仪器设备管理制度试验室工作程序，规定取样工作程序应填写委托单，但K27+917盖板涵基础承力没有委托单。
质保体系检查表(参考)
√
要求，现场使用的文件和记录是有效版本，外来文件齐全、有效。质量记
录的填写、确认、收集、归档、贮存符合规定。
5 所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整，是否是有效版本？ 3.3 2.1 所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准齐全完整，是有效版本。 √
供方的选择、评价、重新评价是否按照相关质量保证体系文件的规定实施？法规、安
质量保证体系内审检查纪录表
受审核部门：办公室及仓库 序 号
审核项目
规范 手册 章节 章节
审核检查记录
编号：Q/SLC5.1-ZJ-02-2011 共2页 第1页
判定 不符合报 结果 告单编号
1
质量保证手册设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量 保证体系文件结构层次和相互关系等内容是否符合相关要求？
√
18 理化检验人员是否培训上岗？
11.2 9.2.3 理化检验外委。
√
19
质量改进与服务控制程序文件等质量保证体系文件所规定的质量改进与服务控制范围 、程序、内容是否符合要求？
15.1
9.4
质量改进与服务控制程序文件等质保体系文件所规定的质量改进与服务控 制范围、程序、内容基本符合要求。
√
质量保证体系审核检查表
材料、零部件存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等基本符合相关 6.3 7.4.5 要011-02
材料、零部件台帐所记录的材质、规格型号完整清晰，与实物基本一致。 √
8.2 7.6.2 建立了焊接人员档案并妥善保存。
√
焊接人员的培训、资格考核及其记录符合相关规定。
收)的要求，质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定？
明确规定了文件和记录控制范固、程序、内容及其编制、会签、审批、标 识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁的要求，质量记录的填写 、确认、收集、归档、贮存等规定。 4.2 检查外来文件（法律、法规、标准、规程）发现未按要求盖章。
质量管理体系内部审核检查表品质保证部
3.针对非常规的产品、项目或合同是否编制了质量计划？
7.5.2生产和服务提供过程的确认
1．有关特殊过程过程参数的监控记录是否保存？可查《半成品关键质量点检验（焊接工序）》、《插件、焊接过程巡检表》
7.5.3标识和可追溯性
1．公司采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？可查标识分类。
5.3
质量方针
5.4.1
质量目标
1．请谈谈公司的质量方针及涵义是否清楚？
2．公司的质量目标是什么？为完成公司的质量目标，是否建立了本部门的质量目标，目标是否可测量？
3.如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求采取什么措施？
5.5.1
职责和权限
1．本部门共有多少人？如何分工？
2．你部门在公司的质量管理体系中主要负责哪些过程的控制？
5.抽查部份测试仪器，确认：
●校准标志是否在有效期内
●是否按规定的时间进行校准
●是否有校准记录，记录是否清晰、完整
●不适合帖标签时，如何识别校准状态。
6.当发现测试设备偏离校准状态时如何处置，确认：
●对以前的测量结果是否评定其有效性，如何评定，是否根据评定结果，采取了相应纠正措施。
●某计量器具本次校正不合格，为此需追溯至上次校验合格期间经此仪器检验/测试结果的正确，有无这方面的评估记录。
3．请出示成品最终测试、测量规范，其中是否规定了监视和测量的特性及验收准则？
以上文件是否审批，是否受控，是否有文件编号和分发号，是否均纳入了受控文件清单？
4．请出示监视和测量结果的证据：质量记录，记录是否符合规范要求？是否有授权人签名和日期？
5．是否有未经监视和测量而经授权人批准或顾客批准的例外放行情况？你部对于例外放行的情况，有什么规定？如果例外放行发生了质量问题应如何处置？
质量内审检查表(品保部)
品保部注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)
√
不合格品是否标识并隔离？不合格品返工、返修后是否经过重新检验？
查170508重工单，不合格品经全检部返工后经品质部确认；
√
9.1.3分析与评价
1.对产品报废率、产品合格率、效率、设备异常等进行统计分析，并对完成情况进行检讨分析，并制定实施改善对策？
17年4月份客诉履历报告，有对应改善对策；
√
10.3持续改进
1、持续改进的手段有哪些？
日/周/月会议，KPI考核、内部教育训练等；
√
2、对管理评审的改进机会有否进行跟踪实施？
是
√
*判定栏符号说明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般轻微不符合/观察项；“△”表示严重不符合。
*每项审核记录和判定必须要求填写完整。
抽查折弯作业员杨胜利有佩戴上岗证，并有培训考核记录；
√
8.5.2标示和可追溯性
现场查看是否规划区域，如待检区、合格区、不合格区等？产品和物料是否按规定区域摆放？
现场有划分良品区域和不合格品区域，产品使用标示卡和不合格标签标示；
√
现场查看标识卡，其产品标识和状态标识内容是否齐全正确？
查2835 16*36国星产品，标示与实物一致；
《相关方要求识别和评审表》XX-DC-4-016
√
4.3
确定质量管理体系的范围
3.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？
《质量环境管理手册》XX-QEM-01
√
4.4
质量管理体系及其过程
1.质量管理体系包含了所需过程及其相互作用？
质量保证体系内审检查表
审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 1 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 2 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 3 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 4 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 5 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 6 页审检查表序号：06 编号：RT/JL—B8.2—03 共2 页第1页审检查表序号：06 编号：RT/JL—B8.2—03 共2页第2页审检查表序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第1 页审检查表序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 2 页审检查表序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第 3 页审检查表序号：08 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第1 页审检查表序号：08 编号：RT/JL—B8.2—03 共3页第2 页审 检 查 表序号：08 编号： RT/JL —B8.2—03 共 3 页 第 3页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第1 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第2 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第3 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第4页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第5 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第6 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第7 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第8 页审检查表序号：10 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第1 页审 检 查 表序号：10编号： RT/JL —B8.2—03 共 3 页 第2 页审检查表序号：10 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第3页审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第1 页审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第2 页审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第3页。
质量管理体系内部审核检查表-品质保证部
16、大量的研究事实说明生命体都是由细胞组成的，生物是由细胞构成的。我们的皮肤表面，每平方厘米含有的细胞数量超过10万个。内部沟通
12、放大镜和显微镜的发明，大大扩展了我们的视野，让我们走进微小世界，让我们看到了微生物和细胞。1．有关公司质量管理体系的运行情况，你部门是否了解？通过什么渠道了解？
6．请出示对纠正措施进行评审和采取纠正措施并评价其有效性的记录。
8.5.3
预防措施
1．品质保证部通过什么渠道识别潜在不合格？并对其进行评审，找出潜在不合格的原因？
2．是否针对潜在不合格的原因，提出预防措施的需求并对其进行评审？
3．是否根据评审结果确定并实施所需的预防措施并跟踪评价其有效性？
4．请出示对预防措施进行评审和采取预防措施并评价其有效性的记录。
5.抽查部份测试仪器，确认：
●校准标志是否在有效期内
●是否按规定的时间进行校准
●是否有校准记录，记录是否清晰、完整
●不适合帖标签时，如何识别校准状态。
6.当发现测试设备偏离校准状态时如何处置，确认：
●对以前的测量结果是否评定其有效性，如何评定，是否根据评定结果，采取了相应纠正措施。
●某计量器具本次校正不合格，为此需追溯至上次校验合格期间经此仪器检验/测试结果的正确，有无这方面的评估记录。
7查看测试设备贮存、保养、维修情况，有无相关规定。并确认：
●测试设备贮存保养是否符合要求
●是否对测试设备定期检查，修理后是否重新校准。
8.2.4产品的监视和测量
1．进货检验的依据是什么？请出示进货检验规范。
2．在生产过程中，是否规定了监视和测量点？监视和测量的依据是什么？是否形成了文件，并在文件中规定了监视和测量的特性及验收准则？
锅炉质保体系内部审核检查表
生产和服务提供的控制
1.查生产计划、生产任务通知书
2．是否按作业指导书的规定进行操作？是否检查现场操作？是否文实相符？
3． 查现场使用的监视和测量装置是否标识、是否有使用、维护、保管的有关规定。
4．查看产品质量计划，是否明确了生产和服务过程中的控制点？查生产现场中各控制点的相关记录。
5．对产品放行、交付和交付后的服务工作是否做出规定并形成文件？
2、宣贯动员大会、任命体系人员、编制体系文件、试运行、开展内审活动。
3、文件分三个层次，第一层为质量手册（包括质量方针和质量目标），第二层次为程序文件（包括管理规定），第三层次为工艺文件、作业指导书等支持性工作文件和记录表格。
4、公司制定了质量手册、程序文件、管理规定、技术标准等文件来控制以上过程，以确保体系其有效运行。
√
产品防护
1．仓库是否有适宜的贮存环境？如清洁、通风、干燥、防雨、防潮、防火措施等。
2．贮存物品标识是否明确？码放是否整齐？是否分类摆放？包装是否倒置？物品存取是否方便？
3．是否定期检查库存物品情况，对有贮存寿命期的产品是否标明验收时间，贯彻先进先出原则？
4.焊材库是否分为一二级库，库内必要的设施是否齐全，焊材分类、摆放、标识等是否符合规定，烘烤、发放、回收是否符合规定，查烘烤发放回收记录。
2．质量目标是否已分解到公司各有关职能部门，在各部门建立质量目标？
1.公司质量目标是在质量方针的总体框架上制定出来的，
2.根据公司总的质量目标，各部门均建立了相应的分目标
√
职责和权限
1．各部门的职责和权限是什么？
2．各部门的各岗位是否规定了其职责和权限？
3．请总经理谈谈您本人的主要职责和权限是什么？
5、本公司无损检测、理化、热处理、封头压制实行外包。按相应控制程序进行控制。
质保部内审检查表范例
第1 页共页受审核部门质保部部门负责人XX 审核时间09年9月15日条款检查内容检查记录结果5.5.1 5.4.1 7.6 主要职责是什么？分解的质量目标是什么？实施情况如何？监视和测量装置的控制公司现有哪些检测设备？对现有检测是否进行检定校准？查看若干对生产现场的检测设备是否都在有效检定校准时间内？查看检定校准单位的资格？是否存在用于检验的在使用前确认的计算机软件？查见质量手册中对质保部的职责进行规定：负责公司所有的产品检验；负责不合格品的控制；负责本部门检验数据统计及公司数据的归口管理，负责纠正和预防措施的归口管理；负责计量器具的管理。
客户投诉≤1次/月漏检≤3次/月基本完成质量目标。
提供《监视和测量设备一览表》：名称、型号、编号、使用部门、检定单位、检定日期公司现有检测设备：游标卡尺、百分表、内径量表、热电偶等检测设备。
每年送国家检测中心检测。
查见《监视和测量设备年度校正计划表》。
经过批准。
查见检测设备的校准证书，均在有效时间内。
查所有检测器具均有检定证书，均在有效检定日期内。
生产现场查见检测设备贴有合格证，在有效检定周期内。
计量单位主要为南京紫金计量及苏州计量测试中心、中核苏阀，均有资质。
不存在注：严重不符合项用“△”表示；一般不符合用“X”表示。
第2 页共页受审核部门质保部部门负责人XX 审核时间09年9月15日条款检查内容检查记录结果7.67.4.38.2.4 8.3当检测设备突然失效如何处理？产品的监视和测量进货验证进货验证的依据是什么？查看进货验证的记录过程检验成品检验成品检验的依据是什么？不合格品控制是否形成程序文件？对各个过程中的不合格品如何处理？查看不合格品处理记录对产品隔离→标识→用准的器具进行重新检定→直到全部检定合格→对失效器具进行维修→检定进货检验的依据为《检验规范》，DW PY01查见钢材进货检验记录齐全，均有检验员签字，最终的检验结论等。
过程检验的依据是产品图纸和生产工艺文件。
内部审核检查表品保部
如何做包装出货检验状态的标识？
检验状态的标识防护是否脱落，检验报告放置入箱标识？如货运司机带检验报告有签收记录？
√
√
√
√
√
√
7.6监视和测量装置的控制
监视和测量装置的配置
√
监视和测量装置购回后，有无列入“仪器清单”并有“测量装置检验报告”？
是否对测量仪器/装置进行了编号并有仪器清单/台账？和自制监测装置管理台账？
√
过期记录是否按要求进行销毁？
√
现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠？可见证？
√
√
其它记录：
√
其它记录：
受审核
部门
文控中心
审核
准则
ISO9001、体系文件、适用的法律法规.
审核日期
审核员
审核公共条款/要素参考文件栏目一般填写程序文件代号/质量手册代号及其名称或作业指导书代号及其名称。
ISO 9001
条款
检查
内容
是
否
适
用
参
考
文
件
检查方法
检查结果
记录
提问
文件
查阅
现场
检查
4.2.3
文件
控制
文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
√
√
6.4
工作环境
工作环境是否合适，
如何管理工作环境
√
1工作环境是否得到了管理？是否满足工作的需要？如精密监测环境温湿度、噪音、
光照？
2是否向员工提供必要的劳动保护用具（如需要）？-查测试人员防护服
作业岗位有张贴保护规范/图示等？
√
√
各分厂质量部审核检查表最终稿
5
a．使用了哪些统计技术？其使用场合是否恰当？是否有效果？
b．应用统计技术的方法是否正确？有无控制？
c．是否对有关人员进行过统计技术培训？
8.1
总则
(1)询问质量部科长,在测量、分析和改进活动中是如何应用统计技术的，确认：
（3）询问检验人员培训情况。
（4）查看检验环境是否适宜。
（5）询问参与生产设备认可的情况。
16
产品实现的策划
7.1
（1）询问质量部科长如何参与特定产品、项目或合同的质量计划的制定与实施工作
17
与顾客有关的过程
7.2
合同评审程序
（1）询问质量部科长参加产品要求（合同）评审的情况以及如何配合业务部或市场部处理顾客的投诉。
（1）询问质量部科长，检验状态是如何进行标识的。确认：
a．对检验和试验状态标识是否有管理规定；
b．用标签、印章或区域表示产品检验状态标识的管理是符合要求。
（2）现场抽查生产车间对检验状态标识的情况。确认：
a．标识的方法是否正确，是否随着检验和试验状态变化而更改标识；
b．是否保护好检验状态标识；
c．在质量记录上是否有检验状态标识的记载。
a．统计技术使用场合是否恰当，是否在产品设计、检测、过程监视中使用了统计技术；
b．是否制定使用统计技术的作业指导书（必要时）；
c．是否对有部人员进行了正确使用统计技术培训；
d．统计的结果是否被用来采取纠正和预防措施。
（2）现场观察统计技术运用情况，确认：
a．是否正确使用统计技术。
b．统计技术使用是否有效果，对使用效果是否进行了检查。
质量管理体系审核表质保部
7.1
产品实现的过程是如何监控的？产品过程是否明确？各个过程监控标准、方法是否明确？查看保持产品各个过程的质量文件和记录。
采用首件、过程、末件检验；母盘、制片、印刷、包装过程均明确；各个过程监控标准方法明确。抽查质量文件。CD/CD-ROM/DVD光盘检验标准 监控标准方法明确。
CD/CD-ROM/DVD母盘检验标准，其中引用JY/04-QC 制片检验规程。
质量体系内审检查表
审核员： 宋可偲、张伟 日期：2009-11-19 第 1 页 共 4 页
受审部门
质保部
时间
9：00—16：00
要素号
审核内容、方法
审核记录
评价
4.2.3
查看公司体系文件受控、发布情况；是否有公司总的文件、资料清单？抽查各部门文件编、审、批、编号、发放清单，回收记录，是否保证现场为唯一有效版本。
抽查记录。单号YSZJ091022018 Z091017001.记录清楚。
符合
7.4.3
采购产品的验证
查看来料检验规程是否对各种物料明确了验收标准？抽查两份来料不合格记录，查看是否符合不合格控制程序要求。查看现场物料标识，放置情况。
查看文件JY/03—QC。原材料、外协件抽样/检验规程。对各种物料有明确的验收标准。抽查不合格记录，包含有供应商回复，符合程序要求。
符合
5.4.1
与经理及质保部工作人员面谈，询问对质量方针的理解，及质量目标分解的实现情况。
经理及质保部工作人员能理解质量方针的内容及意义.
质保部质量目标:1有效外部投诉<=1次,2质检漏检率<=50PPM,3成品一次交验合格率>=99.5%,4内部投诉数量23次/月.
每月有针对质量目标的完成记录,1,3,4项前十月均达标,2项是对全年的统计,目前无结论.
质保体系审核表(项目部)
1.检查热处理工艺文件、热处理记录和报告，现场检查热处理设备（结合制作安装工程）。
8
10.3/10.4
1、检查无损报告，无损检测方法、数量、比例、评定标准是否符合安全技术规范及其相应标准规定。
2、检查不合格部位的复检方法、扩探数量、评定标准是否符合安全技术规范及其相应标准规定。
3.是否定期对设备完好情况进行检查？查相关记录。
4.现场损坏设备是否进行挂牌标示？是否按照要求及时上报维修。
5.现场检查设备使用情况。
现场检查，检查设备台账、档案。
11
14.1/14.2/14.3
1、不合格品的记录、标识、存放、隔离。
2、不合格品的原因分析、处置及处置后的检验。
3、对不合格品所采取纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证。
2.材料标识的编制、保管，包括储存场地、分区存放或分批次。
4、材料、零部件的使用和控制，余料、废料处理。
5.对材料使用过程中的材料代用情况及时办理相关手续，并有相关记录。
1.检查现场材料复验记录。
2.询问和现场查看
3.查看材料代用相关记录。
6
8.2/8.5/8.6
抽查无损检测记录、报告，并现场核实。
9
12.2/12.5
1、安装过程检验如何进行与控制？
2、检验与试验状态，合格、不合格、待检的标识控制。
1、现场询问，查阅相关检验记录。
2、现场查看。
10
13.1/13.2
1.本部门是否明确设备管理员，是否建立健全设备台帐，对设备做到帐物相符。
2.设备的使用、保养、维修与管理工作如何？主要设备是否指定专人操作和维护？
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□符合
□不符合
4.
同批产品生产检测环境是否可追溯
物料的使用
□符合
□不符合
5.
监视和测量所用试剂、培养基、菌种等物料是否可追溯
质保人员
□符合
□不符合
6.
所产生的记录是否填写规范、归档，保存是否达到要求、检验记录是否填写完整并经过授权人员的签名
质保部相关记录
□符合
□不符合
7.
产品留样记录是否可追溯
内部审核检查表
审核日期
被审核部门
质保部
审核员
审核小组组长
序
号
审核要点
审核内容
涉及内容
审核记录
结论
1.
抽查最少一批产品的检验记录等，检查监视和测量的可追溯性
询问质保人员对可追溯性的了解
质保部检测记录
□符合
□不符合
2.
原人牙检测、制程检测和成品检测记录是否齐全并可追溯
设备使用和维护
□符合
□不符合
3.
同批产品设备使用维护及校准记录是否可追溯
质保部的留样管理
□符合
□不符合
8.
抽查修改文件是否经审批，文件有无标识（编号、版本、受控状态、作废状态）
体系文件
□符合
□不符合
9.
□符合
□不符合
10.
□符合
□不符合
11.
□符合
□不符合
12.
□符合
□不符合
13.
□符合
□不符合
14.
□符合
□不符合
15.
□符合
□不符合
16.
□符合
□不符合
17.
□符合
□不符合
18.
□符合
□不符合
19.
□符合
□不符合
被审核部门负责人确认/日期：