质量改善与提升方案

控制计划重新核对，并重新签字确 未完成数
0
2
0
认。因为工艺作业指导书，检验作
业指导书，点检表，表格再实际工
作操作中需要更新，在控制计划里
廖小玲
做同步更新，部分检验频次，容 量，人员检测也做更改。附件请见
FMEA/CP的有效性核查
完成率
100%
57%
67%
项目经验库
方颖
会议纪要
方颖、廖小玲、何 伟
培训记录
录表"中。
配套产品）
0次
__见附件“IPQC\OQC监控与检验计划”
对于"重要配套产品目录"中的品种,由IPQC\OQC结合日常过程核查与
最终产品检验情况对已出货产品进行风险评估。
\
\
__见附件“IPQC\OQC监控与检验计划”
质保部 质保部 质保部 质保部
1."重要配套产品目录"每周进行产品审核.每个月覆盖全部品种。
\
质保部
每周完成一次覆盖所有工序的工序规范、纪律检查（针对重要配套 产品）
\
\
工艺部
1.过程产品监控:由OQC每天对生产过程中的产品质量进行监控。
2.过程操作监控:由IPQC按核查表中的要求,每周覆盖生产过程1次。 批量投诉次数（重要
3.首自检监控:由IPQC每天核查生产过程的首自检的执行情况。
配套产品）
退库率
申请新设附件SQE，参与附件前期开发、增加抽样频次与问题跟踪、 参与供应商审核与评价 --具体见附件“附件材料管控计划”
批量附件问题投诉 （包边厂）
2.10% 0次
质保部 质保部
列出我司八大主机厂客户产品以及其他重要配套产品目录 --具体见附件“重要配套产品目录”
\
\
质保部
严格按《前挡光学检验管理办法（大巴一厂）》实施
OEM新产品送样符合 率
100%
质保部
每个工厂由质量、工艺、工厂成立核心小组对FMEA\CP\WI\表单之间 的关联性与可实施性进行评估与修改 __具体见附件“重要配套产品控制计划与FMEA核查计划”
过程核查符合率
91% 工艺部
将存在与各部门的已经有记录的项目经验库与开发经验库进行汇总
（还有一些没有记录的头脑中的经验也可加入），形成统一可控文
游昌利 张海滨
OQC质量加严控制 无
游昌利 张海滨
产品审核
林飞龙 何伟
李述云
李述云
其它 3 3
合计 23 16
3
10
0
2
100%
70%
0次
__见附件“IPQC\OQC监控与检验计划”
对于"重要配套产品目录"中的品种,实施检具有效性的重新核定。 __见附件“检具有效性核查计划”
批量投诉次数（重要 配套产品涉及检具有
效性的投诉）
0次
在5月16日-8月1日间对于"重要配套产品目录"中的品种,由OQC人员
在出货前每批次依据"质量加严控制"要求进行抽检并登记在"加严记 批量投诉次数（重要
1、严格按照发布的（专用与通用）控制计划实施。 2、发现控制计划中存在不可执行的项目及时反馈。
过程核查符合率
1、评估各工厂GP12岗位的资质、检验范围、定额考核与质量考核情
况等。 2、GP12检测能力评估与提升
\
--具体见附件“GP12现况分析与改善计划”
大巴一厂 0次 大巴二厂
包边厂
91% 各工厂
2.7582ATDR7/8,B85690TDR5A/6A/5B/6B,B47670TDR1/2,B92450TDR7
/8,48180TDR1/2GTY,4742DTDR5/6ASGTY,4742DTDR5/6GTY,6059ATDR
5/6GTY,39590TDR1/2SGTY.这些品种的尺寸/吻合度/球面等装配尺 批量投诉次数（重要
\
件以及归口管理
\
销售部
1、组织相关岗位相关技能培训。 2、成立项目经验库，每月汇总并进行讨论学习。 3、积极参加客户组织的各类培训，并在内部进行转训学习。 4、同岗位人员尽可能进行换岗学习，接触不同的客户要求。
销售部
\
\
工艺部
质保部
1、成立原片破损项目，降低原片破损率。 2、对原片退库率较高的工厂实施每周退库分析。 3、推动外观等级高的产品采购高等级原片。 4、对每一笔索赔都建立跟踪台账，对索赔金额\进度给予跟踪与追 偿
陈海
2014年双辽批量不良原片索 赔履历
林飞龙
何伟
黄志坤
林为雄 陈云生 林文强
供应商质量管理（QA-019） 岗位职责
列出我司八大主机厂客户产品以及 其他重要配套产品目录 --具体见附件“重要配套产品目录 ” 前挡光学检验管理办法（大巴一 厂）》.zip
在5月16日-8月1日间对重要OEM产 品的装配尺寸项目加大抽样频次 __见附件“重要OEM产品装配尺寸 加严方案”
林为雄 陈云生 林文强 林为雄 陈云生 林文强
游昌利 张海滨
在5月16日-8月1日间对重要OEM产 品的装配尺寸项目加大抽样频次 __见附件“重要OEM产品装配尺寸 加严方案” 无
MSA(小样法） MSA(小样法）.xls
工艺规范纪律检查
王采芳 姚小兰
游昌利 张海滨
关键质量管控点监控
陈春
检具核查
游昌利 张海滨
（参考5月25日集团发布的考核制度）
客诉回复及时率 \
100% 质保部
\
质保部
（参考5月25日集团发布的考核制度）
\
\
质保部
责任人
方颖
无
附件资料
ห้องสมุดไป่ตู้何伟
送样审核记录表
单位 总任务数 已完成数
销售部 3 3
质保部 14 8
工艺部 3 2
正在实施数
2
4
1
此次更新控制计划由工艺部牵头，
工艺部，质保部，厂部一起对所有
质
量
类别 分类
事项
项目流程与职责的梳理
样件质量的核查
设计开发及验证 FMEA\CP的有效性核查
项目经验库的建立
项目人员能力提升
降低原片退库率 材料管
控 附件材料管控 重要配套产品目录制定 前档光学100%检验的实施（重要 配套产品） 装配尺寸100%检验的实施
装配尺寸100%检验的实施 控制计划100%执行
寸,需另外增加采用三座标检验.活动期限内覆盖所有这些品种.每个
配套产品）
0次
品种3片。
3. 三座标检验时.由项目规划人员提交 "三坐标测量申请单"。
__见附件“IPQC\OQC监控与检验计划”
质保部
1、按照CRM系统的运行规则，实施48小时内将客诉录入系统，并按 1-3-7的客诉阶段提高客诉处理进度。 2、将CRM的有效实施纳入员工的个人绩效考核中。
GP12岗位现况分析与改善计划
过程管 控
过程及 产品控
制
工艺规范、纪律检查
关键质量管理点监控
检具有效性核查 OQC覆盖每批次产品 已出货产品风险评估 出货控 制 产品审核
客户服 务
客诉处 理
CRM系统的全面实施
质量考 核
质量考 核体系
修订生产车间质量考核制度
建立质保部过程控制人员质量考 核制度
重要问题点vs达成基准
指标
目标 推进部门
对项目前期流程以及各部门职责存在疑义或真空的地方进行重新梳 OEM新产品送样符合 理与规范（如：对报价阶段的客户资料消化的分工进行明确等） 率
100%
销售部
1、QE组织铁三角成员现场进行送样审查。 2、送样审查需按照客户提供的开发依据与变更依据进行。 __具体见附件“送样产品100_审查活动实施方案”
在5月16日-8月1日间对重要OEM产品的装配尺寸项目加大抽样频次 __见附件“重要OEM产品装配尺寸加严方案”
投诉次数 批量投诉次数
0次 大巴一厂
大巴一厂 0次 大巴二厂
包边厂
在5月16日-8月1日间对重要OEM产品的装配尺寸项目加大抽样频次 __见附件“重要OEM产品装配尺寸加严方案”
批量投诉次数