ISO9001 2015 质量管理体系过程关系图

由谁进行 （能力/技能/资格）
1.电话 2.传真 3.计算机、网络共享盘、邮箱 4.会议室 5.打印机 6.ERP系统
1.中国销售部 2.技术部 3.供应链管理部 4.生产部 5.质量部 6.财务部 7.产品工程部
输入 （要求是什么？）
1.订单物料信息 2.在库物料及采购需求 3.交付期限 4.法律法规要求 5.产品技术规格书 6.生产任务计划
过程 客户导向过程（COP）
COP02 产品的设计和开发 Owner：技术部
输出 （将要交付的是什么？）
1.项目批准书 2.评审报告/项目计划 3.合格的设计样品 4.FRACAS失效报告 5.产品技术文件 6.客户确认报告 7.测试数据/报告/认证报告
如何做？ （方法/指导书/程序/技术）
1.设计和开发控制程序 2.技术部管理规定
1.订单完成率 2.准时交货率 3.客户满意度 4.产品合格率
使用什么方式进行 （材料/设备/装置）
1.计算机、网络共享盘、邮箱 2.工装、材料
由谁进行 （能力/技能/资格）
1.生产部 2.中国销售部 3.质量部 4.产品工程部 5.技术部
输入 （要求是什么？）
1.顾客样品、图纸 2.顾客提供的仪器设备、软 件、系统 3.顾客提供的知识、技术、 文件、信息 4.顾客知识产权
评价准则 （测量/评价/绩效）
1.项目立项批准率 2.NEP准确性 3.产品开发成本控制率
2.技术部管理规定 3.新项目立项控制流程 4.产品技术文件管理规定
2.NEP准确性 3.产品开发成本控制率 4.项目按时完成率 5.产品评审一次性通过率 6.开发产品项目个数
使用什么方式进行 （材料/设备/装置）
使用什么方式进行 （材料/设备/装置）
1.电话 2.传真 3.计算机、共享盘、邮箱 4.会议室
由谁进行 （能力/技能/资格）
1.中国销售部 2.技术部 3.供应链管理部 4.生产部 5.质量部
输入 （要求是什么？）
1.合同/订单/协议 2.顾客图纸/标准/产品规格 3.顾客潜在需求 4.法律法规要求 5.本厂承诺 6.本厂生产能力 7.本厂技术/质量保证能力 8.原材料供应能力
过程 客户导向过程（COP）
COP01 合同评审 Owner：中国销售部
输出 （将要交付的是什么？）
1.正式合同/订单/协议 2.合同登记表 3.产品要求评审表 4.订单确认表 5.合同变更通知单
如何做？ （方法/指导书/程序/技术）
评价准则 （测量/评价/绩效）
1.合同履行率 2.顾客满意度
使用什么方式进行 （材料/设备/装置）
由谁进行 （能力/技能/资格）
1.供应链管理部 2.中国销售部 3.质量部 4.产品工程部 5.技术部
输入 （要求是什么？）
1.顾客样品、图纸 2.顾客提供的仪器设备、软 件、系统 3.顾客提供的知识、技术、 文件、信息 4.顾客知识产权
5.技术部
过程 客户导向过程（COP）
COP06 产品交付 Owner：中国销售部
1.计算机、网络共享盘、邮箱 2.设计软件 3.测试设备 4.会议室 5.PLM系统、ERP系统
由谁进行
（能力/技能/资格）
1.中国销售部 2.技术部 3.供应链管理部 4.生产部 5.质量部 6.产品工程部
输入 （要求是什么？）
1.顾客图纸/标准/产品规格 2.适用的法律法规要求 3.以前的设计经验/标杆产品 4.法律法规要求 5.产品制造 6.本厂生产能力 7.产品制造成本目标 8.新品机会评估表
10顾客特殊要求 11.顾客财产
如何做？ （方法/指导书/程序/技术）
1.生产和服务提供的控制程序 2.监视和测量设备的控制程序 3.过程和产品的监视与测量控制程序 4.不合格品控制程序 5.库房作业管理规定 6.进料/制程/成品检验作业规定 7.产品老化管理规定 8.设备管理规定、设备操作规程
评价准则 （测量/评价/绩效）
输入 （要求是什么？）
1.顾客订单、交付要求 2.生产计划 3.生产能力 4.员工岗位需求 5.计划调整通知 6.技术要求 7.作业指导书 10顾客特殊要求 11.顾客财产
过程 客户导向过程（COP）
COP04 生产和服务提供的控制
Owner：生产部
输出 （将要交付的是什么？）
1.符合顾客要求的合格产品 2.产品生产过程形成的记录 3.合格产品及时入库
输出 （将要交付的是什么？）
1.顾客财产登记表 2.顾客财产使用状态
如何做？ 来自百度文库方法/指导书/程序/技术）
1.
评价准则 （测量/评价/绩效）
1.
过程 客户导向过程（COP）
COP05 顾客财产管理 Owner：顾客财产使用部门经理
输出 （将要交付的是什么？）
1.顾客财产登记表 2.顾客财产使用状态
如何做？ （方法/指导书/程序/技术）
1.
评价准则 （测量/评价/绩效）
1.
使用什么方式进行 （材料/设备/装置）
1.电话 2.计算机、网络共享盘、邮箱 3.机器设备 4.ERP系统
过程 客户导向过程（COP）
COP03 订单评审 Owner：中国销售部
输出 （将要交付的是什么？）
1.采购计划 2.生产排程计划 3.确认生产的技术文件
4.产品技术文件 5.客户确认报告
如何做？ （方法/指导书/程序/技术）
1.订单作业管理规定
2.文件和记录控制程序 3.与顾客有关的过程控制程序
评价准则 （测量/评价/绩效）
1.订单完成率 2.准时交货率 3.客户满意度
使用什么方式进行 （材料/设备/装置）
1.生产设备 2.测试仪器 3.计算机、网络共享盘、邮箱 4.设施、场地、工位、工装、材料 5.电力、气压仪器 6.MES系统、PLM系统、ERP系统
由谁进行 （能力/技能/资格）
1.生产部 2.制造工程部 3.供应链管理部 4.中国销售部 5.质量部 6.财务部 7.行政及人力资源部 8.技术部